Analyse des zones géographiques
Gilead Sciences Inc. est présent dans 2 régions : les États-Unis et l’international.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Gilead Sciences Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Gilead Sciences Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs pour la zone géographique des États-Unis a montré une légère diminution entre 2020 et 2023, passant de 4,79 à 4,14. Cependant, une légère hausse est observée en 2024, avec une valeur de 4,3, indiquant une stabilité relative ou une légère reprise dans l'efficacité de l'utilisation des actifs en termes de génération de ventes dans cette région.
- Évolution du ratio de rotation des actifs à l'international
- Le ratio de rotation des actifs pour la zone géographique internationale a connu une tendance à la hausse significative sur la même période. Après une augmentation de 7,22 en 2020 à 8,35 en 2021, il a connu une progression continue, atteignant 8,63 en 2022, puis une croissance plus marquée à 12,27 en 2023, et enfin 13,02 en 2024. Cette évolution indique une amélioration notable dans l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des ventes à l'international, particulièrement à partir de 2022.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: États-Unis
Gilead Sciences Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2020 à 2021, avec une hausse de 1 050 millions de dollars (soit environ 5,8 %), une contraction des revenus est observée en 2022, avec une baisse de 383 millions de dollars (environ 2 %). Cependant, à partir de 2022, une reprise est perceptible, avec une augmentation progressive des revenus chaque année suivante, atteignant 20 591 millions de dollars en 2024, soit une croissance cumulée de près de 13,2 % par rapport à 2022. Cette tendance indique une relance de l'activité ou une croissance soutenue dans la période récente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a augmenté régulièrement au cours des trois années. En 2020, elle s’élevait à 3 800 millions de dollars, puis a progressé pour atteindre 4 691 millions en 2023, et 4 787 millions en 2024. La croissance de cette composante reflète probablement des investissements continus dans l'acquisition ou la maintenance des immobilisations corporelles, témoignant d'une stratégie d'investissement stable ou modérée.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique a montré une légère baisse de 2020 à 2022, passant de 4,79 à 4,19. Cela suggère une utilisation relativement moins efficace des actifs pour générer des revenus ou une augmentation des actifs dans cette période sans une croissance proportionnelle des revenus. Toutefois, en 2023, le ratio est resté stable à 4,14, et une légère amélioration est observée en 2024 à 4,3, ce qui indique une utilisation potentiellement plus efficace des actifs ou une optimisation de la gestion des ressources dans la dernière année analysée.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:International
Gilead Sciences Inc.; International; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse entre 2020 et 2024, passant de 6 472 millions de dollars en 2020 à un pic de 8 397 millions en 2022. Après cette année, une légère baisse est observée en 2023 à 7 678 millions, avant une reprise en 2024 pour atteindre 8 163 millions. L'évolution indique une croissance initiale, suivie d'une correction, puis d'une reprise, suggérant une certaine volatilité ou ajustements dans la performance commerciale.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles est restée relativement stable, passant de 897 millions de dollars en 2020 à 973 millions en 2022. Une baisse significative se produit en 2023, où la valeur chute à 626 millions, puis se stabilise en 2024 à 627 millions. La baisse en 2023 pourrait résulter de dépréciations, de cessions ou de réévaluations, avec une stabilisation par la suite indiquant une stabilisation de l'investissement physique de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a augmenté de manière significative au cours de la période, passant de 7.22 en 2020 à 13.02 en 2024. La croissance régulière de ce ratio, notamment la forte progression entre 2022 et 2023, indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans la génération de revenus. Cette tendance suggère que l'entreprise optimise de plus en plus ses actifs ou qu'elle réalise des ventes accrues avec une base d'actifs relativement stable ou en diminution.
Revenus
Gilead Sciences Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des revenus aux États-Unis
- Les revenus générés aux États-Unis ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation de 1 050 millions de dollars entre 2020 et 2021, les revenus ont légèrement diminué en 2022, enregistrant une baisse de 383 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cependant, ils ont repris leur croissance en 2023, atteignant 19 438 millions de dollars, et ont poursuivi leur progression en 2024, culminant à 20 591 millions de dollars. Cela traduit un effort de croissance soutenu sur plusieurs années, malgré une légère contraction en 2022.
- Évolution des revenus internationaux
- Les revenus issus des marchés internationaux ont augmenté régulièrement de 2020 à 2022, passant de 6 472 millions de dollars à 8 397 millions, soit une croissance de près de 29.6 %. En 2023, ces revenus ont légèrement diminué, passant à 7 678 millions de dollars, représentant une baisse d'environ 8.5 % par rapport à 2022. Toutefois, en 2024, ils ont repris une trajectoire de croissance, atteignant 8 163 millions, ce qui indique une certaine résilience et un redressement après la baisse de 2023.
- Évolution des revenus totaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance constante de 2020 à 2024. Après un pic en 2021 à 27 305 millions de dollars, les revenus totaux ont légèrement diminué en 2022, enregistrant une baisse marginale à 27 281 millions. En 2023, ils ont maintenu un niveau proche, à 27 116 millions, avant de rebondir en 2024, atteignant 28 754 millions, soit une croissance de près de 6 % par rapport à l'année précédente. La tendance générale indique une croissance stable, avec un léger retrait en 2022 suivi d'un redressement en 2024.
- Synthèse générale
- Les données révèlent une entreprise dont la performance en termes de revenus est principalement orientée à la hausse, notamment en 2024, avec un renforcement de la contribution des marchés américains. La légère baisse en 2022 sur l'ensemble des revenus peut être liée à des facteurs spécifiques, mais la reprise en 2023 et la croissance en 2024 soulignent une dynamique favorable. La diversification géographique semble également positive, avec une résilience notable dans la contribution internationale malgré une année 2023 plus difficile.
Immobilisations corporelles, montant net
Gilead Sciences Inc., immobilisations corporelles, montant net par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles aux États-Unis
- Entre 2020 et 2024, les immobilisations corporelles aux États-Unis ont connu une tendance globalement à la hausse. La valeur nette est passée de 3 800 millions de dollars en 2020 à 4 787 millions en 2024, marquant une augmentation cumulative. Cette croissance indique probablement des investissements ou des investissements continus dans des actifs physiques, tels que des équipements ou des infrastructures, visant à soutenir les activités de l'entreprise sur ce marché.
- Évolution des immobilisations corporelles à l'international
- Les immobilisations corporelles à l'international ont également augmenté, passant de 897 millions de dollars en 2020 à 627 millions en 2024. Cependant, cette valeur a diminué de 2022 à 2023, avec une baisse notable de 973 à 626 millions de dollars, avant de se stabiliser légèrement à 627 millions en 2024. Cette tendance pourrait refléter des renégociations ou un désengagement partiel de certains actifs, ou encore des ajustements sur la valorisation ou la cession d’actifs internationaux.
- Évolution totale des immobilisations corporelles
- Le total des immobilisations corporelles a connu une croissance régulière, passant de 4 697 millions de dollars en 2020 à 5 414 millions en 2024. Après une progression constante de 2020 à 2022, la valeur a quelque peu plafonné en 2023, puis a augmenté de nouveau en 2024. La croissance globale du portefeuille d’actifs physiques indique une stratégie d’investissement soutenue ou une acquisition de nouveaux actifs pour renforcer la capacité opérationnelle ou la présence sur différents marchés.