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Freeport-McMoRan Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Freeport-McMoRan Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle une évolution constante de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Les revenus, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, sont restés stables à 100% tout au long des cinq années.
- Production et livraison
- La part de la production et de la livraison dans le chiffre d’affaires a connu une augmentation progressive, passant de -52.67% en 2021 à -63.18% en 2025. Cette tendance indique une part croissante des coûts liés à la production et à la livraison par rapport au chiffre d’affaires.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Les amortissements, l’épuisement et l’amortissement, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, ont légèrement augmenté de -8.75% en 2021 à -9.05% en 2023, puis ont diminué à -8.66% en 2025. Cette fluctuation suggère une gestion des actifs et des ressources naturelles relativement stable.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes a augmenté de manière significative, passant de -61.41% en 2021 à -71.84% en 2025. Cette augmentation constante indique une pression croissante sur les coûts de production.
- Marge brute
- La marge brute a diminué progressivement de 38.59% en 2021 à 28.16% en 2025. Cette baisse est cohérente avec l’augmentation du coût des ventes et suggère une érosion de la rentabilité des activités principales.
- Frais de vente, frais généraux et frais administratifs
- Les frais de vente, frais généraux et frais administratifs ont connu une légère augmentation, passant de -1.68% en 2021 à -2.1% en 2025, indiquant une augmentation modérée des dépenses opérationnelles.
- Frais d’exploration et de recherche
- Les frais d’exploration et de recherche ont augmenté de -0.24% en 2021 à -0.74% en 2025, ce qui pourrait indiquer un investissement accru dans l’innovation et la découverte de nouvelles ressources.
- Obligations environnementales et coûts d’arrêt
- Les obligations environnementales et les coûts d’arrêt ont fluctué, augmentant de -0.4% en 2021 à -1.4% en 2023, puis diminuant à -0.22% en 2025. Cette volatilité pourrait être liée à des changements dans les réglementations environnementales ou à des événements spécifiques.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a diminué de 36.62% en 2021 à 25.15% en 2025, reflétant la pression sur les marges et l’augmentation des coûts.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts, nettes, ont diminué de -2.64% en 2021 à -1.25% en 2023, puis ont légèrement augmenté à -1.42% en 2025, suggérant une gestion de la dette relativement efficace.
- Autres produits (charges), montant net
- Les autres produits (charges), montant net, ont fluctué, passant de -0.46% en 2021 à 1.42% en 2023, puis à 0.86% en 2025. Ces fluctuations pourraient être dues à des éléments non récurrents.
- Bénéfice avant impôts et capitaux propres du bénéfice net des sociétés affiliées
- Le bénéfice avant impôts a diminué de 33.53% en 2021 à 24.59% en 2025, suivant la tendance du résultat d’exploitation.
- Charge d’impôts sur les bénéfices
- La charge d’impôts sur les bénéfices a diminué de -10.06% en 2021 à -8.57% en 2025, ce qui pourrait être dû à des changements dans les taux d’imposition ou à des stratégies de planification fiscale.
- Revenu net
- Le revenu net a diminué de 23.48% en 2021 à 16.02% en 2025, reflétant la baisse de la rentabilité globale.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une baisse significative, passant de 18.85% en 2021 à 8.5% en 2025. Cette diminution est plus prononcée que la baisse du revenu net, ce qui pourrait indiquer des facteurs spécifiques affectant les actionnaires.