Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
CrowdStrike Holdings Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de CrowdStrike Holdings Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour dépasser le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio du rendement de l’actif de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 2,299,832) | 1,640,005) | 1,068,373) | 644,893) | 339,786) | |
| Revenu | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | 481,413) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Autodesk Inc. | 90.70% | 90.41% | 90.46% | 91.11% | 90.08% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| International Business Machines Corp. | — | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 2,299,832 ÷ 3,055,555 = 75.27%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de CrowdStrike Holdings Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour dépasser le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Perte d’exploitation | (1,995) | (190,112) | (142,548) | (92,529) | (146,065) | |
| Revenu | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | 481,413) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Autodesk Inc. | 20.52% | 19.76% | 14.08% | 16.60% | 10.48% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| International Business Machines Corp. | — | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | — | 27.80% | 27.74% | 28.66% | 24.84% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | — | 26.21% | 28.31% | 28.72% | 24.93% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Perte d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × -1,995 ÷ 3,055,555 = -0.07%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| Revenu | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | 481,413) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Autodesk Inc. | 16.48% | 16.44% | 11.33% | 31.88% | 6.55% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| International Business Machines Corp. | — | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | — | 22.29% | 22.02% | 25.95% | 20.66% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | — | 22.04% | 23.93% | 25.58% | 21.38% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × 89,327 ÷ 3,055,555 = 2.92%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
CrowdStrike Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Autodesk Inc. | 48.84% | 71.88% | 58.53% | 125.14% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| International Business Machines Corp. | — | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | — | 29.34% | 31.91% | 37.56% | 31.66% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | — | 31.78% | 38.36% | 42.36% | 35.12% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × 89,327 ÷ 2,303,950 = 3.88%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
CrowdStrike Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| Total de l’actif | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Autodesk Inc. | 9.14% | 8.72% | 5.77% | 16.60% | 3.47% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | — | 11.38% | 11.56% | 12.60% | 9.97% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | — | 13.01% | 14.99% | 15.62% | 12.12% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × 89,327 ÷ 6,646,520 = 1.34%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio du rendement de l’actif de CrowdStrike Holdings Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |