Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
ServiceNow Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances du revenu net
- Entre 2020 et 2023, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 119 millions de dollars en 2020 à un pic de 1 731 millions de dollars en 2023. Cependant, en 2024, une baisse de approximately 17.7 % est observée, le ramenant à 1 425 millions de dollars. La croissance sur la période précédente témoigne d'une expansion forte, mais la diminution en 2024 indique une possible contraction ou un retournement de tendance dans l'activité ou les revenus.
- Tendances du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît une progression soutenue tout au long de la période, depuis 149 millions de dollars en 2020 jusqu'à 1 738 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, sauf en 2024 où une augmentation de près de 72.6 % par rapport à 2023 est constatée, suggérant une amélioration notable de la rentabilité avant impôts dans cette dernière année.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT suit une trajectoire semblable à celle du EBT, avec une croissance forte et régulière. Il passe de 182 millions de dollars en 2020 à un sommet de 1 761 millions de dollars en 2024. La progression indique une amélioration de la performance opérationnelle, et la croissance soutenue peut refléter une gestion efficace ou une augmentation de la marge opérationnelle.
- Tendances du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA affiche la croissance la plus spectaculaire parmi les indicateurs, passant de 518 millions de dollars en 2020 à 2 325 millions de dollars en 2024. La croissance est constante, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle en termes de flux de trésorerie d'exploitation, avec une augmentation quasi-quadriplique sur la période. Cette progression illustre l'efficacité accrue au niveau opérationnel, ou une croissance rapide de l'activité bénéficiant d'une gestion optimisée des coûts et des marges.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
ServiceNow Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
ServiceNow Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la valorisation et la performance opérationnelle. La valeur d’entreprise a connu une évolution fluctuante sur la période considérée.
- Valeur d’entreprise (EV)
- En 2020, la valeur d’entreprise s’élevait à 114 502 millions de dollars américains. Une diminution a été observée en 2021, atteignant 110 442 millions de dollars américains. En 2022, une baisse plus prononcée a été enregistrée, avec une valeur de 89 601 millions de dollars américains. Cependant, une forte augmentation a eu lieu en 2023, la valeur d’entreprise atteignant 153 785 millions de dollars américains, et cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2024, avec une valeur de 204 354 millions de dollars américains.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a affiché une croissance constante tout au long de la période. En 2020, il s’établissait à 518,749 millions de dollars américains. Une augmentation significative a été observée en 2021, atteignant 859 millions de dollars américains. Cette croissance s’est poursuivie en 2022 (1 594 millions de dollars américains), en 2023 (2 325 millions de dollars américains) et en 2024 (valeur non spécifiée, mais impliquant une continuation de la tendance).
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a montré une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. En 2020, ce ratio était de 220,91. Il a diminué à 147,45 en 2021, puis à 104,31 en 2022 et à 96,48 en 2023. En 2024, le ratio a atteint 87,89, indiquant une valorisation relativement plus faible par rapport à la performance opérationnelle.
L'évolution du ratio EV/EBITDA suggère que, bien que la valeur d’entreprise ait augmenté de manière significative en 2023 et 2024, cette augmentation a été accompagnée d'une croissance plus importante de l'EBITDA, ce qui a entraîné une diminution du multiple de valorisation. La croissance soutenue de l'EBITDA indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, tandis que la fluctuation de la valeur d’entreprise peut être influencée par divers facteurs, tels que les conditions du marché et les perspectives de croissance.