Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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Ratios de rentabilité (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation progressive entre 2021 et 2024, passant de 77.05% à 79.18%. Une légère diminution est observée en 2025, ramenant la marge à 77.53%, mais elle reste globalement élevée sur la période.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une croissance notable, passant de 4.36% en 2021 à 13.74% en 2025. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une forte augmentation en 2023, atteignant 19.3%, avant de diminuer à 12.97% en 2024 et de se stabiliser à 13.16% en 2025. Cette volatilité suggère des facteurs exceptionnels ayant influencé les résultats en 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une trajectoire similaire à la marge bénéficiaire nette, avec une augmentation significative en 2023 (22.69%) suivie d'une diminution progressive en 2024 (14.83%) et 2025 (13.48%). Cette évolution indique une rentabilité accrue des capitaux propres, bien que cette rentabilité ait diminué par la suite.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également augmenté entre 2021 et 2023, passant de 2.13% à 9.96%, puis a diminué en 2024 (6.99%) et 2025 (6.71%). Cette tendance reflète une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité et de l'efficacité entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution en 2024 et 2025. La forte croissance de la marge bénéficiaire d’exploitation et du ROA suggère une amélioration de la gestion opérationnelle et de l'allocation des ressources.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
ServiceNow Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus ont connu une croissance constante, passant de 5 896 millions de dollars américains en 2021 à 13 278 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité.
La marge brute a également augmenté de manière régulière, évoluant de 4 543 millions de dollars américains en 2021 à 10 295 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation de la marge brute est supérieure à celle des revenus, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution favorable du mix produits/services.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, passant de 77,05 % à 79,18 %. Cette amélioration témoigne d'une capacité accrue à contrôler les coûts de production ou à augmenter les prix de vente. Cependant, une légère diminution est observée en 2025, avec un ratio de 77,53 %, ce qui pourrait nécessiter une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
En résumé, les données indiquent une trajectoire de croissance positive tant en termes de revenus que de rentabilité brute. La légère baisse du ratio de marge bénéficiaire brute en 2025 constitue un point d'attention potentiel, mais ne remet pas en cause la tendance générale favorable observée sur l'ensemble de la période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ServiceNow Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative, passant de 257 millions de dollars américains en 2021 à 1824 millions de dollars américains en 2025. Cette progression témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Les revenus ont également affiché une croissance constante, évoluant de 5896 millions de dollars américains en 2021 à 13278 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation des revenus suggère une expansion de l'activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration notable. Il est passé de 4.36% en 2021 à 13.74% en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à transformer les revenus en bénéfices.
- Tendances clés
- Une croissance constante des revenus et du résultat d’exploitation est observée sur l'ensemble de la période.
- Amélioration de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté de manière significative, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Croissance du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a plus que septuplé entre 2021 et 2025, ce qui suggère une forte performance opérationnelle.
En résumé, les données financières annuelles indiquent une entreprise en croissance, avec une amélioration continue de sa rentabilité et de son efficacité opérationnelle. L'augmentation des revenus, combinée à l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, suggère une position financière solide et une capacité à générer de la valeur pour les actionnaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ServiceNow Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 230 millions de dollars américains en 2021 à 1748 millions de dollars américains en 2025. Cependant, une fluctuation notable est observée en 2023, avec une diminution significative du revenu net à 1731 millions de dollars américains avant de remonter en 2024 et 2025.
Les revenus totaux présentent une trajectoire ascendante constante, augmentant de 5896 millions de dollars américains en 2021 à 13278 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes. Il est passé de 3.9% en 2021 à 4.49% en 2022, puis a augmenté de manière significative à 19.3% en 2023. Cette forte augmentation est suivie d'une baisse à 12.97% en 2024 et se stabilise légèrement à 13.16% en 2025. Cette volatilité suggère des changements dans la structure des coûts ou des événements exceptionnels affectant la rentabilité.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des revenus totaux sur l'ensemble de la période.
- Forte croissance du revenu net, mais avec une fluctuation notable en 2023.
- Volatilité du ratio de marge bénéficiaire nette, indiquant des changements dans la rentabilité.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer des défis liés à la gestion des coûts ou à la concurrence. La croissance des revenus, bien que positive, doit être analysée en conjonction avec les fluctuations de la rentabilité pour une compréhension complète de la performance financière.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ServiceNow Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 230 millions de dollars américains en 2021 à 325 millions en 2022. Cependant, une augmentation notable est observée en 2023, atteignant 1731 millions, suivie d'une légère diminution en 2024 à 1425 millions, puis d'une reprise en 2025 à 1748 millions. Cette évolution suggère une forte dynamique de croissance, avec une possible stabilisation ou fluctuation à court terme.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante tout au long de la période. Ils sont passés de 3695 millions de dollars américains en 2021 à 5032 millions en 2022, puis à 7628 millions en 2023, 9609 millions en 2024 et enfin à 12964 millions en 2025. Cette progression indique une consolidation de la base financière de l'entité.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une évolution plus volatile. Il s'est maintenu autour de 6% en 2021 et 2022, avant de connaître une augmentation spectaculaire en 2023, atteignant 22.69%. En 2024, le ROE a diminué à 14.83%, et en 2025, il s'est établi à 13.48%. Cette fluctuation du ROE, bien que restant à un niveau élevé, pourrait indiquer une variation de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices, ou une modification de la structure du capital.
- Tendances clés
- Forte croissance du revenu net avec une possible stabilisation récente.
- Augmentation constante des capitaux propres.
- Volatilité du ROE, avec une forte augmentation en 2023 suivie d'une diminution progressive.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance, avec une base financière solide. L'évolution du ROE mérite une attention particulière pour comprendre les facteurs qui influencent sa variation et leur impact sur la performance globale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ServiceNow Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 230 millions de dollars américains en 2021 à 325 millions en 2022. Une augmentation notable est ensuite observée en 2023, atteignant 1731 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2024 à 1425 millions, avant de remonter à 1748 millions en 2025.
Le total de l'actif a également augmenté de manière constante tout au long de la période. Il est passé de 10798 millions de dollars américains en 2021 à 13299 millions en 2022, puis à 17387 millions en 2023, 20383 millions en 2024 et enfin à 26038 millions en 2025. Cette progression indique une expansion des ressources contrôlées par l'entité.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une évolution plus variable. Il s'est établi à 2,13% en 2021 et à 2,44% en 2022, indiquant une amélioration modeste de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Une forte augmentation est ensuite constatée en 2023, avec un ROA de 9,96%, suggérant une amélioration significative de la rentabilité par rapport aux actifs. Cependant, le ROA a diminué en 2024 à 6,99% et en 2025 à 6,71%, bien qu'il reste à un niveau supérieur à celui des années 2021 et 2022. Cette baisse pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs ou une augmentation des actifs moins rentables.
- Tendances clés
- Forte croissance du revenu net, bien qu'avec une fluctuation entre 2023 et 2024.
- Évolution de l'actif
- Augmentation continue du total de l'actif sur l'ensemble de la période.
- Rentabilité des actifs
- Amélioration significative du ROA en 2023, suivie d'une légère diminution en 2024 et 2025.