Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Verizon Communications Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une légère diminution sur la période, passant de 1,35 en 2020 à 1,24 en 2024. La tendance indique une réduction progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait signaler une saturation ou un ralentissement dans l'utilisation optimisée des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également subi une baisse, passant de 1,09 en 2020 à 1,01 en 2024. La stabilité relative à partir de 2022 suggère que l'impact des contrats de location ou des actifs de droit d’utilisation amplifie la tendance à une légère diminution de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations globales pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté quasiment stable, passant de 0,41 en 2020 à 0,35 en 2024, avec une stabilité entre 2021 et 2024. Cela indique que l'utilisation de l'ensemble des actifs totaux pour générer du chiffre d'affaires n'a pas connu de mutation significative durant cette période, reflétant une stabilité relative dans l'efficience globale de l'actif.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse notable, de 1,89 en 2020 à 1,36 en 2024. La diminution progressive signale une diminution de la capacité à générer du chiffre d'affaires par unité de fonds propres, ce qui pourrait indiquer un déclin dans l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour créer des revenus ou une augmentation des fonds propres sans correspondance immédiate dans la production de chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Verizon Communications Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Production d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance progressive entre 2020 et 2022, passant de 128 292 millions de dollars à 136 835 millions de dollars. Cependant, en 2023, cette valeur a légèrement diminué à 133 974 millions de dollars, puis a légèrement rebondi en 2024 pour atteindre 134 788 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance initiale suivie d'une stabilisation ou d'une légère correction.»
- Immobilisations corporelles, nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont enregistré une augmentation constante sur l'ensemble de la période, passant de 94 833 millions de dollars en 2020 à 108 522 millions de dollars en 2024. Cette progression indique des investissements ou un renouvellement continu du parc immobilisé. La croissance est régulière, sans fluctuations majeures, ce qui évoque une stratégie d'investissement soutenue dans les actifs physiques.»
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une légère baisse, passant de 1,35 en 2020 à 1,24 en 2023 et restant stable en 2024. La diminution progressive suggère une légère dégradation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des produits d’exploitation. La stabilité observée en 2024 indique une tendance à la stabilisation de cette efficacité.»
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Verizon Communications Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance progressive de 128 292 millions de dollars en 2020 à 136 835 millions de dollars en 2022, témoignant d'une tendance de hausse sur cette période. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec une valeur de 133 974 millions de dollars, avant une reprise modérée en 2024, atteignant 134 788 millions. Cette fluctuation indique une croissance initiale suivie d'une légère contraction, puis d'une stabilisation au cours de la période considérée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement, passant de 117 364 millions de dollars en 2020 à 133 564 millions en 2022. La stabilité est notable en 2023, avec une légère diminution à 133 036 millions, avant une baisse marginale jusqu'à 132 994 millions en 2024. La tendance générale révèle une accumulation d’actifs au fil du temps, avec une stabilisation récente, suggérant une gestion prudente des investissements et des dépréciations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a affiché une tendance à la baisse, passant de 1,09 en 2020 à 1,02 en 2022. La baisse se poursuit doucement en 2023 et 2024, stabilisant à 1,01. Cette évolution suggère une utilisation plus modérée ou plus efficace des immobilisations au fil du temps, ou une augmentation des actifs sans hausse correspondante des revenus, ce qui peut refléter une stratégie d'investissement ou de gestion d’actifs plus prudente ou conservatrice.
Ratio de rotation de l’actif total
Verizon Communications Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont présenté une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 128,3 milliards de dollars en 2020 à 136,8 milliards en 2022. Après une légère baisse en 2023 à 134,0 milliards, ils ont retrouvé un niveau proche de celui de 2022 en 2024 avec 134,8 milliards. Cette progression indique une croissance soutenue des revenus, notamment jusqu’en 2022, suivie d’une stabilisation ou d’une légère correction.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation constante au cours de la période, passant de 316,5 milliards de dollars en 2020 à 384,7 milliards en 2024. Cette croissance reflète un renforcement global de la position patrimoniale de l'entreprise, probablement en raison d’investissements ou d'acquisitions successives. La progression annuelle se maintient régulière, contribuant à une expansion de l’assise financière de l’organisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a enregistré une baisse notable, passant de 0,41 en 2020 à 0,35 en 2024. Cette diminution indique une réduction de l'efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En d’autres termes, l'entreprise utilise moins efficacement ses actifs pour produire ses ventes ou ses produits d’exploitation, ce qui pourrait refléter une accumulation d’actifs non opérationnels ou une croissance plus rapide des actifs que celle des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Verizon Communications Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Verizon | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Produits d’exploitation ÷ Capitaux propres attribuables à Verizon
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance modérée sur la période, passant de 128 292 millions de dollars en 2020 à un maximum de 136 835 millions en 2022. Après cette année, une légère baisse est observée en 2023, à 133 974 millions, avant une légère reprise en 2024, atteignant 134 788 millions. Ces fluctuations indiquent une certaine stabilité des revenus, avec une tendance globale à la hausse entre 2020 et 2022, suivie d’une période de stabilisation avec des variations mineures.
- Capitaux propres attribuables à Verizon
- Les capitaux propres ont augmenté de façon constante durant la période, passant de 67 842 millions de dollars en 2020 à 99 237 millions en 2024. Cette croissance progressive reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou d’émissions de capital, témoignant d’une solidité financière croissante et d’un renforcement du patrimoine de l’entreprise au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a diminué de 1,89 en 2020 à 1,36 en 2024. Cette tendance indique une réduction de l’efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus. La baisse progressive de ce ratio pourrait également signifier une augmentation du niveau de capitaux propres, sans proportionnelle augmentation des produits d’exploitation, ou une augmentation des capitaux propres par rapport aux revenus générés. Elle invite à une analyse plus approfondie pour comprendre si cette tendance reflète une stratégie d’accumulation patrimoniale ou une possible saturation de l’utilisation des capitaux dans l’activité opérationnelle.