Analyse des zones géographiques
Johnson & Johnson est présent dans 4 régions : États-Unis ; Europe; Hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis ; et l’Asie-Pacifique, l’Afrique.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Johnson & Johnson, taux de rotation des actifs par zone géographique
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis | |||||
| Asie-Pacifique, Afrique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs pour la zone géographique des États-Unis a fluctué au cours de la période analysée. Il a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 0,86 à 0,97, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. Cependant, cette tendance ne s'est pas maintenue, puisque le ratio a diminué en 2022 à 0,73, avant de rebondir légèrement en 2023 à 0,85. En 2024, le ratio a diminué à 0,71, suggérant une tendance globale à la baisse sur la période, avec quelques fluctuations positives intermédiaires.
- Évolution du ratio de rotation des actifs en Europe
- En Europe, le ratio de rotation des actifs a montré une croissance continue, passant de 0,38 en 2020 à 0,55 en 2021, et poursuivant son augmentation jusqu'en 2022 à 0,6. La tendance haussière s’est accentuée en 2023 avec une valeur de 0,65, et s’est légèrement accentuée en 2024 à 0,74, ce qui indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette région.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans l’hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis
- Le ratio dans cette zone a connu une progression régulière, passant de 1,95 en 2020 à 2,12 en 2021, puis à 2,24 en 2022. En 2023, une forte augmentation a été observée, atteignant 3,05, puis une légère baisse à 2,73 en 2024. Cette évolution reflète une hausse substantielle de l’efficacité opérationnelle jusqu’en 2023, suivie d’une légère dégradation en 2024.
- Évolution du ratio de rotation des actifs en Asie-Pacifique et Afrique
- Ce secteur a présenté une croissance très marquée, avec un ratio passant de 2,76 en 2020 à 3,43 en 2021, puis à 3,79 en 2022. La tendance s’est considérablement accentuée en 2023, avec une explosion à 9,17, puis se maintient à un niveau élevé en 2024 à 9,35. Cela indique une amélioration très significative de l’efficacité dans l’utilisation des actifs dans cette région, atteignant un pic en 2023, puis une stabilité relative en 2024.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Johnson & Johnson; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Ventes aux clients ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Evolution des ventes aux clients
- Les ventes aux clients ont connu une croissance régulière entre 2020 et 2022, passant de 43 133 millions de dollars à 48 580 millions de dollars, ce qui témoigne d'une expansion soutenue de l'activité. Cependant, en 2023, une baisse est observée avec un chiffre de 46 444 millions de dollars, avant de rebondir en 2024 pour atteindre 50 302 millions de dollars, surpassant ainsi le niveau de 2022. Cette tendance indique une certaine volatilité à court terme, mais une tendance globale à la hausse sur la période considérée.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une fluctuation significative au cours des cinq années. Après une valeur relativement stable de 49 951 millions de dollars en 2020, une diminution est observée en 2021 avec 48 586 millions de dollars. En 2022, une forte augmentation intervient, atteignant 66 283 millions de dollars, probablement en lien avec des investissements ou des acquisitions importants. Cependant, en 2023, une réduction notable ramène cette valeur à 54 832 millions de dollars, avant une nouvelle croissance en 2024 pour atteindre 70 670 millions de dollars. La tendance générale sur la période montre une progression à long terme, avec des fluctuations dues probablement à des investissements stratégiques et des dépréciations ponctuelles.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs dans chaque zone géographique, présente une tendance à la baisse globale. Après une progression de 0,86 en 2020 à 0,97 en 2021, il diminue en 2022 à 0,73, signalant une réduction de l'efficacité relative. En 2023, une légère remontée à 0,85 est observée, mais la valeur baisse à nouveau en 2024 pour atteindre 0,71. La diminution progressive suggère une baisse de l'efficacité d'utilisation des actifs géographiques ou un changement dans la structure de l'actif qui pourrait nécessiter une attention particulière pour améliorer la performance.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Johnson & Johnson; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Ventes aux clients ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Ventes aux clients
- Au cours de la période analysée, les ventes ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 18,99 milliards à 23,59 milliards de dollars. Cependant, cette tendance de croissance ne s’est pas maintenue par la suite, car une légère baisse est observée en 2022, avec des ventes s’établissant à 23,45 milliards de dollars. La période suivante, 2023, voit une diminution plus marquée, avec des ventes tombant à 20,41 milliards, soit une baisse notable par rapport à l’année précédente. Pour l’année 2024, la valeur se maintient relativement stable par rapport à 2023, avec une légère baisse à 20,21 milliards, indiquant une stagnation ou une légère contraction du chiffre d'affaires par rapport à 2023.
