Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
ServiceNow Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de l’entreprise a connu une tendance fluctuante au cours de la période observée. Elle a diminué de 115 714 millions de dollars en 2020 à 89 354 millions en 2022, marquant une baisse notable durant cette période. Cependant, à partir de 2023, une forte reprise est constatée avec une croissance significative atteignant 153 020 millions et poursuivant en 2024 à 203 094 millions de dollars, ce qui indique une augmentation importante après une période de déclin.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi en actifs a connu une croissance régulière sur la période. Il a augmenté de 4 325 millions de dollars en 2020 à 9 898 millions en 2024. La progression a été relativement stable, passant par une augmentation progressive chaque année, reflétant une augmentation constante des investissements pour soutenir l’expansion ou la modernisation des opérations.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également présenté une tendance similaire à celle de la valeur marchande, avec une baisse importante entre 2020 et 2022, passant de 111 389 millions à 82 864 millions de dollars. Ensuite, la valeur ajoutée a connu une reprise spectaculaire en 2023, atteignant 144 889 millions, et en 2024, culminant à 193 196 millions. Ceci indique un regain de la création de valeur économique pour l'entreprise, en phase avec la croissance significative observée dans la valeur marchande.
- Résumé général
- Les données indiquent une période de déclin entre 2020 et 2022, suivie d'une phase de croissance robuste à partir de 2023. La hausse marquée de la valeur marchande et de la valeur ajoutée suggère une amélioration de la performance économique et financière de l'entreprise, probablement en lien avec une augmentation des investissements et une amélioration de la rentabilité ou de la perception de la valeur par le marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
ServiceNow Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations importantes sur la période considérée. Entre 2020 et 2022, une tendance à la baisse est observable, avec une diminution significative de la valeur en millions de dollars américains, passant de 111 389 à 82 864. Cependant, à partir de 2022, une croissance marquée apparaît, avec une forte augmentation atteignant 144 889 en 2023, puis poursuivant sa progression pour atteindre 193 196 en 2024. Cette évolution indique une résilience ou un renouveau dans la création de valeur pour l'entreprise suite à une période de déclin.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 4 325 millions de dollars en 2020 à 9 898 millions en 2024. La progression montre une augmentation régulière chaque année, reflétant un effort d'investissement accru de la part de l'entreprise dans ses actifs ou ses opérations, en particulier après 2021, où la hausse devient plus prononcée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
-
Ce ratio a connu une baisse importante entre 2020 et 2022, passant de 25 75,52 % à 1 276,8 %, témoignant d'une réduction marquée de l'écart ou de la différence relative entre certaines mesures économiques ou financières. Après cette période, le ratio a retrouvé une tendance à la hausse, atteignant 1 951,86 % en 2024. La progression récente indique une dynamique d'amélioration ou de renouveau dans la relation entre la valeur ajoutée marchande et les autres indicateurs ou paramètres de l'entreprise.
Globalement, ces tendances indiquent une période de déclin suivie d'une phase de rebond significatif, associée à une augmentation importante de l'investissement. La relation exprimée par le ratio montre également une certaine volatilité mais une tendance à la hausse en fin de période, suggérant une amélioration de la performance relative ou de la rentabilité de la valeur ajoutée marchande par rapport aux autres paramètres mesurés.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
ServiceNow Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une baisse entre 2020 et 2022, passant de 111 389 millions de dollars à 82 864 millions, une reprise notable s'est produite en 2023 pour atteindre 144 889 millions, dépassant ainsi le niveau de 2020. La progression se poursuit en 2024, avec une valeur estimée à 193 196 millions de dollars américains, ce qui indique une croissance importante de la valeur marchande globale de l'entreprise sur la période considérée.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés présentent une croissance régulière tout au long de la période. Ils ont augmenté de 5 302 millions en 2020 à 6 787 millions en 2021, puis à 8 076 millions en 2022, témoignant d’une croissance annuelle soutenue. La tendance positive se confirme en 2023 avec 10 107 millions, et en 2024 avec une projection à 12 032 millions, illustrant une progression continue des revenus ajustés, reflet d’un développement constant de l’activité.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte fluctuation. Il s’établissait à 2101,04 % en 2020, puis a notablement diminué à 1555,49 % en 2021 et à 1026,06 % en 2022. Toutefois, une reprise a été observée en 2023 avec un ratio atteignant 1433,56 %, suivi d’une nouvelle augmentation en 2024 à 1605,68 %. Ces variations reflètent des changements dans la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée, avec une baisse en 2022 pouvant indiquer une dilution ou une croissance des coûts, suivie d’un redressement en 2023 et 2024.