Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
ServiceNow Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur marchande a connu une fluctuation notable. Après une légère diminution en 2021, elle a diminué de manière plus prononcée en 2022, avant de rebondir fortement en 2023 et de poursuivre sa croissance en 2024, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Le capital investi a affiché une progression constante tout au long des cinq années. L'augmentation est régulière, suggérant un investissement continu dans l'entreprise.
La valeur ajoutée marchande (MVA) suit une trajectoire similaire à celle de la valeur marchande. Une baisse est observée en 2021 et en 2022, suivie d'une reprise significative en 2023 et d'une croissance continue en 2024. La MVA a atteint son maximum en 2024.
- Tendances générales
- Une corrélation positive est observable entre la valeur marchande et la MVA. Les deux indicateurs présentent des fluctuations similaires au fil du temps.
- Croissance du capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière constante, indiquant une expansion continue des activités.
- Volatilité de la valeur marchande
- La valeur marchande a démontré une certaine volatilité, avec des périodes de baisse suivies de rebonds importants.
En résumé, les données suggèrent une période de croissance et de redressement après une phase de ralentissement. L'augmentation du capital investi et la forte croissance de la MVA en 2023 et 2024 indiquent une amélioration de la performance et de la création de valeur.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
ServiceNow Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La Valeur Ajoutée Marchande (MVA) a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2021, elle a continué de baisser en 2022, atteignant son point le plus bas. Cependant, une forte reprise s'est observée en 2023 et s'est poursuivie en 2024, avec une MVA atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Le Capital Investi a également montré une tendance à la hausse, bien que plus régulière. Il a augmenté chaque année, passant d'un niveau initial relativement bas à une valeur significativement plus élevée en 2024.
Le Ratio d’Écart de la Valeur Ajoutée Marchande, exprimé en pourcentage, a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de 2020 à 2022, puis a augmenté de manière substantielle en 2023 et 2024, atteignant son maximum en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'investissement et de la création de valeur pour les actionnaires.
- Valeur Ajoutée Marchande (MVA)
- La MVA a démontré une volatilité importante, avec une forte croissance en fin de période, suggérant une amélioration de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché.
- Capital Investi
- L'augmentation constante du Capital Investi indique une expansion des activités et des investissements dans l'entreprise.
- Ratio d’Écart de la Valeur Ajoutée Marchande
- L'augmentation du ratio en 2023 et 2024 pourrait indiquer une meilleure utilisation du capital investi pour générer de la valeur ajoutée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
ServiceNow Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La Valeur Ajoutée Marchande (MVA) a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2021, elle a continué de baisser en 2022, atteignant son point le plus bas. Cependant, une forte reprise s'est observée en 2023 et s'est poursuivie en 2024, avec une MVA atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les Revenus ajustés ont démontré une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation significative est visible entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance continue, bien que plus modérée, jusqu'en 2024. Cette progression suggère une expansion régulière de l'activité.
Le Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a également présenté des variations. Après une baisse en 2021 et 2022, il a augmenté en 2023 et en 2024, atteignant son niveau le plus élevé en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité par rapport à la valeur ajoutée marchande.
- Valeur Ajoutée Marchande (MVA)
- La MVA a connu une trajectoire en "U", avec une baisse initiale suivie d'une forte reprise. L'année 2024 présente la valeur la plus élevée.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont affiché une croissance linéaire constante sur l'ensemble de la période, indiquant une performance commerciale positive.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à la MVA, avec une diminution initiale suivie d'une augmentation, suggérant une amélioration de l'efficacité et de la rentabilité.