Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2020
Calcul
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike1 | ÷ | Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | -0.59% | = | 100 | × | (19,271) | ÷ | 3,279,494) |
| 31 janv. 2024 | 3.88% | = | 100 | × | 89,327) | ÷ | 2,303,950) |
| 31 janv. 2023 | -12.52% | = | 100 | × | (183,245) | ÷ | 1,463,641) |
| 31 janv. 2022 | -22.89% | = | 100 | × | (234,802) | ÷ | 1,025,764) |
| 31 janv. 2021 | -10.64% | = | 100 | × | (92,629) | ÷ | 870,574) |
| 31 janv. 2020 | -19.10% | = | 100 | × | (141,779) | ÷ | 742,107) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 US$ en milliers
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- Les données montrent une forte volatilité dans le résultat net sur la période analysée. Entre 2020 et 2022, l'entreprise enregistre des pertes nettes importantes, atteignant jusqu'à -234 802 USD en 2022. Cependant, en 2023, une amélioration notable apparaît avec un bénéfice net de 89 327 USD, marquant un retournement positif. Cette dynamique positive semble toutefois être de courte durée, puisque la perte nette reprend en 2024, s'élevant à -19 271 USD. La tendance ne s'inverse pas durablement puisque, en 2025, l'entreprise affiche de nouveau une perte, ce qui indique une certaine instabilité dans la rentabilité à court terme.
- Total des capitaux propres
- Une croissance soutenue est observable sur la période, avec une augmentation régulière des capitaux propres. En 2020, ils s'élèvent à environ 742 millions USD, et ce chiffre progresse à plus de 3,27 milliards USD en 2025. Cette hausse reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une augmentation de l'apport en capitaux, témoignant d'une consolidation de la structure financière de l'entreprise et de sa capacité à renforcer ses fonds propres à long terme.
- ROE (Return on Equity)
- Les ratios de rentabilité sur fonds propres présentent des fluctuations importantes. En 2020, le ROE est négatif à -19.1 %, s'améliorant légèrement en 2021 à -10.64 % mais replongeant en 2022 à -22.89 %, ce qui indique une rentabilité opérationnelle négative et une difficulté à générer des rendements satisfaisants sur les capitaux propres dans cette période. En 2023, une inversion de tendance intervient avec un ROE positif de 3.88 %, illustrant une rentabilité partielle du capital. Cependant, cette situation ne perdure pas, puisque en 2024, le ROE chute à nouveau en négatif, à -0.59 %, soulignant une rentabilité encore fragile ou insuffisante malgré la croissance des capitaux propres. La faiblesse persistante ou la fluctuation du ROE indique une rentabilité incertaine ou en phase d'ajustement.
Comparaison avec les concurrents
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | -0.59% | — | — | — | — | — | 19.63% | 29.65% | 60.84% | — | 14.49% | 10.13% | — | — | 5.82% |
| 31 janv. 2024 | 3.88% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 31 janv. 2023 | -12.52% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 31 janv. 2022 | -22.89% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 31 janv. 2021 | -10.64% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 31 janv. 2020 | -19.10% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| CrowdStrike Holdings Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | -0.59% | — |
| 31 janv. 2024 | 3.88% | 28.42% |
| 31 janv. 2023 | -12.52% | 28.33% |
| 31 janv. 2022 | -22.89% | 30.85% |
| 31 janv. 2021 | -10.64% | 36.03% |
| 31 janv. 2020 | -19.10% | 30.18% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
CrowdStrike Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| CrowdStrike Holdings Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | -0.59% | — |
| 31 janv. 2024 | 3.88% | 29.23% |
| 31 janv. 2023 | -12.52% | 31.86% |
| 31 janv. 2022 | -22.89% | 38.98% |
| 31 janv. 2021 | -10.64% | 42.34% |
| 31 janv. 2020 | -19.10% | 35.67% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).