Analyse des zones géographiques
Regeneron Pharmaceuticals Inc. opère dans 2 régions : États-Unis et Reste du monde.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Regeneron Pharmaceuticals Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 1.85 | 2.00 | 2.30 | 4.51 | 2.32 |
| Reste du monde | 0.60 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs dans la zone géographique des États-Unis a connu une forte augmentation de 2,32 en 2020 à 4,51 en 2021, indiquant une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs durant cette période. Toutefois, à partir de 2022, une baisse progressive est observée, avec des valeurs de 2,3 en 2022, puis de 2 en 2023, et enfin de 1,85 en 2024. Cette tendance suggère une diminution de la productivité ou de l'efficacité dans la gestion des actifs dans cette zone géographique sur la période étudiée.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans le reste du monde
- Initialement, aucune donnée n’est disponible pour la période 2020 et 2021. En 2022, le ratio apparaît à 0,09, puis augmente à 0,42 en 2023, et atteint 0,6 en 2024. La croissance progressive de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans cette zone géographique, notamment à partir de 2022 où la référence des données commence à apparaître.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Regeneron Pharmaceuticals Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ventes nettes de produits | 7,199,700) | 6,753,700) | 6,820,700) | 12,117,200) | 5,567,600) |
| Immobilisations corporelles nettes | 3,883,800) | 3,375,000) | 2,960,000) | 2,684,400) | 2,397,800) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.85 | 2.00 | 2.30 | 4.51 | 2.32 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Ventes nettes de produits ÷ Immobilisations corporelles nettes
= 7,199,700 ÷ 3,883,800 = 1.85
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 5,57 milliards de dollars à environ 12,12 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 118 %. Cependant, cette croissance s’est fortement ralentie par la suite, avec une baisse des ventes en 2022 à environ 6,82 milliards de dollars, représentant une diminution d'environ 44 % par rapport à 2021. Pour 2023, les ventes ont légèrement enregistré une baisse par rapport à 2022, atteignant environ 6,75 milliards de dollars, puis ont repris une tendance à la hausse en 2024 pour atteindre près de 7,20 milliards de dollars, soit une progression d’environ 6,7 % par rapport à 2023.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon régulière sur la période, passant de 2,39 milliards de dollars en 2020 à près de 3,88 milliards de dollars en 2024. Cette hausse indique probablement des investissements continus dans les actifs corporels de l’entreprise, soutenant ses opérations et sa capacité de production ou de recherche et développement. La progression est régulière chaque année, suggérant une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs à long terme.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique a diminué de manière notable, passant de 2,32 en 2020 à 1,85 en 2024. La baisse la plus marquée est observée entre 2021, année où ce ratio atteignait 4,51, et 2022, où il est tombé à 2,3. Cette tendance indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des ventes dans la zone géographique. La contraction constante peut suggérer une croissance des actifs qui dépasse la croissance des ventes ou une baisse de productivité dans certaines zones, soulevant des questions sur l’optimisation des ressources ou sur des changements dans la stratégie commerciale ou opérationnelle à l’échelle géographique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Reste du monde
Regeneron Pharmaceuticals Inc.; Reste du monde; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ventes nettes de produits | 429,500) | 324,300) | 73,000) | —) | —) |
| Immobilisations corporelles nettes | 715,900) | 771,400) | 803,000) | 797,800) | 823,800) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 0.60 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Ventes nettes de produits ÷ Immobilisations corporelles nettes
= 429,500 ÷ 715,900 = 0.60
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance significative sur la période considérée. Après l'absence de données pour 2020 et 2021, une nette augmentation est observée en 2022, avec un montant de 73 millions de dollars. Cette tendance s'intensifie en 2023, atteignant plus de 324 millions de dollars, puis continue d'augmenter en 2024, pour dépasser 429 millions de dollars. Cette progression indique une expansion commerciale soutenue et une augmentation de la demande ou du portefeuille de produits de l'entreprise au cours des dernières années.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont présenté une légère baisse sur la période, passant de 823,8 millions de dollars en 2020 à 715,9 millions de dollars en 2024. Entre 2020 et 2021, une diminution modérée est observée, tandis qu'entre 2022 et 2024, la tendance se confirme par une réduction régulière, ce qui pourrait refléter une dépréciation, une cession d'actifs ou une stratégie de désengagement partiel d'investissements en immobilisations physiques.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio n'est pas disponible avant 2022, mais à partir de cette année, il montre une augmentation progressive, passant de 0.09 à 0.42, puis à 0.6 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des ventes dans différentes zones géographiques. La croissance rapide de ce ratio peut suggérer une optimisation des actifs existants ou une expansion géographique efficace, permettant de tirer davantage parti des investissements réalisés. La hausse du ratio après 2021 reflète une gestion plus efficiente des ressources actives de l'entreprise, contribuant potentiellement à une meilleure rentabilité ou à une croissance soutenue des ventes par unité d'actif.
