Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Verizon Communications Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des bénéfices nets attribuables
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 17 801 millions de dollars à 22 065 millions de dollars. Cependant, cette tendance haussière s'est inversée en 2022, avec une légère diminution à 21 256 millions de dollars. En 2023, les bénéfices ont fortement chuté à 11 614 millions de dollars, marquant une baisse substantielle par rapport à l'année précédente. La situation s'est ensuite améliorée en 2024, avec une remontée à 17 506 millions de dollars, mais sans retrouver le niveau atteint en 2021.
- Analyse du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice net, en augmentant de 2020 à 2021, passant de 23 967 millions de dollars à 29 420 millions de dollars. En 2022, il a diminué à 28 271 millions de dollars, puis a connu une forte baisse en 2023 à 16 987 millions de dollars. La performance s'est améliorée en 2024, avec une valeur atteignant 22 979 millions de dollars, bien que toujours inférieure aux niveaux de 2021.
- Analyse du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT a montré une évolution comparable, augmentant de 28 214 millions de dollars en 2020 à 32 905 millions en 2021. Ensuite, il a diminué à 31 884 millions en 2022, puis fortement en 2023 à 22 511 millions. La reprise est perceptible en 2024, où le EBIT a rebondi à 29 628 millions, approchant ainsi le sommet atteint en 2021.
- Analyse de l'EBITDA
- L'EBITDA a connu une croissance continue notable de 44 934 millions de dollars en 2020 à 49 111 millions en 2021. Ensuite, une stagnation légère ou une légère baisse s'est produite en 2022 à 48 983 millions, puis une baisse significative en 2023 à 40 135 millions. En 2024, l'EBITDA a repris, atteignant 47 520 millions de dollars, se rapprochant des niveaux remarquables de 2021. Globalement, cette métrique demeure relativement stable avec une tendance à la résilience après la chute de 2023.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Verizon Communications Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AT&T Inc. | |
| T-Mobile US Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Services de télécommunication | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Verizon Communications Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Services de télécommunication | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une augmentation progressive entre 2020 et 2021, passant de 342 126 millions de dollars à 373 185 millions de dollars, ce qui indique une croissance significative du marché ou une amélioration perçue de la performance globale. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse s’est amorcée, la valeur diminuant en 2022 à 317 390 millions de dollars, puis se stabilisant légèrement en 2023 à 316 972 millions de dollars, avant de poursuivre sa baisse en 2024 pour atteindre 311 777 millions de dollars. Cette évolution peut refléter des ajustements de marché, des changements dans la valorisation ou une performance opérationnelle plus modérée au fil des années.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté de 2020 à 2021, passant de 44 934 millions de dollars à 49 111 millions de dollars, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2022, cependant, une stabilisation intervient avec une légère baisse à 48 983 millions de dollars. La tendance se répète en 2023, avec une baisse significative à 40 135 millions de dollars, suggérant un déclin opérationnel ou des coûts accrus, mais une reprise semble se dessiner en 2024 avec une remontée à 47 520 millions de dollars. Cette fluctuation met en évidence une certaine instabilité ou un cycle économique dans la performance opérationnelle de l’entreprise.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a présenté une certaine volatilité au cours de la période analysée. Il a été en légère baisse de 7.61 en 2020 à 7.6 en 2021, traduisant une stabilité relative. En 2022, le ratio a diminué de manière plus prononcée à 6.48, ce qui peut indiquer une augmentation de la rentabilité par rapport à la valeur d’entreprise ou une valorisation plus favorable dans cette année-là. En 2023, le ratio a rebondi à 7.9, signalant une déconnexion entre la valeur d’entreprise et la performance opérationnelle, éventuellement liée à une baisse du EBITDA. En 2024, le ratio revient à 6.56, ce qui peut refléter une amélioration de l’EBITDA ou une stabilité accrue dans la valorisation relative. La volatilité de ce ratio souligne des fluctuations dans la perception du marché par rapport à la performance opérationnelle de l’entreprise.