Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
CrowdStrike Holdings Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement. Le ratio de marge bénéficiaire brute a démontré une relative stabilité sur la période considérée, fluctuant autour de 74%, avec une légère augmentation en 2024 avant de redescendre.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration notable, passant d’une valeur négative de -10.58% en 2021 à une valeur proche de l’équilibre de -0.07% en 2023. Cependant, cette tendance positive s’est inversée à partir de 2024, avec un retour à des valeurs négatives et une détérioration progressive atteignant -6.1% en 2026.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation. Initialement négatif et en baisse, il a atteint un point positif de 2.92% en 2023, avant de redevenir négatif et de diminuer jusqu’à -3.38% en 2026.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a également affiché une évolution comparable, passant de valeurs négatives significatives à une valeur positive en 2023 (3.88%), suivie d’un retour à des valeurs négatives et d’une diminution continue jusqu’à -3.67% en 2026.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également montré une amélioration initiale, passant de -3.39% en 2021 à 1.34% en 2023, mais a ensuite connu une baisse, devenant négatif à partir de 2024 et atteignant -1.47% en 2026.
En résumé, les données suggèrent une période initiale de difficultés en termes de rentabilité, suivie d'une amélioration notable en 2023, puis d'une détérioration progressive des marges et des rendements sur les trois dernières années de la période analysée. Cette tendance pourrait indiquer des défis croissants en matière de gestion des coûts ou de concurrence.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance constante des revenus sur la période considérée. Les revenus ont progressé de 874 438 milliers de dollars américains en 2021 à 4 812 005 milliers de dollars américains en 2026, ce qui représente une augmentation significative sur six ans.
La marge brute a également connu une augmentation notable, passant de 644 893 milliers de dollars américains en 2021 à 3 593 076 milliers de dollars américains en 2026. Cette croissance de la marge brute est cohérente avec l'augmentation des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué légèrement au cours de la période. Il s'est maintenu autour de 73-75%, avec un pic à 75.27% en 2024. En 2021, le ratio était de 73.75%, en 2022 de 73.6%, en 2023 de 73.17%, en 2024 de 75.27%, en 2025 de 74.92% et en 2026 de 74.67%. Cette stabilité suggère une gestion efficace des coûts des biens vendus par rapport aux revenus.
En résumé, les données indiquent une trajectoire de croissance positive tant en termes de revenus que de marge brute. La stabilité du ratio de marge bénéficiaire brute suggère une efficacité opérationnelle maintenue malgré l'expansion de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Perte d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Perte d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des performances au cours de la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante et robuste, passant de 874 438 milliers de dollars américains en 2021 à 4 812 005 milliers de dollars américains en 2026. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité.
La perte d’exploitation a initialement augmenté de 2021 à 2023, atteignant un maximum de -190 112 milliers de dollars américains. Cependant, une amélioration notable s'est produite en 2024, avec une réduction significative de la perte à -1 995 milliers de dollars américains. Cette tendance positive s'est inversée en 2025 et 2026, avec une augmentation de la perte d’exploitation à -120 430 milliers de dollars américains puis -293 292 milliers de dollars américains. Cette dernière évolution suggère une possible détérioration de la rentabilité opérationnelle malgré la croissance continue du chiffre d'affaires.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire. Initialement négatif, il s'est amélioré progressivement de -10,58 % en 2021 à -0,07 % en 2024, indiquant une réduction des pertes opérationnelles par rapport au chiffre d'affaires. Toutefois, ce ratio est redevenu négatif et s'est détérioré en 2025 (-3,05 %) et 2026 (-6,1 %), ce qui confirme la tendance observée dans la perte d’exploitation.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu.
- Évolution de la rentabilité
- Amélioration initiale de la rentabilité opérationnelle suivie d'une détérioration récente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Amélioration jusqu'en 2024, puis détérioration significative.
