Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et de rendement. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution sur la période, passant de 88.06% en 2021 à 86.24% en 2025, suggérant une érosion progressive de la rentabilité des ventes après déduction des coûts des marchandises vendues.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité significative. Après une amélioration notable en 2022, atteignant 48.23%, il a diminué en 2023 pour devenir négatif en 2024 (-2.11%), avant de se redresser en 2025 à 34.77%. Cette fluctuation indique des variations importantes dans la capacité à contrôler les dépenses d'exploitation par rapport aux revenus.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une augmentation en 2022, suivie d'une forte baisse en 2024 (-4.86%) et d'une reprise partielle en 2025 (32.94%). Cette évolution reflète l'impact des variations de la rentabilité opérationnelle et potentiellement d'autres éléments non opérationnels sur le bénéfice net.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a également montré une volatilité. Après une légère augmentation en 2022, il a diminué en 2023 et est devenu négatif en 2024 (-3.26%), avant de se redresser en 2025 à 21.18%. Cette fluctuation suggère des changements dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une trajectoire similaire au ROE, avec une diminution progressive de 2021 à 2023, devenant négatif en 2024 (-2.38%) et se stabilisant légèrement en 2025 à 15.42%. Cette tendance indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Diminution progressive de 88.06% à 86.24% sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Forte volatilité, passant de 36.73% à 48.23% en 2022, puis à -2.11% en 2024 et 34.77% en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suivant la tendance du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une valeur négative en 2024 (-4.86%).
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Volatilité significative, avec une valeur négative en 2024 (-3.26%).
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Diminution progressive et valeur négative en 2024 (-2.38%).
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Les revenus présentent une augmentation constante, passant de 7 574 400 US$ en milliers en 2021 à 12 001 300 US$ en milliers en 2025. Cette croissance est soutenue par une augmentation parallèle de la marge brute, qui évolue de 6 670 200 US$ en milliers en 2021 à 10 350 000 US$ en milliers en 2025.
- Revenus
- Les revenus affichent une croissance annuelle régulière, avec une accélération notable entre 2021 et 2023, puis un ralentissement relatif entre 2023 et 2025. L'augmentation globale sur la période est significative, indiquant une expansion de l'activité.
- Marge brute
- La marge brute suit une trajectoire similaire à celle des revenus, avec une croissance constante. Bien que l'augmentation soit substantielle, le rythme de croissance semble légèrement inférieur à celui des revenus à partir de 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute connaît une légère diminution sur la période, passant de 88.06% en 2021 à 86.11% en 2024, avant de remonter légèrement à 86.24% en 2025. Cette diminution suggère une possible augmentation des coûts des biens vendus par rapport aux revenus, bien que le ratio reste élevé. La stabilisation en 2025 pourrait indiquer une maîtrise des coûts.
En résumé, l'entreprise démontre une forte croissance de ses revenus et de sa marge brute sur la période analysée. La légère diminution du ratio de marge bénéficiaire brute mérite une attention particulière, mais ne semble pas remettre en cause la rentabilité globale de l'activité. L'évolution des revenus suggère une dynamique positive, bien qu'un ralentissement de la croissance soit observable vers la fin de la période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Les revenus ont connu une croissance constante, passant de 7 574 400 unités monétaires en 2021 à 12 001 300 unités monétaires en 2025. Cette augmentation représente une progression notable du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période.
Le bénéfice d’exploitation a également augmenté entre 2021 et 2022, atteignant 4 307 400 unités monétaires, puis a diminué en 2023 à 3 832 000 unités monétaires. Une inversion de tendance marquée s'est produite en 2024, avec une perte d’exploitation de -232 900 unités monétaires, avant un redressement en 2025, avec un bénéfice d’exploitation de 4 173 300 unités monétaires.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire fluctuante. Il a progressé de 36,73 % en 2021 à 48,23 % en 2022, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge a ensuite diminué en 2023 à 38,83 %, puis a connu une forte baisse en 2024, atteignant -2,11 %, indiquant une rentabilité opérationnelle négative. Enfin, une reprise s'est observée en 2025, avec une marge de 34,77 %.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des revenus sur l'ensemble de la période.
- Volatilité du bénéfice d’exploitation
- Fluctuations importantes du bénéfice d’exploitation, avec une perte notable en 2024.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Diminution significative de la marge en 2024, suivie d'une reprise en 2025, mais restant inférieure au niveau de 2022.
