Analyse des zones géographiques
Vertex Pharmaceuticals Inc. opère dans 2 régions : États-Unis et en dehors des États-Unis.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Vertex Pharmaceuticals Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
| En dehors des États-Unis | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des actifs
-
Le ratio de rotation des actifs pour la zone géographique des États-Unis a connu une tendance fluctuante au cours des années analysées. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, il a augmenté en 2022, puis encore en 2023, atteignant un pic en 2023. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, indiquant une réduction significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires dans cette région.
En dehors des États-Unis, le ratio de rotation des actifs a affiché une croissance continue sur la période. La progression est notable, passant de 18.03 en 2020 à un sommet de 41.08 en 2023. Cela suggère une amélioration substantielle de l'efficacité des actifs dans cette zone géographique, avec une augmentation progressive année après année. Toutefois, une baisse importante est également observée en 2024, revenant à 22.56, ce qui représente une décroissance significative par rapport à l'année précédente, mais reste supérieure aux figures de 2020.
En résumé, la performance dans la zone hors des États-Unis s'est améliorée de manière constante jusqu'en 2023, puis a connu une réduction en 2024, tandis que la région américaine présente une tendance moins stable, avec une forte hausse jusqu'en 2023 suivie d'une baisse marquée en 2024. Globalement, ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans l'efficacité opérationnelle ou des changements dans la gestion des actifs dans ces deux régions.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Vertex Pharmaceuticals Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| Des actifs à longue durée de vie | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 6,684,900 ÷ 2,392,400 = 2.79
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s'élevaient à environ 4,83 millions de dollars, augmentant chaque année pour atteindre près de 6,68 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une tendance positive et une expansion soutenue de l’activité commerciale.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont également enregistré une hausse progressive sur la période. Leur valeur est passée de 1,21 millions de dollars en 2020 à 2,39 millions de dollars en 2024, avec une stagnation apparente entre 2021 et 2022, puis une augmentation plus marquée à partir de 2023. Cela pourrait refléter des investissements ou des acquisitions d’actifs durables visant à soutenir la croissance future.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une réduction notable en 2024, passant de 4 en 2020 à 2,79 en 2024. La baisse du ratio peut indiquer une diminution de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus dans la zone géographique concernée. La fluctuation du ratio sur les années précédentes (avec un pic en 2022 à 4,17) suggère des variations dans la gestion ou la performance par région, mais la baisse significative en 2024 pourrait signaler un changement dans la stratégie opérationnelle ou une contraction de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: En dehors des États-Unis
Vertex Pharmaceuticals Inc.; En dehors des États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| Des actifs à longue durée de vie | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 4,335,200 ÷ 192,200 = 22.56
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 1 376 401 milliers de dollars en 2020 à 4 335 200 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une augmentation significative de l'activité commerciale, avec une croissance annuelle constante, notamment entre 2020 et 2023, avant une augmentation plus modérée en 2024.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont globalement augmenté, passant de 76 350 milliers de dollars en 2020 à 192 200 milliers en 2024. La stabilité relative de ces actifs durant la première période avec une augmentation notable en 2024 indique une stratégie d'investissement ou de renouvellement des actifs à long terme, probablement pour soutenir la croissance des revenus.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une hausse significative de 18,03 en 2020 à 35,79 en 2022, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs par zone géographique. Cependant, une forte décroissance est observée en 2024, avec une valeur de 22,56, indiquant une diminution de la rotation ou de l'efficacité dans l'utilisation des actifs cette année-là. Cette variation pourrait refléter des changements dans la structure géographique des activités ou une optimisation différente des ressources.
Revenus
Vertex Pharmaceuticals Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| En dehors des États-Unis | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| Total | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des revenus par région
-
Les revenus générés aux États-Unis ont affiché une croissance régulière sur la période, passant de 4,829,282 milliers de dollars à la fin de 2020 à 6,684,900 milliers de dollars en 2024, soit une augmentation continue d'année en année. Cette tendance indique une performance solide du marché américain, avec une expansion soutenue de la base de revenus.
Les revenus hors des États-Unis ont connu une progression plus prononcée, passant de 1,376,401 milliers de dollars en 2020 à 4,335,200 milliers de dollars en 2024. La croissance dans cette région a été plus marquée en termes relatifs, témoignant d’une expansion significative sur les marchés internationaux, avec notamment une accélération à partir de 2021.
- Total des revenus
-
Le chiffre d’affaires total a augmenté de façon constante, passant de 6,205,683 milliers de dollars en 2020 à 11,020,100 milliers de dollars en 2024. La croissance cumulative au cours de la période représente environ 77,5 %, témoignant d’une croissance soutenue de la gamme de produits ou services proposés et de la capacité à augmenter le chiffre d’affaires global de façon régulière.
Cette évolution positive reflète une performance commerciale globale en amélioration constante, soutenue par le développement aussi bien sur le marché domestique qu’à l’international.
Des actifs à longue durée de vie
Vertex Pharmaceuticals Inc., actifs à longue durée de vie par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| En dehors des États-Unis | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| Total | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | 1,284,098) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une croissance soutenue entre 2020 et 2024. En 2020, leur valeur totale s'élevait à environ 1 284 098 milliers de dollars. Cette valeur a augmenté régulièrement pour atteindre environ 1 455 800 milliers de dollars en 2022, puis est légèrement restée stable en 2023 avant d'augmenter significativement pour atteindre environ 2 584 600 milliers de dollars en 2024. La croissance la plus marquée intervient en 2024, notamment en dehors des États-Unis, où la valeur de ces actifs a plus que doublé par rapport à 2023.
- Répartition géographique des actifs à longue durée de vie
- Les actifs aux États-Unis représentent une part importante, avec une valeur de 1 207 748 milliers de dollars en 2020, augmentant à 1 349 100 milliers de dollars en 2021, puis atteignant 1 365 500 milliers de dollars en 2022. En 2023, cette valeur diminue légèrement à 1 359 700 milliers de dollars, avant de connaître une hausse significative en 2024, dépassant 2 392 400 milliers de dollars. En dehors des États-Unis, les actifs ont une croissance plus modérée, passant de 76 350 milliers de dollars en 2020 à 76 300 en 2021, puis augmentant à 90 300 en 2022, 93 200 en 2023, et culminant à 192 200 en 2024. La croissance dans cette région est particulièrement notable en 2024, suggérant une expansion géographique stratégique ou un investissement accru à l'international.
- Total des actifs à longue durée de vie
- La valeur totale des actifs à longue durée de vie montre une progression constante, passant de 1 284 098 milliers de dollars en 2020 à 2 584 600 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière jusqu'en 2022, où la valeur dépasse 1 455 800 milliers de dollars, puis elle reste stable en 2023 avant de connaître une hausse substantielle en 2024. La croissance en 2024 semble principalement drivée par une augmentation importante des actifs en dehors des États-Unis, ce qui contribue à une croissance globale notable de l'ensemble de ces actifs.