Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
CrowdStrike Holdings Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à CrowdStrike
- Entre 2020 et 2022, le bénéfice net a présenté une tendance à la baisse, passant d'une perte de 141,8 millions de dollars en 2020 à une perte plus importante de 234,8 millions en 2022. Cette dégradation témoigne d'une augmentation de la perte nette sur cette période. En 2023, une amélioration significative est observée avec un bénéfice net positif de 89,3 millions de dollars, indiquant une progression vers la rentabilité. Cependant, cette tendance positive s'inverse en 2024, avec une nouvelle perte de 19,3 millions de dollars en 2025, marquant une volatilité dans la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il est négatif en 2020 (-139,8 millions), puis se dégrade en 2022 (-160,0 millions). La transition vers le positif se produit en 2023 avec 122,8 millions, ce qui suggère une amélioration notable de la performance avant impôt. Néanmoins, en 2025, l'EBT revient à un niveau négatif de 54,5 millions, signalant une certaine instabilité dans la capacité à générer des bénéfices avant impôt sur la période considérée.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT évolue de façon cohérente avec le bénéfice avant impôt. Il demeure négatif jusqu’en 2022 (-139,3 millions en 2020 à -134,8 millions en 2022). La performance s’améliore en 2023, avec un EBIT positif de 148,6 millions, marquant un franchissement positif de la rentabilité opérationnelle. Cependant, comme pour d’autres indicateurs, cette tendance positive n’est pas durable, puisque le EBIT tombe à 80,8 millions en 2025, indiquant une certaine fluctuation dans la rentabilité opérationnelle.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA affiche une tendance nettement plus favorable. Après une période de perte importante en 2020 (-115,8 millions) et 2021 (-46,2 millions), il reste négatif en 2022 (-65,9 millions) et 2023 (-40,8 millions). Significativement, à partir de 2023, une forte hausse est observée avec un EBITDA positif, atteignant 293,8 millions en 2023 et 294,8 millions en 2024. Cette progression indique une amélioration substantielle de la performance opérationnelle ajustée, suggérant que l’entreprise a réussi à améliorer ses marges opérationnelles ou à réduire ses coûts. Toutefois, l’EBITDA pour 2025 n’est pas fourni, mais les chiffres précédents indiquent une tendance favorable à la fin de la période considérée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
CrowdStrike Holdings Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
CrowdStrike Holdings Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- Entre 2020 et 2022, la valeur d'entreprise de la société a connu une croissance significative, passant d'environ 10,1 milliards de dollars en 2020 à plus de 42,5 milliards de dollars en 2022. Cette tendance indique une augmentation importante de la capitalisation ou de la perception de valeur de l'entreprise. Cependant, en 2023, la EV a diminué de façon notable pour atteindre environ 26,8 milliards de dollars, ce qui pourrait refléter une correction ou une évolution négative dans la valorisation sur cette période. Par la suite, en 2024, la EV a rebondi fortement pour atteindre près de 77 milliards de dollars, marquant une hausse considérable, avant de se stabiliser légèrement autour de 73 milliards de dollars en 2025, indiquant une stabilisation ou une légère baisse par rapport à 2024.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- De 2020 à 2022, l'entreprise a affiché des pertes d'EBITDA, avec des valeurs négatives significatives, atteignant près de -116 millions de dollars en 2020 et -66 millions de dollars en 2022, ce qui indique une période de rentabilité insuffisante ou de forte charge opérationnelle. En 2023, la société a enregistré une amélioration remarquable de son EBITDA, passant à près de 294 millions de dollars, illustrant une croissance importante de la rentabilité opérationnelle. Cette tendance positive s'est maintenue en 2024 avec un EBITDA similaire, supérieur à 294 millions de dollars, témoignant de la poursuite de la croissance de la rentabilité. En 2025, aucune valeur spécifique n’est indiquée, mais la stabilité observée en 2024 laisse entendre une continuation potentielle de cette tendance.
- EV/EBITDA
- Ce ratio, qui mesure la valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle, s’élevait à des niveaux très élevés, surpassant 262, en 2024 et 2025. La valeur importante de ce ratio dans ces années peut refléter une valorisation élevée par rapport à l’EBITDA réalisé, probablement due à une croissance annoncée ou anticipée qui justifie un tel niveau. La baisse du ratio de 262,2 en 2024 à 247,69 en 2025 pourrait indiquer une légère correction ou une meilleure alignement entre la valorisation et la rentabilité opérationnelle, ou encore une augmentation de l’EBITDA qui relativise la valorisation.