Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
CrowdStrike Holdings Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 3,54 à 5,57, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2023, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 4,93 en 2024 et 5,01 en 2025, ce qui pourrait suggérer une stabilité relative dans la gestion de ces actifs ou une légère diminution de leur efficacité.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation et actifs de droit d'utilisation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 3,54 en 2020 à un pic de 4,97 en 2022, avant de diminuer à 4,21 en 2023. La progression à 4,57 en 2024 et 4,76 en 2025 indique une amélioration progressive mais stabilisée dans l'utilisation combinée de l'immobilisation et des actifs liés à la location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement faible, oscillant entre 0,32 en 2021 et 0,46 en 2024, avec une valeur de 0,4 en 2022 et 2023. La tendance indique une utilisation modérée mais en légère progression de l’actif total pour générer le chiffre d'affaires, quelque chose qui pourrait refléter une croissance de l'entreprise ou une augmentation de la taille de son bilan sans une amélioration proportionnelle de la productivité de ses actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance significative de 0,65 en 2020 à 1,42 en 2022, puis une nouvelle hausse jusqu'à 1,53 en 2023. Toutefois, une baisse est observée en 2024 et 2025, se stabilisant autour de 1,21. Cela indique que l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer du chiffre d'affaires a augmenté jusqu'en 2023, avant de se contracter légèrement, reflétant possiblement une stabilisation ou une saturation de cette dynamique.
Ratio de rotation net des immobilisations
CrowdStrike Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative au cours de la période analysée. Entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2024, ils ont augmenté d'environ 534 %, passant de 481,4 millions de dollars à 3 055,6 millions de dollars. La progression annuelle a été continue, avec une accélération notable entre 2020 et 2022, où la croissance est passée d'environ 81 % à près de 66 % en une année. La tendance à la hausse se poursuit également de 2022 à 2024, bien que le rythme de croissance semble légèrement diminuer, mais reste robuste.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté, passant de 136,1 millions de dollars en 2020 à 788,6 millions en 2024, ce qui représente une croissance d'environ 460 % sur la période. La croissance annuelle en valeur absolue est notable, notamment entre 2020 et 2022, avec une augmentation plus marquée notamment en 2022, où la valeur a presque doublé par rapport à l'année précédente. Cette augmentation traduit probablement des investissements significatifs dans des actifs corporels pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indiquant l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a montré des variations durant la période. En 2020, il était de 3.54, augmentant à 5.24 en 2021, puis à 5.57 en 2022, ce qui indique une amélioration de l'utilisation des actifs. Par la suite, une légère baisse à 4.55 en 2023 puis une nouvelle augmentation à 4.93 en 2024 montrent une certaine stabilité avec une tendance globale à l'amélioration de l'efficacité de gestion des immobilisations, bien que la fluctuation puisse refléter des ajustements de gestion ou des investissements spécifiques.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
CrowdStrike Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé de 481,4 millions de dollars en 2020 à plus de 3,95 milliards de dollars en 2025, ce qui représente une hausse significative sur cinq années. La progression annuelle est régulière, témoignant d'une dynamique commerciale forte et d'une expansion continue des activités.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté de manière constante, passant de 136,1 millions de dollars en 2020 à 831,4 millions de dollars en 2025. Cette augmentation reflète probablement des investissements importants dans les actifs physiques nécessaires à la croissance de l'entreprise, notamment dans des infrastructures ou du matériel lié à ses activités opérationnelles.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une progression globale, de 3,54 en 2020 à 4,76 en 2025. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, permettant à l'entreprise de générer davantage de chiffre d'affaires par unité d'actif immobilisé. La fluctuation qu'on peut observer, notamment un léger recul en 2023, est suivie d'une reprise de la tendance haussière en 2024, consolidant cette efficacité accrue.
- Analyse globale
- La croissance soutenue des revenus, associée à l'augmentation régulière des immobilisations et à une amélioration du ratio de rotation, suggère une gestion efficace des actifs dans le contexte d'une expansion continue. La tendance indique une capacité à exploiter au mieux les actifs investis, contribuant à une croissance profitable et à une utilisation optimisée des ressources. Aucun signe évident de dégradation de la rentabilité ou d'inefficacité opérationnelle n'apparaît dans ces données, ce qui pourrait indiquer une stabilité positive dans la gestion financière de l'entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
CrowdStrike Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2020 et 2025, les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante et significative. En passant de 481,4 millions de dollars en 2020 à plus de 3,95 milliards de dollars en 2025, la progression annuelle témoigne d'une expansion soutenue de l'activité. La croissance est surtout accélérée entre 2021 et 2023, indiquant une expansion dynamique du chiffre d'affaires.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a également augmenté de manière régulière, passant de 1,40 million de dollars en 2020 à 8,70 millions de dollars en 2025. Cette croissance reflète une intensification des investissements et une augmentation de la taille de l'entreprise, qui semble suivre le rythme de ses revenus, avec une progression globale constante.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une tendance à la hausse, passant de 0,34 en 2020 à 0,46 en 2024. La légère baisse à 0,45 en 2025 ne modifie pas la tendance générale. La progression de ce ratio indique une amélioration de l'efficience dans la gestion des actifs, permettant à l'entreprise de générer plus de revenus par unité d'actifs mobilisés.
Ratio de rotation des capitaux propres
CrowdStrike Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période étudiée, passant de 481,4 millions de dollars en 2020 à plus de 3,95 milliards de dollars en 2025. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue, avec une augmentation annuelle continue, notamment une accélération entre 2021 et 2022 où la croissance est particulièrement marquée.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante, passant de 742,1 millions de dollars en 2020 à plus de 3,27 milliards de dollars en 2025. Cette tendance reflète une amélioration de la solidité financière de l'entreprise, soutenue par une croissance continue des résultats et des investissements.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a évolué au fil du temps, débutant à 0,65 en 2020, puis montant à un pic de 1,53 en 2023, avant de diminuer à 1,21 en 2025. La croissance initiale indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du revenu, tandis que la diminution récente pourrait suggérer une certaine stabilisation ou une accélération des investissements ou coûts liés à la croissance continue.