Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Hewlett Packard Enterprise Co., les ratios de rentabilité

		31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019	31 oct. 2018
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute: Ce ratio a montré une tendance globale à l’amélioration, passant de 30,12 % en 2018 à 35,14 % en 2023. Après une légère hausse en 2019, il a connu une baisse en 2020 avant de retrouver une croissance soutenue, culminant en 2023. Cette tendance reflète une amélioration progressive de la rentabilité brute de l’entreprise, notamment par une meilleure gestion des coûts directs liés à la production ou à l’acquisition des biens et services vendus.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio a connu une volatilité plus marquée, passant de 6,02 % en 2018 à une période de perte en 2020 (-1,22 %). Après cette année difficile, une reprise a été observée, avec un ratio positif en 2021, mais en restant en dessous du niveau de 2018 jusqu’en 2022. En 2023, une augmentation significative à 7,17 % signale une amélioration de la rentabilité opérationnelle, peut-être liée à une réduction des coûts ou à une hausse de la marge sur les ventes.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette: Ce ratio a été très variable au cours des années. Après une hausse en 2018 (6,18 %), il a chuté en 2019, puis est devenu négatif en 2020 (-1,19 %), indiquant une perte nette importante cette année-là. La situation s’est améliorée en 2021 avec un bénéfice net notable, atteignant 12,33 %, record parmi les années observées. Par la suite, il a fluctué à la baisse en 2022 puis a connu une nouvelle ascension en 2023, atteignant 6,95 %, ce qui témoigne d’une reprise de la rentabilité globale.
Évolution du rendement des capitaux propres (ROE): Ce ratio a été très volatil, avec un pic en 2021 (17,16 %), signalant une année particulièrement rentable pour les actionnaires. Cependant, il a été négatif en 2020 (-2,01 %), indiquant une perte sur capitaux propres cette année-là. La tendance générale montre une certaine reprise à partir de 2022, avec un ROE de 9,56 % en 2023, ce qui indique une amélioration progressive de la performance financière côté exploitations par rapport aux capitaux investis.
Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA): Le ROA a également vécu une période de faiblesse en 2020 avec une valeur négative de -0,6 %, témoignant d’un rendement négatif sur l’actif. Depuis cette année, une reprise a été observée, avec un ROA positif en 2021 et une croissance continue jusqu’en 2023, où il atteint 3,54 %. La tendance indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit au fil du temps.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019	31 oct. 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Marge brute
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

¹ 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Marge brute: La marge brute a connu une tendance globalement haussière au cours de la période observée. après une baisse en 2020, passant de 9 492 millions de dollars en 2019 à 8 469 millions en 2020, elle a rapidement augmenté pour atteindre 9 376 millions en 2021, puis a continué à progresser pour s’établir à 9 506 millions en 2022, et enfin 10 239 millions en 2023. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, avec une capacité accrue à couvrir ses coûts directs et à augmenter ses bénéfices bruts dans l'ensemble de la période.
Chiffre d’affaires net: Le chiffre d’affaires net a présenté une tendance à la baisse en 2019 et 2020, passant respectivement de 30 852 millions de dollars à 26 982 millions. cependant, il a montré une reprise progressive à partir de 2021, atteignant 27 784 millions, puis poursuivant sa croissance pour culminer à 29 135 millions en 2023. Cette évolution suggère une difficulté initiale à maintenir ou augmenter le chiffre d’affaires, suivie d’une phase de relance et de croissance sur les dernières années.
Ratio de marge bénéficiaire brute: Le ratio de marge bénéficiaire brute a constamment augmenté, passant de 30,12 % en 2018 à 35,14 % en 2023. La progression régulière de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité relative de la marge brute par rapport au chiffre d’affaires. Cette tendance pourrait refléter une meilleure maîtrise des coûts directs ou une augmentation des prix de vente, contribuant ainsi à accroître la rentabilité financière globale de l’entreprise.

Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019	31 oct. 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice (perte) d’exploitation
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Technologie, matériel et équipement
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

¹ 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice d’exploitation: Entre 2018 et 2019, le bénéfice d’exploitation a connu une baisse, passant de 1858 à 1274 millions de dollars américains. En 2020, une perte d’exploitation de -329 millions de dollars a été enregistrée, marquant une dégradation significative. Cependant, à partir de 2021, le bénéfice d’exploitation a retrouvé une croissance, atteignant 1132 millions de dollars, puis augmentant encore en 2022 à 782 millions, et culminant à 2089 millions en 2023. Cette évolution indique une reprise progressive de la rentabilité opérationnelle après la perte en 2020.
Chiffre d’affaires net: Le chiffre d’affaires net présente une tendance relativement stable avec une légère baisse en 2019 et 2020, passant de 30852 millions de dollars en 2018 à 26982 millions en 2020. Ensuite, une stabilité est observée jusqu’en 2021, avec une légère augmentation. À partir de 2022, le chiffre d’affaires net a repris une croissance continue, atteignant 29135 millions de dollars en 2023. La tendance suggère une stabilité suivi d’une tendance haussière à partir de 2022, reflétant une croissance soutenue du volume d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio a connu une dégradation de 2018 à 2020, passant de 6,02 % en 2018 à -1,22 % en 2020, soulignant une perte opérationnelle en 2020. La faible marge en 2019 est également notable, à 4,37 %. À partir de 2021, le ratio s’est amélioré, atteignant 4,07 %, puis en 2022, il a quelque peu diminué à 2,74 %. En 2023, une forte croissance a été observée, avec un ratio de 7,17 %, indiquant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. La fluctuation du ratio reflète une reprise après la crise de 2020, avec une consolidation de la rentabilité en 2023.

Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019	31 oct. 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Technologie, matériel et équipement
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

¹ 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE: Les données montrent une évolution volatile du bénéfice net sur la période analysée. Après une diminution significative en 2019, où le bénéfice tombe à environ 1,05 milliard de dollars, une perte importante est constatée en 2020 avec un déficit de 0,322 milliard de dollars. Cependant, une forte reprise intervient en 2021, avec un bénéfice net de 3,427 milliards de dollars. Par la suite, le bénéfice diminue à 868 millions de dollars en 2022, avant de retrouver une progression en 2023 à environ 2,025 milliards de dollars. Cette tendance indique une stabilité relative avec des fluctuations notables, liées vraisemblablement à des événements exceptionnels ou à des cycles opérationnels spécifiques.
Chiffre d’affaires net: Le chiffre d’affaires net montre une tendance globale de croissance modérée sur la période. Après une baisse de 2018 à 2020, passant de 30,852 milliards à 26,982 milliards de dollars, une légère reprise est observée en 2021 avec une augmentation à 27,784 milliards. La croissance se confirme en 2022 et 2023, avec des montants respectifs de 28,496 milliards et 29,135 milliards de dollars, atteignant ainsi des niveaux proches de ceux de 2018. La stabilité relative du chiffre d’affaires témoigne d’une capacité à maintenir ou à légèrement augmenter ses revenus, malgré des variations économiques ou sectorielles.
Ratio de marge bénéficiaire nette: Ce ratio révèle une performance fluctuante de la rentabilité nette. En 2018, le ratio est de 6,18 %, puis chute à 3,6 % en 2019, avant de devenir négatif en 2020 (-1,19 %), probablement en raison de pertes importantes ou de charges inhabituelles. En 2021, la marge s’améliore significativement à 12,33 %, marquant une période de forte rentabilité, avant de reculer en 2022 à 3,05 %. Enfin, en 2023, le ratio remonte à 6,95 %, suggérant une amélioration de la rentabilité par rapport à l’année précédente. La tendance globale indique une instabilité dans la rentabilité, avec des phases de regain suivies de reculs, reflétant peut-être des ajustements stratégiques ou des facteurs de marché spécifiques.

