Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
CrowdStrike Holdings Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
MVA
CrowdStrike Holdings Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 10 373 730 USD à plus de 44 523 210 USD. Cependant, une baisse notable intervient en 2023, où la valeur est descendue à 29 161 736 USD, avant de rebondir fortement en 2024 pour atteindre un sommet de 80 394 387 USD. En 2025, une légère baisse est observée, avec une valeur marchande de 77 330 924 USD, restant à un niveau élevé par rapport à 2022.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière constante, passant de 669 497 USD en 2020 à 7 614 215 USD en 2025. La croissance est régulière, indiquant une augmentation progressive des ressources financières investies dans l'entreprise sur la période analysée.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également suivi une tendance haussière, passant de 9 704 233 USD en 2020 à un pic de 41 282 447 USD en 2022. Cependant, une forte diminution est observée en 2023, avec 25 045 418 USD, avant de repartir à la hausse pour atteindre un maximum de 74 504 111 USD en 2024. En 2025, la MVA diminue à 69 716 709 USD, mais demeure à un niveau élevé comparé à 2020 et 2023.
- Analyse générale
- Les données indiquent une croissance initiale rapide de la valeur marchande et de la valeur ajoutée jusqu'en 2022, suivie d'une baisse en 2023. Cette fluctuation pourrait refléter une période de transition ou d'incertitude avant une forte reprise en 2024. La croissance du capital investi soulignée par une augmentation régulière pourrait également soutenir cette croissance globale. La dynamique observée dans ces indicateurs suggère une entreprise en phase de développement avec une valeur de marché volatile, mais de plus en plus investie, et une capacité à générer de la valeur ajoutée accrue sur le long terme malgré quelques oscillations.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
CrowdStrike Holdings Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Les données montrent une croissance significative de la valeur ajoutée marchande de 2020 à 2022, passant d'environ 9,7 millions de dollars à plus de 41 millions de dollars. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, avec une valeur diminuant à environ 25 millions de dollars. La tendance repart à la hausse en 2024, atteignant environ 74,5 millions de dollars, avant de se stabiliser à près de 69,7 millions de dollars en 2025.
- Capital investi
- Le capital investi affiche une progression constante sur la période. Il commence à environ 669,5 milliers de dollars en 2020, puis augmente de façon régulière pour atteindre environ 7,6 millions de dollars en 2025. Cette croissance indique un investissement accru dans l'entreprise au fil des années, en corrélation avec l'expansion de ses activités ou ses investissements en immobilisations ou autres actifs financiers.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio présente des fluctuations importantes au cours de la période. Il est très élevé en 2020 (1449,48%) et en 2021 (1618,34%), indiquant une forte création de valeur relative par rapport au capital investi. Une baisse drastique est observée en 2022 (1273,85%) puis en 2023 (608,44%), suggérant une réduction de l'efficacité de la création de valeur ou un ralentissement de la croissance. Par la suite, le ratio remonte en 2024 à environ 1264,87%, mais diminue à nouveau en 2025 pour s'établir à 915,61%. Ces variations peuvent refléter des changements dans la rentabilité ou dans la structure de l'entreprise, ou des ajustements dans sa stratégie de valorisation.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
CrowdStrike Holdings Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative au cours de la période étudiée. Elle est passée d'environ 9,7 millions de dollars en janvier 2020 à plus de 69,7 millions de dollars en janvier 2025. Cette tendance reflète une augmentation substantielle de l'appréciation pour l'entreprise sur le marché, avec notamment une progression remarquable après 2021, où la valeur triple entre 2020 et 2021, puis maintient un niveau élevé en 2022, avant de connaître une baisse en 2023. La croissance reste néanmoins importante sur l'ensemble de la période, témoignant d'une valorisation accrue de l'entreprise dans le temps.
- Évolution du chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a enregistré une progression constante et importante sur la période. Il est passé d’environ 762 millions de dollars en janvier 2020 à plus de 4,6 milliards de dollars en janvier 2025. Cette croissance témoigne d’une expansion significative des activités de l’entreprise, avec une accélération notable à partir de 2021. La croissance annuelle est régulière, indiquant une augmentation soutenue des revenus, probablement liée à une croissance organique ou à une diversification des sources de revenus.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a présenté des fluctuations importantes, avec un pic exceptionnel en 2021 à plus de 33,6 %, suivi d’une forte baisse en 2022 à environ 20 %, puis d’une nouvelle baisse en 2023 à moins de 1 %. La réduction de ce ratio à partir de 2022 indique une baisse de la marge relative par rapport à la valeur ajoutée réalisée. En 2024 et 2025, le ratio se stabilise à environ 15 %, suggérant une certaine stabilité dans la relation entre la valeur ajoutée et la valorisation du marché, mais à un niveau sensiblement inférieur à celui atteint en 2021.