Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2012
Calcul
Palo Alto Networks Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2025 | 14.49% | = | 100 | × | 1,133,900) | ÷ | 7,824,400) |
| 31 juil. 2024 | 49.86% | = | 100 | × | 2,577,600) | ÷ | 5,169,700) |
| 31 juil. 2023 | 25.15% | = | 100 | × | 439,700) | ÷ | 1,748,400) |
| 31 juil. 2022 | -127.14% | = | 100 | × | (267,000) | ÷ | 210,000) |
| 31 juil. 2021 | -78.63% | = | 100 | × | (498,900) | ÷ | 634,500) |
| 31 juil. 2020 | -24.23% | = | 100 | × | (267,000) | ÷ | 1,101,800) |
| 31 juil. 2019 | -5.16% | = | 100 | × | (81,900) | ÷ | 1,586,300) |
| 31 juil. 2018 | -15.30% | = | 100 | × | (147,900) | ÷ | 966,400) |
| 31 juil. 2017 | -28.52% | = | 100 | × | (216,600) | ÷ | 759,600) |
| 31 juil. 2016 | -28.60% | = | 100 | × | (225,900) | ÷ | 789,900) |
| 31 juil. 2015 | -33.81% | = | 100 | × | (164,982) | ÷ | 487,899) |
| 31 juil. 2014 | -48.33% | = | 100 | × | (226,452) | ÷ | 468,583) |
| 31 juil. 2013 | -10.74% | = | 100 | × | (29,246) | ÷ | 272,420) |
| 31 juil. 2012 | 0.32% | = | 100 | × | 737) | ÷ | 229,071) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-K (Date du rapport : 2018-07-31), 10-K (Date du rapport : 2017-07-31), 10-K (Date du rapport : 2016-07-31), 10-K (Date du rapport : 2015-07-31), 10-K (Date du rapport : 2014-07-31), 10-K (Date du rapport : 2013-07-31), 10-K (Date du rapport : 2012-07-31).
1 US$ en milliers
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont présenté une forte volatilité au cours de la période considérée. Après une valeur positive en 2012, l'entreprise a enregistré une perte nette significative à partir de 2013 et jusqu'en 2016, avec des pertes atteignant jusqu'à -498900 milliers de dollars en 2021. Cependant, à partir de 2022, une tendance de redressement notable a été observée, avec un retour à la rentabilité en 2022, permettant d'atteindre un bénéfice net de 439700 milliers de dollars cette année-là. Cette croissance s'est poursuivie en 2023 et 2024, avec une augmentation substantielle, atteignant plus de 1,1 milliard de dollars en 2024. En 2025, le bénéfice net continue de croître de manière significative, témoignant d'une amélioration durable de la performance financière.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur l'ensemble de la période. Initialement à 229071 milliers de dollars en 2012, ils ont plus que doublé en 2014, puis ont connu une forte progression, atteignant un pic de 966400 milliers de dollars en 2018. Après une baisse en 2021, probablement liée aux pertes nettes enregistrées précédemment, celle-ci a été suivie d'une reprise significative à partir de 2022. En 2024, les capitaux propres ont atteint 7824400 milliers de dollars, marquant une expansion importante et continue, confirmant une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise.
- Rentabilité (ROE)
- Le ratio de retour sur capitaux propres (ROE) a montré une forte volatilité. Il était positif à 0,32 % en 2012, mais a rapidement chuté en territoire négatif, atteignant -127,14 % en 2022, illustrant une période de pertes importantes et de difficultés financières. Cependant, à partir de 2022, le ROE a nettement rebondi, passant en territoire positif à 25,15 % en 2023 et poursuivant sa progression en 2024 pour atteindre 14,49 %. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité des capitaux propres après une période de pertes sévères, en cohérence avec la redressement des bénéfices et la croissance des capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
Palo Alto Networks Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2025 | 14.49% | — | — | — | -0.59% | — | — | 19.63% | 29.65% | 60.84% | — | 10.13% | — | — | 5.82% |
| 31 juil. 2024 | 49.86% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 31 juil. 2023 | 25.15% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 31 juil. 2022 | -127.14% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 31 juil. 2021 | -78.63% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 31 juil. 2020 | -24.23% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 31 juil. 2019 | -5.16% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 31 juil. 2018 | -15.30% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 31 juil. 2017 | -28.52% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 31 juil. 2016 | -28.60% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 31 juil. 2015 | -33.81% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 31 juil. 2014 | -48.33% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 31 juil. 2013 | -10.74% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 31 juil. 2012 | 0.32% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-K (Date du rapport : 2018-07-31), 10-K (Date du rapport : 2017-07-31), 10-K (Date du rapport : 2016-07-31), 10-K (Date du rapport : 2015-07-31), 10-K (Date du rapport : 2014-07-31), 10-K (Date du rapport : 2013-07-31), 10-K (Date du rapport : 2012-07-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Palo Alto Networks Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Palo Alto Networks Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 juil. 2025 | 14.49% | — |
| 31 juil. 2024 | 49.86% | 28.42% |
| 31 juil. 2023 | 25.15% | 28.33% |
| 31 juil. 2022 | -127.14% | 30.85% |
| 31 juil. 2021 | -78.63% | 36.03% |
| 31 juil. 2020 | -24.23% | 30.18% |
| 31 juil. 2019 | -5.16% | 35.56% |
| 31 juil. 2018 | -15.30% | 20.20% |
| 31 juil. 2017 | -28.52% | 23.83% |
| 31 juil. 2016 | -28.60% | 26.25% |
| 31 juil. 2015 | -33.81% | 23.04% |
| 31 juil. 2014 | -48.33% | 28.09% |
| 31 juil. 2013 | -10.74% | 31.71% |
| 31 juil. 2012 | 0.32% | 32.66% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-K (Date du rapport : 2018-07-31), 10-K (Date du rapport : 2017-07-31), 10-K (Date du rapport : 2016-07-31), 10-K (Date du rapport : 2015-07-31), 10-K (Date du rapport : 2014-07-31), 10-K (Date du rapport : 2013-07-31), 10-K (Date du rapport : 2012-07-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Palo Alto Networks Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Palo Alto Networks Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 juil. 2025 | 14.49% | — |
| 31 juil. 2024 | 49.86% | 29.23% |
| 31 juil. 2023 | 25.15% | 31.86% |
| 31 juil. 2022 | -127.14% | 38.98% |
| 31 juil. 2021 | -78.63% | 42.34% |
| 31 juil. 2020 | -24.23% | 35.67% |
| 31 juil. 2019 | -5.16% | 36.60% |
| 31 juil. 2018 | -15.30% | 30.38% |
| 31 juil. 2017 | -28.52% | 23.40% |
| 31 juil. 2016 | -28.60% | 23.35% |
| 31 juil. 2015 | -33.81% | 26.17% |
| 31 juil. 2014 | -48.33% | 25.61% |
| 31 juil. 2013 | -10.74% | 24.89% |
| 31 juil. 2012 | 0.32% | 26.24% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-K (Date du rapport : 2018-07-31), 10-K (Date du rapport : 2017-07-31), 10-K (Date du rapport : 2016-07-31), 10-K (Date du rapport : 2015-07-31), 10-K (Date du rapport : 2014-07-31), 10-K (Date du rapport : 2013-07-31), 10-K (Date du rapport : 2012-07-31).