Ratio de marge bénéficiaire nette
CrowdStrike Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, qui ont diminué en valeur absolue avant de se transformer en bénéfice net.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- Les pertes nettes ont été de -92 629 milliers de dollars américains en 2021, puis ont augmenté à -234 802 milliers de dollars américains en 2022. Une amélioration est observée en 2023 avec une perte nette de -183 245 milliers de dollars américains. L'entreprise a réalisé un bénéfice net de 89 327 milliers de dollars américains en 2024, suivi d'une perte nette de -19 271 milliers de dollars américains en 2025 et d'une perte nette plus importante de -162 502 milliers de dollars américains en 2026.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 874 438 milliers de dollars américains en 2021 à 1 451 594 milliers de dollars américains en 2022, puis à 2 241 236 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est poursuivie avec 3 055 555 milliers de dollars américains en 2024, 3 953 624 milliers de dollars américains en 2025 et 4 812 005 milliers de dollars américains en 2026.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué considérablement. Il était négatif et s'est détérioré de -10,59 % en 2021 à -16,18 % en 2022, avant de s'améliorer à -8,18 % en 2023. En 2024, il est devenu positif à 2,92 %, mais a ensuite redevévenu négatif à -0,49 % en 2025 et à -3,38 % en 2026. Cette fluctuation suggère une volatilité dans la rentabilité par rapport au revenu.
En résumé, bien que l'entreprise ait initialement subi des pertes, elle a démontré une croissance significative de ses revenus. La rentabilité, telle que mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette, a été variable, passant d'une perte importante à un bénéfice, puis de nouveau à une perte, indiquant des défis persistants dans le maintien d'une rentabilité stable malgré la croissance des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
CrowdStrike Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | |||||||
| Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc. | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total des capitaux propres de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une évolution marquée. Initialement négatif et substantiel en 2021 et 2022, il est resté négatif en 2023, mais a viré au positif en 2024, atteignant 89 327 milliers de dollars américains. Cependant, il est redevenu négatif en 2025 et 2026, avec une perte de 19 271 milliers de dollars américains en 2025 et de 162 502 milliers de dollars américains en 2026.
Parallèlement, les capitaux propres totaux ont affiché une croissance constante tout au long de la période. Ils sont passés de 870 574 milliers de dollars américains en 2021 à 4 428 390 milliers de dollars américains en 2026, indiquant une augmentation soutenue de la valeur nette de l'entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire fluctuante. Il a été négatif de 2021 à 2023, atteignant son point le plus bas à -22,89 % en 2022. Le ROE est devenu positif en 2024, à 3,88 %, mais est redevenu négatif en 2025 (-0,59 %) et en 2026 (-3,67 %).
- Bénéfice net
- Présente une volatilité importante, passant de pertes substantielles à un profit en 2024, puis de nouveau à des pertes en 2025 et 2026.
- Capitaux propres
- Démontrent une croissance continue et significative sur l'ensemble de la période.
- ROE
- Reflète la performance du bénéfice net par rapport aux capitaux propres, avec une amélioration en 2024 suivie d'un retour à des valeurs négatives en 2025 et 2026.
L'évolution du ROE, bien que positive en 2024, suggère une difficulté à maintenir une rentabilité constante des capitaux propres investis, compte tenu des fluctuations du bénéfice net. La croissance des capitaux propres, combinée à la volatilité du bénéfice net, indique une possible nécessité d'analyser plus en détail les facteurs influençant la rentabilité de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
CrowdStrike Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité et de la structure de l'actif au cours de la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- La période initiale est caractérisée par des pertes nettes substantielles, atteignant -92 629 milliers de dollars en 2021 et -234 802 milliers de dollars en 2022. Une amélioration progressive est ensuite observée, avec une réduction de la perte nette en 2023 (-183 245 milliers de dollars) et un passage au bénéfice en 2024 (89 327 milliers de dollars). Cependant, une nouvelle perte est enregistrée en 2025 (-19 271 milliers de dollars), suivie d'une perte plus importante en 2026 (-162 502 milliers de dollars).
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 2 732 533 milliers de dollars en 2021 à 3 618 381 milliers de dollars en 2022, puis à 5 026 540 milliers de dollars en 2023 et 6 646 520 milliers de dollars en 2024. Cette tendance à la hausse se poursuit avec 8 701 578 milliers de dollars en 2025 et 11 086 684 milliers de dollars en 2026.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire fluctuante. Initialement négatif (-3,39 % en 2021 et -6,49 % en 2022), il s'est amélioré pour atteindre 1,34 % en 2024, reflétant la rentabilité positive de cette année. Cependant, le ROA redevient négatif en 2025 (-0,22 %) et en 2026 (-1,47 %), indiquant une diminution de la rentabilité par rapport à l'actif total.
En résumé, bien que l'actif total ait augmenté de manière constante, la rentabilité, telle que mesurée par le bénéfice net et le ROA, a été variable. L'entreprise a connu une période de pertes significatives, suivie d'une amélioration temporaire en 2024, avant de retomber en pertes en 2025 et 2026. L'évolution du ROA confirme cette tendance, montrant une rentabilité fluctuante et une performance inférieure en 2025 et 2026.