Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Vertex
- Entre 2020 et 2024, la valeur marchande de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse. Elle est passée d'environ 54,99 milliards de dollars en 2020 à plus de 113,88 milliards de dollars en 2024, enregistrant ainsi une croissance soutenue sur cette période. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2024, avec une augmentation significative de la valeur, atteignant environ le double en quatre ans.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière continue de 2020 à 2022, passant d’environ 8,14 millions de dollars en 2020 à 13,18 millions de dollars en 2022. En 2023, une stabilité relative est observée, avec une légère augmentation à 13,24 millions de dollars, tandis qu’en 2024, une diminution notable de ce capital est constatée, tombant à 9,05 millions de dollars. Cette baisse en 2024 pourrait indiquer une réduction de l’investissement ou une sortie partielle de capitaux propres.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance régulière, passant d’environ 46,85 milliards de dollars en 2020 à plus de 104,84 milliards de dollars en 2024. La progression est particulièrement forte après 2021, doublant presque entre 2021 et 2024, ce qui reflète une augmentation significative de la création de valeur pour l'entreprise au fil des ans. Cette augmentation pourrait témoigner de l’efficacité des stratégies de croissance et de la valorisation positive du portefeuille d’actifs de l’entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante au cours de la période analysée. En 2020, elle s’élevait à environ 46,8 milliards de dollars américains, puis a augmenté chaque année, atteignant près de 63,8 milliards en 2022. La progression s’est accentuée en 2023 avec une valeur dépassant les 94,3 milliards, et a continué à croître en 2024, culminant à plus de 104,8 milliards. Cette tendance indique une amélioration significative de la création de valeur pour l’actionnaire sur la période.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une croissance initiale notable, passant d’environ 8,1 milliards de dollars en 2020 à plus de 13,1 milliards en 2022. Cependant, en 2023, une stabilité relative est observée avec une légère augmentation à 13,24 milliards, puis une réduction importante en 2024, où le capital investi diminue à 9,05 milliards. Cette réduction en 2024 pourrait suggérer une désinvestissement ou une optimisation du montant de capital investi dans l’entreprise, à analyser plus en détail pour en déterminer les causes précises.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a varié de manière significative, passant de 575,24 % en 2020, avec une légère baisse en 2021 (564,91 %), jusqu’à un point plus faible en 2022 (484,09 %). Ensuite, une forte augmentation est observée en 2023 (712,26 %), pour culminer à 1158,91 % en 2024. La croissance spectaculaire de ce ratio indique un accroissement important de la valeur créée par unité de capital investi, particulièrement en 2023 et 2024, ce qui peut refléter une amélioration spectaculaire de la rentabilité ou une optimisation des ressources. Toutefois, cette volatilité doit être analysée en lien avec d’autres indicateurs pour confirmer la durabilité de cette performance.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. En passant de 46 849 077 dollars en 2020, elle a atteint 104 835 158 dollars en 2024, ce qui représente une augmentation d'environ 124 % sur cette période. Cette tendance indique une augmentation continue de la création de valeur par l'entreprise.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également suivi une tendance à la hausse, passant de 6 205 683 dollars en 2020 à 11 020 100 dollars en 2024. Cela représente une croissance d'environ 77 % sur cette période, témoignant d'une augmentation régulière de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il était de 754,94 % en 2020, chutant à 700,1 % en 2021, puis montrant une légère reprise à 714,32 % en 2022. Notablement, en 2023, le ratio connaît une forte augmentation, atteignant 955,82 %, et se stabilise à un niveau similaire en 2024, à 951,31 %. Cette hausse en 2023 et 2024 suggère une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la marché, malgré une baisse en 2021. La stabilité constatée en 2024 indique une consolidation de cette tendance favorable.