Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement augmenté entre 2021 et 2024, passant de 6.92 à 8.98, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, une diminution est observée en 2025, ramenant le ratio à 7.89.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire, avec une augmentation de 5.32 en 2021 à 6.79 en 2023, suivie d'une baisse significative en 2024 (4.26) et en 2025 (3.89). Cette diminution suggère une possible sous-utilisation des actifs locatifs ou une augmentation de la valeur de ces actifs.
Le ratio de rotation de l’actif total a connu une diminution initiale de 0.56 en 2021 à 0.43 en 2023, indiquant une efficacité décroissante dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. Une légère reprise est constatée en 2024 (0.49), suivie d'une stabilisation en 2025 (0.47).
Le ratio de rotation des capitaux propres a également montré une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, passant de 0.75 à 0.56, ce qui peut indiquer une rentabilité moindre des capitaux propres investis. Une amélioration est observée en 2024 (0.67), mais le ratio se stabilise à nouveau en 2025 (0.64).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance haussière de 2021 à 2024, suivie d'une baisse en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Augmentation jusqu'en 2023, puis diminution marquée en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Diminution de 2021 à 2023, légère reprise en 2024 et stabilisation en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Baisse de 2021 à 2023, amélioration en 2024 et stabilisation en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 7 574 400 unités monétaires en 2021 à 12 001 300 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Les immobilisations corporelles, nettes, ont également connu une augmentation au cours de la période. Elles sont passées de 1 094 100 unités monétaires en 2021 à 1 520 300 unités monétaires en 2025. Cette hausse suggère des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise, potentiellement pour soutenir la croissance des revenus ou améliorer l'efficacité opérationnelle.
Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une évolution variable. Il a augmenté de 6,92 en 2021 à 8,98 en 2024, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué à 7,89 en 2025. Cette baisse pourrait signaler une utilisation moins efficiente des actifs immobilisés ou un investissement plus important dans ces actifs qui n'a pas encore pleinement contribué à la génération de revenus.
- Tendances des revenus
- Croissance constante de 2021 à 2025, avec une accélération notable entre 2021 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Augmentation continue des immobilisations corporelles, nettes, sur l'ensemble de la période.
- Analyse du ratio de rotation des immobilisations
- Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés jusqu'en 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 7 574 400 unités monétaires en 2021 à 12 001 300 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité.
Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une évolution. Après une légère augmentation initiale en 2022, elles sont restées relativement stables en 2023, puis ont augmenté significativement en 2024 et 2025, atteignant 3 083 000 unités monétaires. Cette augmentation pourrait être liée à des investissements dans de nouveaux actifs ou à des acquisitions.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 2021 à 2023, suggérant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2024 et 2025, indiquant une utilisation potentiellement moins efficace des actifs immobilisés, malgré l'augmentation de leur valeur. Cette baisse pourrait être due à l'augmentation plus rapide des immobilisations corporelles par rapport à la croissance des revenus.
- Tendances des revenus
- Croissance constante de 2021 à 2025.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Augmentation significative en 2024 et 2025 après une période de stabilité.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Augmentation initiale suivie d'une diminution en 2024 et 2025.
Ratio de rotation de l’actif total
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative entre 2021 et 2025, passant de 7 574 400 US$ à 12 001 300 US$. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée mais continue les années suivantes.
Le total de l'actif a également connu une augmentation globale sur la même période, passant de 13 432 500 US$ en 2021 à 25 643 000 US$ en 2025. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire. Une augmentation substantielle a été enregistrée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus lente jusqu'en 2023. En 2024, le total de l'actif a légèrement diminué avant de reprendre sa croissance en 2025.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, passant de 0,56 à 0,43. Cela indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Toutefois, ce ratio a connu une légère amélioration en 2024 et 2025, atteignant 0,49 et 0,47 respectivement, suggérant une stabilisation de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Tendances des revenus
- Croissance constante de 2021 à 2025, avec une accélération notable entre 2021 et 2022.
- Tendances de l'actif total
- Augmentation globale, mais avec une fluctuation en 2024, indiquant une possible restructuration ou un ajustement des actifs.
- Tendances du ratio de rotation de l'actif total
- Diminution initiale suivie d'une stabilisation, suggérant une possible amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs après 2023.
Ratio de rotation des capitaux propres
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative entre 2021 et 2024, passant de 7 574 400 US$ à 11 020 100 US$. La croissance a continué en 2025, atteignant 12 001 300 US$, bien que le rythme d'augmentation semble légèrement ralenti par rapport aux années précédentes.
Les capitaux propres ont également connu une évolution positive, augmentant de 10 100 000 US$ en 2021 à 18 665 800 US$ en 2025. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire. Une diminution des capitaux propres a été observée entre 2023 et 2024, passant de 17 580 400 US$ à 16 409 600 US$, avant de reprendre une trajectoire ascendante en 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus marquée. Il a diminué de 0,75 en 2021 à 0,56 en 2023, indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère amélioration a été constatée en 2024, avec un ratio de 0,67, mais il est revenu à 0,64 en 2025. Cette fluctuation suggère une variabilité dans la capacité de l'entreprise à transformer ses capitaux propres en ventes.
- Tendances des revenus
- Croissance constante sur la période, avec un ralentissement potentiel en 2025.
- Tendances des capitaux propres
- Augmentation globale, mais avec une diminution notable entre 2023 et 2024.
- Tendances du ratio de rotation des capitaux propres
- Volatilité significative, indiquant une utilisation variable des capitaux propres.