Analyse des zones géographiques
Freeport-McMoRan Inc. opère dans 4 régions : Indonésie ; États-Unis ; Chili; et autres.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Freeport-McMoRan Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésie | |||||
| États-Unis | |||||
| Chili | |||||
| Autre |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique :
- Entre 2020 et 2024, le ratio de rotation des actifs pour l'ensemble des zones géographiques présente des évolutions divergentes. La zone en Indonésie affiche une baisse significative du ratio, passant de 0,11 en 2020 à 0,05 en 2024, avec une hausse notable en 2021 avant de décliner. Cette tendance suggère une réduction de l'efficience de l'utilisation des actifs dans cette région, potentiellement liée à une diminution de la production ou à des investissements dans des actifs non productifs.
- Concernant les États-Unis, le ratio a connu une augmentation constante de 0,62 en 2020 à 0,86 en 2021, suivi d'une légère baisse pour s'établir à 0,75 en 2024. La tendance indique une relative stabilité et une amélioration de l'utilisation des actifs dans cette zone, bien qu'une légère dégradation soit observable vers la fin de la période considérée.
- Zoom sur le Chili :
- Le ratio de rotation des actifs dans cette région a augmenté de manière régulière, passant de 0,19 en 2020 à 0,40 en 2024. Cette hausse traduit une meilleure efficience dans l'utilisation des actifs, potentiellement due à une optimisation des opérations ou à une augmentation de la productivité dans la région.
- Pour la catégorie « Autre » :
- Le ratio de rotation a connu une croissance conséquente, passant de 0,96 en 2020 à 2,32 en 2024. La forte augmentation indique une amélioration marquée de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans ces autres zones géographiques, suggérant une gestion plus efficiente ou une adaptation favorable aux conditions du marché local.
- Synthèse générale :
- Les données révèlent une disparité dans l'évolution de l'efficience de l'utilisation des actifs selon les régions. La zone en Indonésie montre une dégradation, tandis que le Chili et les autres zones affichent des améliorations significatives. Les États-Unis maintiennent une position relativement stable avec une tendance légèrement haussière. Ces variations peuvent refléter des changements stratégiques, des investissements ou des ajustements opérationnels spécifiques à chaque région durant la période considérée.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Indonésie
Freeport-McMoRan Inc.; Indonésie; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une forte augmentation entre 2020 et 2021, passant de 1 760 millions de dollars à 3 132 millions de dollars, ce qui représente une croissance significative. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec un montant de 3 026 millions de dollars, indiquant une stabilisation ou un léger ralentissement de la croissance. La chute notable de 2023, à 767 millions de dollars, constitue une baisse importante par rapport à l'année précédente, suggérant une contraction substantielle des activités ou des revenus. En 2024, une reprise partielle est observée, avec une remontée à 1 108 millions de dollars, mais les revenus restent inférieurs aux niveaux observés en 2021 et 2022.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont affiché une tendance constante à la croissance sur la période, passant de 15 567 millions de dollars en 2020 à 22 580 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique probablement des investissements ou des acquisitions importantes au fil du temps, contribuant à renforcer la capacité productive ou à soutenir l'expansion stratégique de l'entreprise. La croissance semble calibrée avec l'évolution favorable des actifs, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière à long terme.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une évolution fluctuante au cours de la période. En 2020, il était de 0.11, puis a fortement augmenté à 0.19 en 2021, ce qui suggère une meilleure utilisation ou une rotation plus efficace des actifs dans cette année-là. En 2022, la tendance se stabilise à 0.17, indiquant une légère réduction de cette efficacité mais une continuité relative. En 2023, une chute importante est observée, passant à 0.04, ce qui reflète une baisse sévère de la rotation des actifs, pouvant témoigner d'une sous-utilisation ou d'une immobilisation accrue. En 2024, le ratio reste faible à 0.05, suggérant peu ou pas d'amélioration dans l'efficacité de l'utilisation des actifs dans la zone géographique considéré. Ce déclin marqué pourrait indiquer des défis opérationnels ou une modification stratégique dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: États-Unis