Hewlett Packard Enterprise Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019	31 oct. 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
	Total des capitaux propres de HPE
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	ROEsecteur
	Technologie, matériel et équipement
	ROEindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

¹ 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE ÷ Total des capitaux propres de HPE
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE: Entre 2018 et 2020, le bénéfice net a connu une baisse progressive, passant de 1 908 millions de dollars en 2018 à une perte de 322 millions en 2020. Cette tendance indique une dégradation de la rentabilité sur cette période. Toutefois, à partir de 2021, une reprise significative a été observée, avec un bénéfice de 3 427 millions de dollars, atteignant à nouveau un niveau élevé en 2023 avec 2 025 millions de dollars. La variation montre une volatilité, notamment une perte importante en 2020 suivie d'une forte croissance en 2021, puis une légère diminution en 2022 et une nouvelle augmentation en 2023.
Total des capitaux propres de HPE: Les capitaux propres ont connu des fluctuations mineures, mais dans l'ensemble, sont restés relativement stables. Une baisse notable est survenue entre 2018 (21 239 millions) et 2019 (17 098 millions), puis une baisse légère en 2020 (16 049 millions). Par la suite, une reprise a été observable en 2021 et 2023, avec des capitaux propres respectifs de 19 971 et 21 182 millions de dollars. La stabilité relative des capitaux propres indique que, malgré la volatilité du résultat net, la structure financière a su être maintenue.
ROE (Return on Equity): Le taux de rendement des capitaux propres a connu une évolution variable. En 2018, le ROE était de 8.98 %, puis il a diminué à 6.14 % en 2019, avant de chuter en 2020 à -2.01 %, signalant une année déficitaire en termes de rentabilité pour les actionnaires. La croissance s'est rapidement reprise en 2021 avec un ROE de 17.16 %, son niveau le plus élevé sur la période, avant de redescendre à 4.37 % en 2022. En 2023, une amélioration significative a été enregistrée, avec un ROE de 9.56 %, indiquant une amélioration de la performance financière par rapport à la période précédente.

Hewlett Packard Enterprise Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019	31 oct. 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	ROAsecteur
	Technologie, matériel et équipement
	ROAindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

¹ 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE: Le bénéfice net a connu une forte fluctuation sur la période analysée. Après une diminution significative en 2019 par rapport à 2018, avec un bénéfice d’environ 1 908 millions de dollars en 2018 puis 1 049 millions en 2019, une perte de 322 millions est enregistrée en 2020. Cette période de perte s’inscrit dans un contexte de crise ou de difficultés opérationnelles. Par la suite, une reprise importante est observée en 2021, avec un bénéfice net de 3 427 millions, marquant une croissance substantielle après la perte précédente. Cependant, cette tendance de regain est suivie d'une baisse en 2022 à 868 millions, mais une nouvelle hausse en 2023 à 2 025 millions est constatée, témoignant d'une certaine volatilité dans la rentabilité de l'entreprise.
Évolution du total de l’actif: Le total de l’actif a évolué de manière relativement stable tout au long de la période. En 2018, il s’élevait à 55 493 millions de dollars, puis a connu une baisse en 2019 à 51 803 millions, avant de repartir à la hausse en 2020 à 54 015 millions, puis de croître en 2021 à 57 699 millions. En 2022, l’actif se maintient à un niveau proche à 57 123 millions, puis reste quasiment constant en 2023, à 57 153 millions. La stabilité relative de cet indicateur indique une gestion équilibrée des ressources et un maintien de l’actif total malgré les fluctuations du résultat net.
Évolution du ROA (Return on Assets): Le ROA a présenté une forte variabilité au cours des années. En 2018, il était de 3.44 %, puis a fortement diminué en 2019 à 2.02 %. La performance s’est dégradée davantage en 2020, avec un ROA négatif de -0.6 %, reflétant une rentabilité négative des actifs cette année-là. La reprise est sensible en 2021 avec un ROA de 5.94 %, indiquant une rentabilité élevée, suivie d’une baisse en 2022 à 1.52 %, puis d’une nouvelle amélioration en 2023 à 3.54 %. Ces variations suggèrent que la rentabilité relative des actifs a été variable et sensible aux cycles opérationnels ou à l’environnement économique, mais avec une tendance à l’amélioration en fin de période.»

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