La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
---|---|---|---|---|---|
28 janv. 2024 | = | × | |||
29 janv. 2023 | = | × | |||
30 janv. 2022 | = | × | |||
31 janv. 2021 | = | × | |||
2 févr. 2020 | = | × | |||
3 févr. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
28 janv. 2024 | = | × | |||
29 janv. 2023 | = | × | |||
30 janv. 2022 | = | × | |||
31 janv. 2021 | = | × | |||
2 févr. 2020 | = | × | |||
3 févr. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2024 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.