Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution progressive, passant de 7.7 à 5.8. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, a également montré une fluctuation modérée. Après une légère augmentation en 2023 et 2024, il a diminué en 2025, se stabilisant autour de 4.3. Cette évolution pourrait indiquer une gestion stable des actifs locatifs, mais ne compense pas la tendance à la baisse du ratio de rotation net des immobilisations.
Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une relative stabilité, avec une légère diminution globale de 0.55 à 0.51. Cette constance suggère que l'entreprise maintient une efficacité relativement stable dans l'utilisation de l'ensemble de ses actifs pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une baisse plus prononcée, passant de 1.6 à 1.02. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La baisse continue de ce ratio pourrait signaler une détérioration de la rentabilité des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution constante, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Fluctuation modérée, avec une stabilisation autour de 4.3, suggérant une gestion stable des actifs locatifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Stabilité relative, avec une légère diminution, indiquant une efficacité globalement stable dans l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Baisse prononcée, signalant une utilisation moins efficace des capitaux propres et une potentielle détérioration de la rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
ServiceNow Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative chaque année, passant de 5896 millions de dollars américains en 2021 à 13278 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion continue de l'activité.
Parallèlement à la croissance des revenus, les immobilisations corporelles, montant net, ont également augmenté de manière constante. Elles sont passées de 766 millions de dollars américains en 2021 à 2289 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 7.7 en 2021 à 5.8 en 2025. Cette diminution indique que l'entreprise génère relativement moins de revenus pour chaque dollar investi dans ses immobilisations corporelles. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution, notamment une augmentation plus rapide des immobilisations corporelles par rapport aux revenus, ou une utilisation moins efficace des actifs existants.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des revenus.
- Investissements
- Augmentation constante des immobilisations corporelles.
- Efficacité des actifs
- Diminution du ratio de rotation net des immobilisations, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
ServiceNow Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative, passant de 5896 millions de dollars américains en 2021 à 13278 millions de dollars américains en 2025, ce qui représente une augmentation cumulée substantielle.
Parallèlement à la croissance des revenus, les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté, bien que dans une moindre mesure. Elles sont passées de 1357 millions de dollars américains en 2021 à 3095 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques pour soutenir l'expansion de l'activité.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué sur la période, mais est resté relativement stable, se situant généralement entre 4,18 et 4,47. Cette stabilité indique une efficacité constante dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une légère diminution en 2025 pourrait nécessiter une attention particulière pour évaluer si elle est indicative d'une utilisation moins efficace des actifs ou d'autres facteurs contextuels.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance avec une capacité constante à générer des revenus à partir de ses actifs immobilisés. L'augmentation des revenus est plus prononcée que celle des immobilisations, ce qui pourrait suggérer une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une plus grande dépendance à des actifs incorporels non reflétés dans ces données.
Ratio de rotation de l’actif total
ServiceNow Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative, passant de 5896 millions de dollars américains en 2021 à 13278 millions de dollars américains en 2025, ce qui représente une augmentation d'environ 125,8% sur l'ensemble de la période.
L'actif total a également connu une augmentation constante, évoluant de 10798 millions de dollars américains en 2021 à 26038 millions de dollars américains en 2025. Cette progression, bien que substantielle, est plus importante que celle des revenus, suggérant une possible intensification du besoin en actifs pour soutenir la croissance des ventes.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse, bien que relativement stable. Il est passé de 0,55 en 2021 à 0,51 en 2025. Cette diminution indique une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Une valeur de 0,54 a été observée en 2024, ce qui représente une légère amélioration par rapport aux années 2023 et 2025, mais ne compense pas la tendance générale.
- Tendances clés
- Croissance significative et continue des revenus.
- Évolution de l'actif
- Augmentation de l'actif total, plus rapide que celle des revenus.
- Efficacité de l'actif
- Diminution progressive du ratio de rotation de l’actif total, indiquant une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
ServiceNow Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative, passant de 5896 millions de dollars américains en 2021 à 13278 millions de dollars américains en 2025, ce qui représente une augmentation cumulée substantielle.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation, bien que moins prononcée que celle des revenus. Ils sont passés de 3695 millions de dollars américains en 2021 à 12964 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance indique une consolidation de la base financière de l'entité.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il a diminué de 1.6 en 2021 à 1.02 en 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Bien que les revenus augmentent, l'entreprise nécessite relativement plus de capitaux propres pour générer chaque dollar de revenu.
- Revenus
- Croissance constante et significative sur la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2025.
- Capitaux propres
- Augmentation continue, mais à un rythme inférieur à celui des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution progressive, indiquant une efficacité d'utilisation des capitaux propres en baisse.
En résumé, l'entité démontre une forte croissance de ses revenus, soutenue par une augmentation de ses capitaux propres. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer une détérioration de l'efficacité de l'allocation du capital.