- Actifs à longue durée de vie
- La tendance des actifs à longue durée de vie montre une dépréciation progressive sur la période. En 2020, leur valeur s’élevait à près de 49,36 milliards de dollars, mais elle diminue chaque année par la suite : 43,23 milliards en 2021, puis 38,77 milliards en 2022, suivi d’une réduction à 31,62 milliards en 2023 et enfin 27,27 milliards en 2024. Cette baisse continue pourrait refléter des politiques de dépréciation accélérée, des cessions d’actifs ou une stratégie de désinvestissement visant à réduire l’enveloppe d’actifs à longue durée de vie.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui indique la fréquence de rotation des actifs dans chaque zone géographique, montre une tendance à l’amélioration. En 2020, il était à 0,38, puis il connaît une progression régulière : 0,55 en 2021, 0,6 en 2022, 0,65 en 2023, et atteint finalement 0,74 en 2024. Cette évolution suggère une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs par zone géographique, avec une meilleure capacité à générer des ventes à partir des actifs disponibles. La croissance progressive du ratio indique une gestion plus efficiente des ressources, malgré la réduction du parc d’actifs à longue durée de vie.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis
Johnson & Johnson; Hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Ventes aux clients ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Ventes aux clients
- Les ventes aux clients ont connu une croissance régulière entre 2020 et 2022, passant de 5 335 millions de dollars en 2020 à 6 125 millions de dollars en 2022, soit une hausse progressive. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, avec des ventes qui tombent à 4 549 millions de dollars, indiquant un déclin par rapport à l'année précédente. En 2024, une légère reprise est perceptible avec des ventes atteignant 4 714 millions de dollars, mais celles-ci restent inférieures au sommet atteint en 2022.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie présentent une certaine stabilité entre 2020 et 2022, oscillant autour de 2 700 millions de dollars, avec une légère diminution de 2 734 millions en 2020 à 2 737 millions en 2022. Une forte réduction est observée en 2023, où les actifs chutent à 1 491 millions, marquant une dépréciation ou une désinvestissement significatif dans ces actifs. En 2024, une augmentation à 1 728 millions est constatée, signalant peut-être une reprise ou une nouvelle acquisition d'actifs à longue durée de vie.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio s'est amélioré de façon progressive de 1.95 en 2020 à 2.24 en 2022, ce qui indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des actifs par zone géographique. Une croissance notable est observée en 2023, avec le ratio atteignant 3.05, marquant une optimisation significative de l'utilisation des actifs. Toutefois, en 2024, une légère baisse à 2.73 est constatée, suggérant une stabilisation ou un ajustement dans la gestion des actifs dans une zone géographique spécifique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Asie-Pacifique, Afrique
Johnson & Johnson; Asie-Pacifique, Afrique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
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| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Ventes aux clients ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Ventes aux clients
- Les ventes aux clients ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 15 136 millions de dollars à 17 275 millions de dollars, soit une hausse d'environ 14 %. Cependant, cette progression s’est inversée par la suite, avec une légère baisse de 2022 à 2023, où les ventes ont diminué de 16 789 millions à 13 756 millions de dollars, soit une baisse de près de 18 %. En 2024, la tendance à la baisse se poursuit, avec un chiffre de 13 593 millions de dollars, indiquant une stabilité ou une légère décroissance par rapport à l’année précédente.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une tendance à la baisse constante sur la période analysée. En 2020, leur valeur s’élevait à 5 484 millions de dollars, puis a diminué régulièrement pour atteindre 1 500 millions en 2023 et 1 454 millions en 2024. Cette diminution significative pourrait indiquer un renouvellement ou un désengagement des actifs patrimoniaux, peut-être en lien avec une stratégie de cession ou d'obsolescence.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une progression notable au fil des ans, passant de 2,76 en 2020 à 3,43 en 2021, puis à 3,79 en 2022. La croissance s’est accentuée en 2023, atteignant 9,17, et en 2024, 9,35. Cette évolution signale une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans différentes zones géographiques, suggérant une gestion plus optimisée des ressources ou une augmentation de la productivité relative des actifs. La forte hausse en 2023 et 2024 pourrait également résulter d’un recentrage stratégique ou de réallocation des actifs pour améliorer la rentabilité.