Freeport-McMoRan Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression notable sur la période analysée. Après une augmentation significative de 2020 à 2021, passant de 5 248 millions de dollars à 7 168 millions, la croissance s’est poursuivie en 2022, atteignant 7 339 millions. En 2023, une légère baisse est observée, avec les revenus s’établissant à 7 264 millions, mais cette tendance est rapidement renversée en 2024, où ils atteignent 7 806 millions. Dans l’ensemble, la tendance générale indique une croissance continue, malgré une fluctuation mineure en 2023.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont augmenté de manière régulière tout au long de la période. En 2020, leur valeur s’élevait à 8 420 millions de dollars, diminuant légèrement en 2021 à 8 292 millions, puis augmentant de manière significative par la suite pour atteindre 8 801 millions en 2022, 9 386 millions en 2023, et culminant à 10 468 millions en 2024. Cette progression indique une stratégie d’investissement ou de renouvellement des actifs à long terme concentrée sur l’accroissement de la capacité productive ou de la valeur de l’actif.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs dans différentes zones géographiques, a connu une augmentation importante entre 2020 et 2021, passant de 0,62 à 0,86, suggérant une amélioration de l’utilisation des actifs ou une optimisation des opérations. Cependant, à partir de 2022, une légère baisse est observée, avec un ratio de 0,83, puis une diminution progressive jusqu’en 2024, où il atteint 0,75. Cette tendance indique une légère réduction de l'efficacité ou un ralentissement dans l’utilisation optimale des actifs dans ces zones, ce qui pourrait résulter de changements dans la gestion, la complexité des opérations ou la diversification géographique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Chili
Freeport-McMoRan Inc.; Chili; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période, passant de 221 millions de dollars en 2020 à 451 millions en 2024. Cette augmentation régulière indique une croissance soutenue de l'activité, avec une accélération notable entre 2021 et 2023.
- Analyse des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont enregistré une légère décroissance entre 2020 et 2022, passant de 1172 millions à 1103 millions de dollars. Cependant, à partir de 2023, une stabilisation ou une légère reprise est observée, avec une valeur de 1105 millions en 2023 et une augmentation à 1120 millions en 2024. Cela pourrait refléter des investissements en maintien ou en renouvellement de ces actifs ou encore une gestion prudente du portefeuille d'actifs à long terme.
- Analyse du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une progression significative, passant de 0,19 en 2020 à 0,40 en 2024. La croissance constante de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité d'utilisation des actifs dans la zone géographique concernée, rendant l'entreprise plus productive ou mieux optimisée dans la gestion de ses actifs par zone. La tendance à la hausse suggère également une potentielle concentration ou recentrage sur des activités ou zones géographiques à meilleure rentabilité.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Autre
Freeport-McMoRan Inc.; Autre; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation notable de 6,969 millions de dollars en 2020 à 12,202 millions en 2021, la tendance s'est maintenue avec une légère baisse en 2022 à 12,032 millions. Toutefois, cette baisse a été suivie par une forte reprise en 2023, atteignant 14,396 millions, et une poursuite de la croissance en 2024 avec 16,090 millions de dollars. La progression globale sur cette période indique une augmentation continue du chiffre d'affaires, avec une période de consolidation durant 2022.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont affiché une légère baisse entre 2020 (7,279 millions de dollars) et 2022 (7,036 millions). Cependant, ces actifs ont montré une stabilité relative avec une légère baisse en 2022, avant de reculer légèrement en 2023 (6,918 millions). En 2024, les actifs à longue durée de vie ont augmenté légèrement pour atteindre 6,948 millions, retrouvant ainsi un niveau proche de celui de 2022. La tendance indique une stabilité relative de ces actifs sur la période, avec un léger déclin global durant ces années.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une progression soutenue sur la période. Il s’établissait à 0,96 en 2020, puis a considérablement augmenté en 2021 à 1,72, avant de se stabiliser en 2022 à 1,71. Une croissance continue est observée en 2023 à 2,08, et elle se poursuit en 2024 pour atteindre 2,32. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans différentes zones géographiques, témoignant d'une meilleure rotation des actifs et d'une optimisation de l'utilisation des ressources de l'entreprise.
Des actifs à longue durée de vie
Freeport-McMoRan Inc., actifs à longue durée de vie par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésie | |||||
| États-Unis | |||||
| Chili | |||||
| Autre | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des actifs à longue durée de vie par région
-
Les actifs à longue durée de vie dans la région d’Indonésie ont connu une croissance continue sur la période, passant de 15 567 millions de dollars américains en 2020 à 22 580 millions de dollars en 2024, soit une augmentation d’environ 45 %. Cette croissance reflète probablement des investissements ou des développements d’actifs soutenus dans cette région, représentant la majeure partie de l’expansion totale des actifs à longue durée de vie.
