Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Home Depot Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
MVA
Home Depot Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) selon le cours de marché
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une augmentation significative entre février 2020 et janvier 2021, passant d'environ 237,5 milliards à 365,6 milliards de dollars américains. Ensuite, une légère hausse est observée jusqu'en janvier 2022, atteignant 377,5 milliards, avant une baisse notable en janvier 2023, avec une valeur de 341,3 milliards. Par la suite, la valeur marchande connaît une augmentation importante en janvier 2024, culminant à 425,5 milliards, avant de subir une légère baisse pour atteindre 407,1 milliards en février 2025. Ces tendances indiquent une croissance globale avec des fluctuations à court terme, notamment une baisse en 2023, mais une reprise notable en 2024.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a suivi une tendance globale à la hausse sur la période analysée. En février 2020, il était de 36,7 milliards de dollars, augmentant régulièrement pour atteindre 49,9 milliards en janvier 2021, puis se stabilisant autour de cette valeur avec une légère fluctuation jusqu'en 2022. À partir de 2023, une croissance plus marquée est observée, culminant à 72,8 milliards en février 2025. La progression du capital investi reflète probablement des stratégies d’expansion ou d’investissement dans l’entreprise pour soutenir sa croissance.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, représentant la différence entre la valeur marché et le capital investi, a connu une tendance générale à la hausse malgré quelques fluctuations. Elle a augmenté de 200,8 milliards en février 2020 à 315,6 milliards en janvier 2021, puis a légèrement progressé jusqu'en janvier 2022 pour atteindre 329,2 milliards. En 2023, une baisse sensible à 286,2 milliards est constatée, mais elle se redresse fortement en 2024 à 369,6 milliards, avant de diminuer à nouveau à 334,3 milliards en février 2025. Ces variations suggèrent une croissance globale de la richesse créée par l’entreprise, malgré des périodes de déclin ponctuel, notamment en 2023.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Home Depot Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 200 802 millions de dollars à 329 176 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2023, une diminution apparaît, la MVA chutant à 286 159 millions de dollars, avant de subir une nouvelle hausse en 2024, atteignant 369 596 millions de dollars. En 2025, une légère baisse se manifeste, la MVA s'établissant à 334 271 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une croissance globale à long terme avec une période de correction ou de ralentissement en 2023, suivie d'une reprise.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a montré une tendance à la hausse continue depuis 2020, augmentant de 36 678 millions de dollars à 72 841 millions de dollars en 2025. La croissance est régulière, ce qui reflète probablement une stratégie d'investissement soutenue pour soutenir les opérations et la croissance de la société. La hausse du capital investi correspond à une augmentation des actifs engagés dans l'entreprise, soutenant potentiellement la croissance de la valeur ajoutée marchande.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui mesure la différence entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi en pourcentage, a connu une évolution variable. Il a augmenté de 547,47 % en 2020 à 681,54 % en 2022, indiquant une amélioration significative de la performance relative par rapport au capital investi, probablement grâce à une augmentation efficace de la valeur ajoutée. En 2023, cependant, une forte baisse à 519,24 % est observée, suggérant un ralentissement ou une baisse de la rentabilité relative. La tendance reprend en 2024, avec une hausse à 661,36 %, mais revient en baisse en 2025 à 458,91 %, traduisant une volatilité dans la rentabilité ou l'efficacité de l'utilisation du capital investit.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Home Depot Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 200,8 milliards à plus de 329 milliards de dollars américains. Cependant, en 2023, cette tendance s'est inversée avec une baisse notable à 286,2 milliards, avant une nouvelle hausse en 2024, atteignant près de 369,6 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé de la période considérée. En 2025, une diminution est observée par rapport à 2024, avec une valeur à 334,3 milliards, mais elle reste supérieure aux niveaux précédents. Ces fluctuations indiquent une croissance globale de la valeur pour la majorité de la période, ponctuée de période de recul.
- Évolution du chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d’affaires net ajusté a connu une croissance régulière sur toute la période, passant d'environ 110,6 milliards en 2020 à environ 151,9 milliards en 2022, puis à plus de 156,9 milliards en 2023. En 2024, un léger recul est observé avec une valeur de 152,4 milliards, suivi d’une croissance modérée en 2025 à 159,4 milliards. La tendance générale témoigne d’une capacité à maintenir une progression du chiffre d’affaires, bien que la croissance se ralentisse légèrement après 2022.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a présenté certaines volatilités au cours de la période. Il a augmenté de 181,62 % en 2020, culminant à 237,6 % en 2021, puis a diminué en 2022 à 216,66 %. En 2023, la marge est revenue à un niveau plus faible à 182,42 %, avant de rebondir fortement en 2024 à 242,57 %. En 2025, il y a une légère baisse à 209,76 %. La variation des marges indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la marché, avec des fluctuations significatives pouvant refléter des changements dans la structure de coûts ou dans la stratégie commerciale.