Ventes aux clients
Johnson & Johnson, ventes aux clients par zone géographique
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis | |||||
| Asie-Pacifique, Afrique | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ventes aux clients par région
- Les ventes aux clients aux États-Unis ont connu une croissance constante sur la période, passant de 43 133 millions de dollars en 2020 à 50 302 millions en 2024. Après une hausse notable en 2021 et 2022, une légère baisse est observée en 2023, suivie d'une récupération en 2024, indiquant une résilience sur ce marché clé.
- En Europe, la tendance est plutôt fluctuante. Les ventes ont augmenté de 18 980 millions en 2020 à 23 594 millions en 2021, puis ont légèrement diminué en 2022 à 23 449 millions. Une baisse plus significative est observée en 2023, avec un chiffre de 20 410 millions, mais une baisse moins prononcée en 2024, avec 20 212 millions. Ces variations peuvent refléter des facteurs spécifiques au marché européen ou des ajustements opérationnels.
- Les ventes dans l'hémisphère occidental hors États-Unis ont suivi une tendance à la hausse, atteignant un pic en 2022 à 6 125 millions, avant de diminuer en 2023 à 4 549 millions, puis d’augmenter légèrement en 2024 à 4 714 millions. La baisse en 2023 pourrait indiquer un ralentissement ou des défis spécifiques à cette région, suivi d'une stabilisation.
- Concernant la région Asie-Pacifique et Afrique, les ventes ont connu une croissance jusqu’en 2021, passant de 15 136 millions à 17 275 millions. Par la suite, on observe une baisse en 2022 à 16 789 millions, puis une chute significative en 2023 à 13 756 millions, avec une stabilisation en 2024 à 13 593 millions. La tendance indique un déclin récent dans cette région, potentiellement lié à des facteurs macroéconomiques ou restrictions spécifiques.
- Ventes totales
- Les ventes totales des segments ont augmenté de 82 584 millions en 2020 à un sommet de 94 943 millions en 2022. Ensuite, une baisse importante est enregistrée en 2023 avec 85 159 millions, avant une reprise en 2024 à 88 821 millions. La fluctuation de l’ensemble des ventes totales reflète un facteur de volatilité globale, avec une croissance initiale, une diminution notable en 2023, puis un rebond en 2024.
Des actifs à longue durée de vie
Johnson & Johnson, actifs à longue durée de vie par zone géographique
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Hémisphère occidental à l’exclusion des États-Unis | |||||
| Asie-Pacifique, Afrique | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des actifs à longue durée de vie par région
-
Les actifs à longue durée de vie aux États-Unis ont montré une hausse globale tout au long de la période analysée, passant de 49 951 millions de dollars en 2020 à 70 670 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation significative de la valeur des actifs détenus dans cette région, avec une progression notable entre 2022 et 2023.
À l'inverse, en Europe, une décroissance continue est observée, passant de 49 363 millions de dollars en 2020 à 27 267 millions de dollars en 2024. La diminution est régulière, sauf une stabilité entre 2020 et 2022, suivie d'une baisse plus marquée à partir de 2023.
Dans l'hémisphère occidental, hors États-Unis, les valeurs restent relativement stables, avec une légère baisse de 2 734 millions de dollars en 2020 à 1 728 millions en 2024. Cette tendance traduit une stabilité relative, malgré une amplitude de fluctuations mineures.
Pour la région Asie-Pacifique et Afrique, une réduction sensible est également constatée, avec une baisse constante de 5 484 millions de dollars en 2020 à 1 454 millions en 2024, indiquant une contraction de la présence ou de la valorisation des actifs dans ces zones.
- Total des actifs à longue durée de vie
- Au niveau global, la somme de ces actifs a fluctué au cours des années. On note une valeur maximale en 2022 à 112 225 millions de dollars, puis une baisse en 2023 à 89 439 millions, suivie d'une légère reprise en 2024 pour atteindre 101 119 millions de dollars. La tendance reflète une dynamique de réajustement des actifs, avec une augmentation notable de l’actif dans la région américaine compensée par des diminutions dans les autres régions, notamment en Europe et en Asie-Pacifique.