Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

CrowdStrike Holdings Inc., les ratios de rentabilité

		31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

Ratios de marge bénéficiaire brute: Les marges bénéficiaires brutes ont montré une tendance globalement à la hausse, passant de 70,58 % en 2020 à 75,27 % en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant une meilleure gestion des coûts de production ou d'acquisition des biens ou services vendus. La légère baisse en 2025 à 74,92 % demeure cependant proche des niveaux observés en 2024, confirmant une stabilité relative de cette marge.
Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation: Les marges d’exploitation ont connu une tendance négative ou maîtrisée. Après une réduction importante en 2021 à -10,58 %, la marge s'est améliorée légèrement en 2022 à -9,82 % puis en 2023 à -8,48 %. En 2024, la marge d’exploitation s’est presque nivelée à -0,07 %, indiquant une progression notable vers la rentabilité opérationnelle. Toutefois, en 2025, elle tend à se détériorer de nouveau à -3,05 %, mais reste en territoire proche de zéro, suggérant un effort constant pour atteindre la rentabilité opérationnelle.
Ratios de marge bénéficiaire nette: Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète une évolution similaire à celui de l’exploitation. Après une perte importante en 2020 à -29,45 %, la situation s'est améliorée en 2021 à -10,59 % puis en 2022 à -16,18 %, illustrant, peut-être, une période de restructuration ou de coûts exceptionnels. En 2023, la marge apparaît stabilisée à -8,18 %. Une progression vers la rentabilité nette est visible en 2024 avec un passage positif à 2,92 %, avant une légère baisse en 2025 à -0,49 %, indiquant une volonté de revenir à une rentabilité globale.
Rendement des capitaux propres (ROE): Ce ratio a suivi une évolution volatile. Après un ROE négatif de -19,1 % en 2020, il s’est amélioré en 2021 à -10,64 %, puis a fortement chuté en 2022 à -22,89 %, probablement à cause de pertes accrues ou d’investissements coûteux. La tendance s'est inversée en 2023 avec un ROE positif à 3,88 %, témoignant d’une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires. Cependant, une nouvelle baisse à -0,59 % en 2025 indique une reprise fragile ou une volatilité persistante dans la capacité de générer des profits par rapport aux fonds propres.
Rendement de l’actif (ROA): Ce ratio a connu une évolution similaire au ROE, avec une tendance négative marquée jusqu’en 2022 (−10,09 % en 2020 à −6,49 % en 2022) puis une nette amélioration en 2023 à −3,65 %. En 2024, le ROA devient positif, atteignant 1,34 %, ce qui indique une génération accrue de revenus à partir des actifs de l'entreprise. La faiblesse ou la perception de rentabilité zéro en 2025 (−0,22 %) suggère une difficulté à maintenir cette tendance ou une volatilité des résultats liés à l’usage des actifs.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marge brute
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la marge brute: La marge brute en pourcentage a maintenu une position relativement stable autour de 70%, avec une légère augmentation observée de 70,58% en 2020 à 73,75% en 2021. Elle a ensuite fluctué légèrement, restant proche de 73% jusqu’en 2023, avant d’atteindre un pic à 75,27% en 2024. La marge brute a globalement montré une tendance à la hausse, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l’entreprise sur la période considérée.
Évolution du chiffre d'affaires: Les revenus ont connu une croissance forte, passant de 481,4 millions de dollars en 2020 à 3,95 milliards de dollars en 2025. La progression est régulière, avec une croissance annuelle significative, notamment entre 2021 et 2022, où les revenus ont augmenté de près de 60%, puis une croissance soutenue jusqu’en 2025. Cette évolution témoigne d’une expansion dynamique de l’activité de l’entreprise dans ses marchés cibles.
Évolution de la marge bénéficiaire brute: La ratio de marge bénéficiaire brute, qui reflète la proportion du revenu restant après le coût des ventes, a connu une amélioration progressive, en passant de 70,58% en 2020 à environ 74,92% en 2025. Cette tendance traduit une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de la valeur ajoutée par unité de vente, permettant à l’entreprise d’accroître sa rentabilité relative tout en maintenant une croissance importante de ses revenus.

CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Perte d’exploitation
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Software & Services
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Perte d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenus: Une tendance à la croissance constante est observable dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, avec une progression significative sur la période analysée. Les revenus ont augmenté de manière régulière, passant de 481,413 milliers de dollars en 2020 à 3 953 624 milliers en 2025. Cette croissance soutenue indique une expansion continue des activités et une augmentation de la part de marché ou de la demande pour ses produits ou services.
Perte d’exploitation: La perte d’exploitation a connu une tendance fluctuante durant la période. En 2020, la perte s’élevait à 146 065 milliers de dollars, puis elle a diminué significativement en 2021 à 92 529 milliers de dollars, marquant une amélioration. Cependant, en 2022, la perte a augmenté à 142 548 milliers de dollars, indiquant un retour à un niveau plus élevé. En 2023, la perte s’est encore accrue à 190 112 milliers, atteignant un point culminant de la période. Néanmoins, des signes de reprise apparaissent en 2024 avec une réduction drastique de la perte à 1 995 milliers, puis une nouvelle amélioration en 2025 avec une perte de 120 430 milliers. La réduction de la perte d’exploitation en 2024 et 2025 pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou des efforts pour maîtriser les coûts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio a montré une amélioration progressive avec la croissance des revenus, passant de -30,34 % en 2020 à -0,07 % en 2023, ce qui indique une réduction significative de la perte relative par rapport au chiffre d'affaires. La tendance se consolide en 2024 et 2025 avec des ratios respectifs de -3,05 % et -3,05 %, bénéficiant de la réduction importante de la perte d'exploitation. La croissance du chiffre d'affaires conjuguée à l'amélioration du ratio de marge exploitée suggère une tendance vers une rentabilité opérationnelle plus soutenue, malgré la persistance de résultats négatifs sur cette période.

CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Software & Services
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise: Entre 2020 et 2022, le bénéfice net a connu une tendance à la baisse, passant de -141 779 milliers de dollars en 2020 à -234 802 milliers en 2022, indiquant une dégradation de la rentabilité sur cette période. En 2023, une amélioration significative est observée, avec un bénéfice net positif de 89 327 milliers de dollars, marquant une inversion de tendance. Toutefois, cette progression semble être de courte durée, car une perte nette de 19 271 milliers de dollars est enregistrée en 2025, signifiant une volatilité ou une difficulté à maintenir la rentabilité à long terme.
Revenu: Le chiffre d’affaires a connu une croissance soutenue tout au long de la période analysée, passant de 481 413 milliers de dollars en 2020 à 3 953 624 milliers en 2025. Cette progression significative illustre une expansion importante de l’activité, probablement liée à une augmentation de la clientèle ou à une expansion de la gamme de produits ou services offert par l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette: Ce ratio a montré une évolution volatile. En 2020, il était fortement négatif à -29,45 %, reflétant une perte importante par rapport au chiffre d’affaires. La tendance s’améliore en 2021 à -10,59 %, puis oscille en 2022 à -16,18 %, et en 2023 à -8,18 %, indiquant une réduction du déficit opérationnel. En 2024, le ratio revient dans le positif à 2,92 %, témoignant d’une rentabilité nette, avant de repasser légèrement en négatif à -0,49 % en 2025, probablement en lien avec la perte nette enregistrée cette année-là. La fluctuation de ce ratio traduit la pression sur la rentabilité, malgré la croissance du chiffre d’affaires, et souligne une gestion de la profitabilité qui demeure délicate à pérenniser.

CrowdStrike Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
	Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROEsecteur
	Software & Services
	ROEindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

¹ 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise: Les données montrent une forte volatilité dans le résultat net sur la période analysée. Entre 2020 et 2022, l'entreprise enregistre des pertes nettes importantes, atteignant jusqu'à -234 802 USD en 2022. Cependant, en 2023, une amélioration notable apparaît avec un bénéfice net de 89 327 USD, marquant un retournement positif. Cette dynamique positive semble toutefois être de courte durée, puisque la perte nette reprend en 2024, s'élevant à -19 271 USD. La tendance ne s'inverse pas durablement puisque, en 2025, l'entreprise affiche de nouveau une perte, ce qui indique une certaine instabilité dans la rentabilité à court terme.
Total des capitaux propres: Une croissance soutenue est observable sur la période, avec une augmentation régulière des capitaux propres. En 2020, ils s'élèvent à environ 742 millions USD, et ce chiffre progresse à plus de 3,27 milliards USD en 2025. Cette hausse reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une augmentation de l'apport en capitaux, témoignant d'une consolidation de la structure financière de l'entreprise et de sa capacité à renforcer ses fonds propres à long terme.
ROE (Return on Equity): Les ratios de rentabilité sur fonds propres présentent des fluctuations importantes. En 2020, le ROE est négatif à -19.1 %, s'améliorant légèrement en 2021 à -10.64 % mais replongeant en 2022 à -22.89 %, ce qui indique une rentabilité opérationnelle négative et une difficulté à générer des rendements satisfaisants sur les capitaux propres dans cette période. En 2023, une inversion de tendance intervient avec un ROE positif de 3.88 %, illustrant une rentabilité partielle du capital. Cependant, cette situation ne perdure pas, puisque en 2024, le ROE chute à nouveau en négatif, à -0.59 %, soulignant une rentabilité encore fragile ou insuffisante malgré la croissance des capitaux propres. La faiblesse persistante ou la fluctuation du ROE indique une rentabilité incertaine ou en phase d'ajustement.

CrowdStrike Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROAsecteur
	Software & Services
	ROAindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

¹ 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des bénéfices nets: Le bénéfice net attribuable à CrowdStrike a connu une situation fluctuante au cours de la période analysée. Entre 2020 et 2022, l'entreprise a enregistré des pertes nettement importantes, atteignant un maximum de -234 802 milliers de dollars en 2022. Après cette année, on observe une amélioration notable en 2023, où la société a généré un bénéfice de 89 327 milliers de dollars. Cependant, en 2024, cette tendance s'inverse, le bénéfice retombant à une perte de -19 271 milliers de dollars. La trajectoire financière reste volatile, soulignant une situation incertaine quant à la rentabilité à court terme.
Analyse de l'évolution de l'actif total: L'actif total a montré une croissance soutenue sur la période. En 2020, il s'établissait à 1 404 906 milliers de dollars, puis a presque quintuplé pour atteindre 8 701 578 milliers de dollars en 2025. Cette augmentation significative indique une expansion substantielle des ressources et des investissements de l'entreprise, traduisant une croissance de ses capacités opérationnelles et financières. La progression régulière témoigne d'une stratégie d'investissement continue durant cette période.
Analyse du Retour sur Actif (ROA): Le ROA a montré une tendance fortement dégradée entre 2020 et 2022, passant de -10,09 % à -6,49 %, ce qui reflète une baisse de la rentabilité relative des actifs durant cette période. La situation s'améliore en 2023, où le ROA atteint 1,34 %, indiquant une génération de bénéfices en proportion des actifs totaux. Néanmoins, en 2024, le ROA redevient négatif à -0,22 %, suggérant une rentabilité en diminution. La volatilité du ROA, couplée aux pertes successives, indique que malgré la croissance importante de l’actif, la rentabilité opérationnelle demeure fragile et sujette à fluctuation.

	CrowdStrike Holdings Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

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