Aux États-Unis, la valeur des actifs à longue durée de vie a également augmenté, passant de 8 420 millions de dollars en 2020 à 10 468 millions de dollars en 2024, soit une hausse d’environ 24 %. Cette progression indique une expansion modérée mais régulière dans cette zone géographique, avec une tendance favorable à la stabilité et à la croissance à long terme.
En revanche, les actifs à longue durée de vie au Chili sont restés relativement stables, passant de 1 172 millions de dollars en 2020 à 1 120 millions de dollars en 2024, soit une légère diminution de 4,4 %. La stabilité de cette région peut indiquer une maturité ou une saturation du portefeuille d’actifs, ou une absence de nouveaux investissements significatifs au cours de cette période.
La catégorie « Autre » a connu une baisse progressive, de 7 279 millions de dollars en 2020 à 6 948 millions de dollars en 2024, soit une diminution de 4,4 %. Cela pourrait refléter une réduction ou une cession d’actifs dans d’autres régions ou segments géographiques, ou une fluctuation dans la valorisation de ces actifs.
Dans l’ensemble, la valeur totale des actifs à longue durée de vie a augmenté de façon soutenue, passant de 32 438 millions de dollars en 2020 à 41 116 millions de dollars en 2024, ce qui représente une croissance globale d’environ 26,8 %. La croissance importante dans la région d’Indonésie constitue le moteur principal de cette évolution, contribuant significativement à cette augmentation globale.
- Observations générales
- La tendance générale indique une croissance soutenue des actifs à longue durée de vie, principalement concentrée en Indonésie et aux États-Unis. La stabilité relative au Chili et dans la catégorie « Autre » pourrait suggérer une maturité ou une saturation étape dans ces régions. La progression globale des actifs reflète probablement une stratégie d’investissement à long terme visant à renforcer et à étendre le portefeuille d’actifs dans des zones géographiques clés.
Revenus
Freeport-McMoRan Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésie | |||||
| États-Unis | |||||
| Chili | |||||
| Autre | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des revenus par région
-
Les revenus provenant de l’Indonésie ont connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 1 760 millions de dollars américains à 3 132 millions. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, où cette source de revenus diminue à 3 026 millions, avant de connaître une réduction marquée en 2023 à 767 millions. Une reprise est perceptible en 2024, avec une augmentation à 1 108 millions.
Les revenus issus des États-Unis affichent une croissance constante tout au long de la période. Ils passent de 5 248 millions en 2020 à 7 168 millions en 2021, puis continuent d’augmenter, atteignant 7 339 millions en 2022, suivis d’une relativement stable en 2023 à 7 264 millions. En 2024, on note une nouvelle hausse, culminant à 7 806 millions, marquant une tendance favorable et une stabilité relative avec une progression modérée après 2021.
Concernant le Chili, la progression est régulière mais plus modérée. Les revenus augmentent passablement de 221 millions en 2020 à 343 millions en 2021, puis atteignent 383 millions en 2022, et continuent leur croissance en 2023 à 428 millions, avec une légère hausse à 451 millions en 2024. La tendance indique une croissance soutenue dans cette région.
Les revenus dits « Autre » affichent la croissance la plus importante en valeur absolue, augmentant de 6 969 millions en 2020 à 12 202 millions en 2021, avant de connaître une légère baisse en 2022 à 12 032 millions. Ensuite, une progression régulière est observée avec 14 396 millions en 2023 et 16 090 millions en 2024, témoignant d’un développement dynamique dans ces activités ou régions non spécifiées.
- Analyse générale des revenus Totaux
- Les revenus totaux présentent une augmentation pérenne, passant de 14 198 millions en 2020 à 22 845 millions en 2021, puis se stabilisent légèrement en 2022 à 22 780 millions. L’année 2023 voit une stabilité relative avec un chiffre inchangé à 22 855 millions, avant une nouvelle croissance en 2024, atteignant 25 455 millions. Cette tendance indique une croissance globale robuste, principalement alimentée par l’expansion continue des sources « Autre » et la stabilité ou la croissance modérée dans d’autres régions clés.