Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Verizon Communications Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Verizon1 | ÷ | Capitaux propres attribuables à Verizon1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Analyse synthétique des tendances observées dans les séries financières sur la période 2005-2024, en s’appuyant sur les valeurs disponibles: bénéfice net attribuable (en millions de dollars), capitaux propres attribuables (en millions de dollars) et ROE (en %). Le comportement global présente une volatilité marquée et des inflexions importantes entre les années, avec des épisodes de forte rentabilité ponctuels et des périodes de consolidation ou de régression.
- Tendances générales
- Les trois séries affichent une volatilité notable sur l’ensemble de la période. Le bénéfice net attribuable présente des oscillations importantes, avec des périodes de stabilité relatives autour de 5-7 milliards puis des chutes prononcées suivies de reprises spectaculaires. Les capitaux propres attribuables évoluent dans des fourchettes larges, présentant une forte accélération à partir de 2016-2017 après une diminution marquée autour de 2014. Le ROE affiche une dynamique à la fois oscillatoire et explosive: d’un niveau modéré au milieu des années 2000 à des pics exceptionnellement élevés entre 2013 et 2015, avant de retomber vers des valeurs plus élevées que celles du début de période mais nettement plus modérées par la suite. Dans l’ensemble, la période 2013-2017 se distingue par des hausses brutales du bénéfice net et du ROE, tandis que les années postérieures montrent une consolidation avec des fluctuations continues.
- Bénéfice net attribuable (en millions de dollars)
- Le niveau initial oscille autour de 7 397 en 2005, 6 197 en 2006 et 5 521 en 2007, puis se replie à 6 428 en 2008 avant de diminuer davantage à 3 651 en 2009, 2 549 en 2010 et 8 75 en 2012. Une forte reprise s’amorce en 2013 avec 11 497, suivie d’un repli en 2014 à 9 625. La période 2015-2017 est marquée par des progression significatives: 17 879 en 2015 et un sommet historique de 30 101 en 2017. Après 2017, les valeurs restent élevées mais volatiles: 15 528 en 2018, 19 265 en 2019, 17 801 en 2020, 22 065 en 2021, 21 256 en 2022, puis 11 614 en 2023 et 17 506 en 2024.
- Capitaux propres attribuables (en millions de dollars)
- Les capitaux propres attribuables évoluent de 39 680 en 2005 à 48 535 en 2006 et 50 581 en 2007, puis ralentissent à 41 706 en 2008, 41 606 en 2009 et 38 569 en 2010, avec une nouvelle baisse à 35 970 en 2011 et 33 157 en 2012. Une légère remontée se produit en 2013 à 38 836, mais une chute marquée survient en 2014 à 12 298. Par la suite, la trajectoire devient fortement ascendante: 16 428 en 2015, 22 524 en 2016, puis une progression soutenue jusqu’à 43 096 en 2017, 53 145 en 2018, 61 395 en 2019 et 67 842 en 2020. La hausse se poursuit avec 81 790 en 2021, 91 144 en 2022, 92 430 en 2023 et 99 237 en 2024, indiquant une croissance soutenue de la base capitale sur le dernier segment de la période.
- ROE (%)
- Le ROE débute à 18,64 % en 2005, se dégrade progressivement jusqu’à 2,64 % en 2012, marquant une période de faible rentabilité relative. Une rupture s’opère en 2013 avec 29,6 %, suivie d’un niveau extrêmement élevé en 2014 (78,26 %) et en 2015 (108,83 %). Après ce pic, le ROE diminue à 58,28 % en 2016 et 69,85 % en 2017, puis se normalise autour de 29,22 % en 2018 et ~31,38 % en 2019. Les années suivantes présentent une baisse progressive: 26,24 % en 2020, 26,98 % en 2021, 23,32 % en 2022, 12,57 % en 2023 et 17,64 % en 2024, indiquant une consolidation à des niveaux supérieurs à ceux du milieu des années 2000 mais nettement plus modérés que les pics des années 2013-2015.
Comparaison avec les concurrents
Verizon Communications Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Services de télécommunication
Verizon Communications Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : services de télécommunication
| Verizon Communications Inc. | Services de télécommunication | |
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Verizon Communications Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
| Verizon Communications Inc. | Services de communication | |
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| 31 déc. 2024 | ||
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| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
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| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
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| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
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| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).