L'évolution du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suggère une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs internes spécifiques, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes de ces variations.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des performances sur la période considérée. Les revenus ont connu une croissance constante de 2021 à 2024, passant de 7 574 400 US$ en milliers à 11 020 100 US$ en milliers. Cette croissance s'est poursuivie en 2025, atteignant 12 001 300 US$ en milliers, bien que le rythme d'augmentation semble légèrement ralenti par rapport à la période 2022-2024.
Le bénéfice net a également augmenté de 2021 à 2023, passant de 2 342 100 US$ en milliers à 3 619 600 US$ en milliers. Cependant, une perte nette de -535 600 US$ en milliers a été enregistrée en 2024, marquant un tournant notable. Le bénéfice net s'est redressé en 2025, atteignant 3 953 200 US$ en milliers, dépassant ainsi les niveaux observés en 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire. Il a progressé de 30,92 % en 2021 à 37,2 % en 2022, puis à 36,68 % en 2023. La perte nette de 2024 a entraîné une marge négative de -4,86 %. La marge s'est rétablie en 2025, atteignant 32,94 %, mais reste inférieure aux niveaux observés en 2022 et 2023.
- Tendances clés
- Croissance constante des revenus jusqu'en 2025, avec un léger ralentissement possible en fin de période.
- Volatilité du bénéfice net
- Augmentation du bénéfice net jusqu'en 2023, suivie d'une perte significative en 2024 et d'une reprise en 2025.
- Impact sur la marge bénéficiaire
- La marge bénéficiaire nette a fluctué en fonction des performances du bénéfice net, passant d'une amélioration à une perte, puis à une reprise partielle.
L'entreprise a démontré une capacité à générer des revenus croissants, mais sa rentabilité a été affectée par des facteurs ayant conduit à une perte en 2024. La reprise du bénéfice net en 2025 suggère une amélioration des conditions opérationnelles ou des mesures correctives mises en œuvre.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre 2021 et 2023, passant d'un bénéfice net de 2 342 100 US$ à 3 619 600 US$. L'année 2024 marque un tournant avec une perte nette de 535 600 US$, suivie d'un retour à la rentabilité en 2025 avec un bénéfice net de 3 953 200 US$.
Les capitaux propres présentent une tendance globalement haussière. Ils augmentent de 10 100 000 US$ en 2021 à 17 580 400 US$ en 2023. Une légère diminution est constatée en 2024, atteignant 16 409 600 US$, avant de remonter à 18 665 800 US$ en 2025.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une trajectoire variable. Il s'établit à 23,19 % en 2021 et à 23,88 % en 2022, puis diminue à 20,59 % en 2023. L'année 2024 enregistre un ROE négatif de -3,26 %, reflétant la perte nette. Le ROE se redresse en 2025, atteignant 21,18 %.
La fluctuation du ROE est directement corrélée à l'évolution du bénéfice net. La perte nette de 2024 a un impact significatif sur le ROE, tandis que le retour à la rentabilité en 2025 entraîne une amélioration du ROE. L'évolution des capitaux propres, bien que globalement positive, ne compense pas entièrement l'impact de la perte nette sur le ROE en 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2023, passant de 2 342 100 US$ à 3 619 600 US$. L'année 2024 marque un tournant avec une perte nette de -535 600 US$, suivie d'une reprise en 2025, avec un bénéfice net de 3 953 200 US$.
Le total de l'actif a connu une croissance constante entre 2021 et 2025. Il est passé de 13 432 500 US$ en 2021 à 25 643 000 US$ en 2025. On note un ralentissement de la croissance entre 2023 et 2024, avec une légère diminution du total de l'actif.
Le rendement des actifs (ROA) suit une tendance variable. Il a augmenté de 17,44% en 2021 à 18,3% en 2022, puis a diminué à 15,92% en 2023. L'année 2024 présente un ROA négatif de -2,38%, reflétant la perte nette enregistrée. Le ROA se redresse en 2025, atteignant 15,42%, en cohérence avec le retour à la rentabilité.
- Bénéfice net
- Présente une croissance importante jusqu'en 2023, une perte en 2024, puis une reprise en 2025.
- Total de l’actif
- Connaît une augmentation globale sur la période, avec un ralentissement de la croissance entre 2023 et 2024.
- ROA
- Varie en fonction de la rentabilité, avec un ROA négatif en 2024 correspondant à la perte nette.