Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une progression constante sur la période analysée, passant d’environ 30,77% à 35,75%, avec une légère diminution à 34,97% avant de remonter à 35,14% et 34.64%. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une évolution favorable des prix de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation affiche une volatilité plus marquée. Après une période initiale de stabilité relative, il connaît une forte baisse, atteignant des valeurs négatives au cours de 2020. Une reprise s’ensuit, avec une progression notable jusqu’à atteindre 7,17% et 7,2% avant de se stabiliser autour de 6,81%. Cette évolution indique des fluctuations dans la gestion des dépenses d’exploitation.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une forte volatilité et des valeurs négatives en 2020. Il connaît une amélioration significative à partir de 2021, culminant à 13,32% et 12,33% avant de redescendre à 6,38% en avril 2024. Cette variabilité suggère une sensibilité aux facteurs externes et aux décisions stratégiques concernant les charges financières et fiscales.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une trajectoire similaire, avec une forte augmentation à partir de 2021, atteignant des pics à 18,29% et 17,16%. Une diminution est observée par la suite, avec une stabilisation autour de 8,33% en avril 2024. Cette évolution reflète l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) suit une tendance générale à la hausse, bien que moins prononcée que celle du ROE. Il passe d’environ 1,25% à 3,54%, avec une légère diminution à 3,26% et 3,03% en avril 2024. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Tendance à la hausse, indiquant une meilleure gestion des coûts ou des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Volatilité importante, avec une forte baisse en 2020 suivie d’une reprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Volatilité importante, avec des valeurs négatives en 2020 et une amélioration significative à partir de 2021.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Forte augmentation à partir de 2021, suivie d’une stabilisation.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Tendance générale à la hausse, indiquant une meilleure utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. La marge brute a connu des fluctuations, mais a globalement augmenté. Une légère diminution est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2020. Ensuite, une baisse notable est constatée au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec des facteurs externes. La marge brute se redresse par la suite et atteint des niveaux plus élevés à partir du premier trimestre 2023, avec un pic au deuxième trimestre 2023, avant de se stabiliser.
Le chiffre d’affaires net a également présenté des variations. Une diminution est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative. Une baisse plus importante est observée au deuxième trimestre 2020, concordant avec la diminution de la marge brute. Le chiffre d’affaires net se redresse ensuite, avec une forte augmentation au premier trimestre 2023, qui se maintient sur les trimestres suivants, bien que légèrement inférieure au pic initial.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 30,77% au premier trimestre 2019 à 35,75% au deuxième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts. L'augmentation est particulièrement marquée à partir du premier trimestre 2023, reflétant potentiellement des gains d'efficacité supplémentaires ou des changements dans le mix de produits.
- Tendances générales
- Une augmentation globale du ratio de marge bénéficiaire brute est observée, malgré des fluctuations dans la marge brute et le chiffre d’affaires net.
- Points de rupture
- Le deuxième trimestre 2020 marque un point de rupture avec une baisse significative de la marge brute et du chiffre d’affaires net.
- Période de forte croissance
- Le premier trimestre 2023 et les trimestres suivants montrent une forte croissance du chiffre d’affaires net et une amélioration continue du ratio de marge bénéficiaire brute.
- Stabilité récente
- Les derniers trimestres disponibles (du premier trimestre 2023 au deuxième trimestre 2024) indiquent une stabilisation des performances, avec des fluctuations moins prononcées.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une volatilité importante, passant d'un niveau de 456 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à une perte de 834 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée, avec un bénéfice de 471 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023, suivi d'une légère diminution au quatrième trimestre 2023.
Le chiffre d’affaires net a également présenté des variations. Après un pic de 7553 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, il a diminué pour atteindre 6009 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Une tendance à la hausse s'est ensuite manifestée, culminant à 7871 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, avant de connaître une baisse progressive jusqu'au quatrième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Il a atteint un maximum de 6.87% au premier trimestre 2019, puis a chuté à -0.37% au deuxième trimestre 2020. Une amélioration progressive a été constatée, avec un pic à 7.2% au deuxième trimestre 2024. Cette amélioration suggère une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de l'efficacité opérationnelle.
- Tendances clés du bénéfice d’exploitation :
- Forte volatilité avec une perte significative au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative.
- Tendances clés du chiffre d’affaires net :
- Diminution initiale suivie d'une croissance jusqu'au premier trimestre 2022, puis d'une baisse progressive.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Chute importante au deuxième trimestre 2020, suivie d'une amélioration constante et d'un pic au deuxième trimestre 2024.