Ventes nettes de produits
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ventes nettes de produits par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 7,199,700) | 6,753,700) | 6,820,700) | 12,117,200) | 5,567,600) |
| Reste du monde | 429,500) | 324,300) | 73,000) | —) | —) |
| Total | 7,629,200) | 7,078,000) | 6,893,700) | 12,117,200) | 5,567,600) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ventes nettes de produits aux États-Unis
- Les ventes nettes de produits aux États-Unis ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 5 567 600 US$ à 12 117 200 US$, soit une augmentation d'environ 117 %. Après cette période d'expansion rapide, une baisse est observée en 2022, avec une valeur de 6 820 700 US$, soit une diminution d'environ 43,7 % par rapport à 2021. En 2023, une stabilisation est notée avec un chiffre proche de celui de 2022, se situant à 6 753 700 US$. Cependant, en 2024, une reprise de la croissance est constatée, avec une hausse à 7 199 700 US$, enregistrant une augmentation de l'ordre de 6,8 % par rapport à 2023.
- Analyse des ventes nettes de produits dans le reste du monde
- Les données pour le reste du monde ne sont disponibles qu’à partir de 2022. En 2022, les ventes s’établissent à 73 000 US$, puis augmentent fortement en 2023 pour atteindre 324 300 US$, et continuent leur progression en 2024 à 429 500 US$. Cette évolution indique une expansion récente de la présence commerciale dans cette région, avec un rythme de croissance rapide entre 2022 et 2024.
- Analyse des ventes nettes totales de produits
- La somme des ventes nettes de produits, comprenant à la fois le marché américain et le reste du monde, montre une croissance globale continue. Après un pic en 2021 à 12 117 200 US$, le total recule en 2022 à 6 893 700 US$, principalement en raison de la forte baisse des ventes aux États-Unis. En 2023, le total retrouve une stabilité à environ 7 078 000 US$, avec une légère augmentation en 2024 à 7 629 200 US$, reflétant une tendance de reprise et une diversification géographique progressive.
Immobilisations corporelles nettes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., immobilisations corporelles nettes par secteur géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,883,800) | 3,375,000) | 2,960,000) | 2,684,400) | 2,397,800) |
| Reste du monde | 715,900) | 771,400) | 803,000) | 797,800) | 823,800) |
| Total | 4,599,700) | 4,146,400) | 3,763,000) | 3,482,200) | 3,221,600) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Immobilisations corporelles nettes aux États-Unis
- Une croissance progressive est observée dans la valeur des immobilisations corporelles nettes aux États-Unis sur la période analysée. En particulier, la valeur est passée d'environ 2,40 milliards de dollars en 2020 à près de 3,88 milliards en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance indique un investissement accru dans les actifs corporels dans cette région, probablement en lien avec des stratégies d'expansion ou de modernisation des infrastructures.
- Immobilisations corporelles nettes dans le Reste du Monde
- Une relative stabilité est perceptible dans la valeur des immobilisations corporelles nettes dans le Reste du Monde, avec des fluctuations mineures. La valeur a atteint environ 823,8 millions de dollars en 2020, avec une légère baisse à 715,9 millions en 2024. Cette tendance suggère une consolidation des actifs dans cette région, sans signal évident d’expansion significative comparable à celle observée aux États-Unis.
- Total des immobilisations corporelles nettes
- Le total des immobilisations corporelles nettes de l’entreprise a connu une croissance constante, passant d’environ 3,22 milliards de dollars en 2020 à près de 4,60 milliards en 2024. La majorité de cette croissance provient de l'augmentation substantielle dans la région des États-Unis, indiquant un effort d’investissement global accru dans les actifs physiques à l’échelle géographique de l’entreprise.