Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Home Depot Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | = | × | |||
| 28 janv. 2024 | = | × | |||
| 29 janv. 2023 | = | × | |||
| 30 janv. 2022 | = | × | |||
| 31 janv. 2021 | = | × | |||
| 2 févr. 2020 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2025 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
Home Depot Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2025 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Home Depot Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2025 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Home Depot Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | = | × | |||
| 28 janv. 2024 | = | × | |||
| 29 janv. 2023 | = | × | |||
| 30 janv. 2022 | = | × | |||
| 31 janv. 2021 | = | × | |||
| 2 févr. 2020 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2025 est la diminution du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Home Depot Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2025 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Home Depot Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au cours de l’année 2025 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.