En résumé, la période analysée a été marquée par des fluctuations importantes dans les performances financières. Bien que le chiffre d’affaires net ait connu une certaine croissance, le bénéfice d’exploitation a été sujet à une forte volatilité. L'amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation au cours des derniers trimestres est un indicateur positif, mais la persistance de fluctuations importantes nécessite une surveillance continue.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ3 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement positif, il connaît une forte baisse au deuxième trimestre 2019, aboutissant à une perte substantielle. Une reprise s'ensuit au troisième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle perte au quatrième trimestre. Le bénéfice net oscille ensuite entre des valeurs positives et négatives au cours de l'année 2020, avant de s'améliorer de manière notable à partir du premier trimestre 2021, atteignant des sommets au cours des trimestres suivants. Une diminution est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Enfin, une nouvelle augmentation est constatée au cours de l'année 2023, suivie d'une légère baisse au premier trimestre 2024.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net présente une certaine volatilité. Après une période de stabilité relative entre le premier et le troisième trimestre 2019, une diminution est observée au quatrième trimestre. L'année 2020 est marquée par des fluctuations, avec un point bas au deuxième trimestre. Une reprise s'amorce au troisième trimestre 2020 et se poursuit au premier trimestre 2021, culminant au quatrième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires diminue ensuite au premier trimestre 2022, puis se stabilise avant de connaître une forte augmentation au premier trimestre 2023. Une légère diminution est observée au cours des trimestres suivants, suivie d'une reprise au premier trimestre 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète les variations du bénéfice net et du chiffre d'affaires. Il est initialement positif, mais devient négatif au deuxième trimestre 2019. Une amélioration est observée au troisième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle baisse. Le ratio oscille autour de zéro au cours de l'année 2020. Une forte augmentation est constatée à partir du premier trimestre 2021, atteignant des niveaux élevés au cours des trimestres suivants. Une diminution est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Le ratio augmente de nouveau au cours de l'année 2023, puis diminue légèrement au premier trimestre 2024.
En résumé, l'entreprise a connu des périodes de rentabilité variable au cours de la période analysée. Le chiffre d'affaires net a également fluctué, mais a globalement montré une tendance à la croissance sur la période. Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi l'évolution du bénéfice net, avec des pics de rentabilité corrélés aux périodes de forte croissance du bénéfice net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de HPE
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement positif, il connaît une forte baisse au deuxième trimestre 2019, aboutissant à une perte substantielle. Une reprise s'ensuit au troisième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle diminution au quatrième trimestre. Le bénéfice net oscille ensuite entre des valeurs positives et négatives au cours de l'année 2020, avec une volatilité marquée. Une amélioration notable est observée à partir du premier trimestre 2021, avec une croissance continue jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant son point culminant. Une légère diminution est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. La tendance à la hausse reprend au cours de l'année 2023, et se poursuit au premier trimestre 2024.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
- Le bénéfice net présente une forte volatilité, passant de 177 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à une perte de -27,480 millions de dollars américains au deuxième trimestre de la même année. Il atteint un maximum de 2553 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une baisse significative au premier trimestre 2022 (-304 millions de dollars américains). Une reprise est ensuite observée, culminant à 642 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Les capitaux propres de l'entreprise montrent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes, la valeur globale des capitaux propres augmente de manière constante, passant de 18293 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 21680 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, et atteignant 21416 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
- Total des capitaux propres de HPE
- Les capitaux propres connaissent une croissance globale, bien que des variations trimestrielles soient observées. La plus forte augmentation se produit entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2022, mais la tendance à la hausse reprend par la suite.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une variabilité importante, reflétant les fluctuations du bénéfice net. Initialement positif, il devient négatif au deuxième trimestre 2019, puis retrouve des valeurs positives au troisième trimestre. Le ROE oscille ensuite autour de valeurs faibles au cours de l'année 2020. Une amélioration significative est observée à partir du premier trimestre 2021, avec une augmentation continue jusqu'au troisième trimestre 2021, atteignant un maximum de 17.16%. Le ROE se stabilise ensuite autour de valeurs plus élevées, mais inférieures à celles atteintes au troisième trimestre 2021, et se maintient à un niveau élevé au premier trimestre 2024.
- ROE
- Le ROE est fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net. Il atteint un pic de 17.16% au troisième trimestre 2021, puis diminue légèrement. Il reste cependant positif et relativement stable au cours des trimestres suivants, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hewlett Packard Enterprise Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement positif, il connaît une forte baisse au deuxième trimestre 2019, aboutissant à une perte substantielle. Une reprise s'ensuit au troisième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle diminution au quatrième trimestre. Le bénéfice net oscille ensuite entre des valeurs positives et négatives au cours de l'année 2020, avec une amélioration notable au deuxième trimestre 2020. Une tendance à la hausse se confirme en 2021, culminant au quatrième trimestre, avant une nouvelle baisse au premier trimestre 2022. Les trimestres suivants de 2022 et 2023 montrent une stabilisation, puis une légère augmentation du bénéfice net. Le dernier trimestre disponible, celui du 30 avril 2024, présente une valeur inférieure à celle du trimestre précédent.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
- Le bénéfice net présente une volatilité importante. Les pertes les plus significatives sont observées au quatrième trimestre 2019 et au premier trimestre 2022. Les bénéfices les plus élevés sont enregistrés au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante est observée jusqu'au troisième trimestre 2020, suivie d'une légère diminution au quatrième trimestre. L'actif reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2023. Une légère diminution est constatée au trimestre suivant.
- Total de l’actif
- L'actif a augmenté de manière générale, passant d'environ 51758 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 59711 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023. Cette augmentation n'est pas linéaire et présente des fluctuations trimestrielles.
Le rendement des actifs (ROA) a connu des variations considérables. Initialement positif, il devient négatif au deuxième trimestre 2019, puis oscille entre des valeurs positives et négatives jusqu'au premier trimestre 2021. Une forte augmentation du ROA est ensuite observée, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. Le ROA diminue légèrement par la suite, puis remonte progressivement en 2023 et 2024, avec une légère baisse au dernier trimestre disponible.
- ROA
- Le ROA a connu une amélioration significative à partir de 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, le ROA reste sujet à des fluctuations trimestrielles, ce qui suggère une certaine instabilité dans la rentabilité des actifs.