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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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Analyse de l’impôt sur le revenu

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Charge d’impôt sur le résultat

Verizon Communications Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

US$ en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Fédéral
Étranger
État et local
Courant
Fédéral
Étranger
État et local
Différé
Provision d’impôt sur le revenu (prestation)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Courant Montant de la charge d’impôt sur le résultat courant relative au revenu imposable provenant des activités poursuivies. Courant de Verizon Communications Inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Différé Montant de la charge d’impôt différé relative au produit des activités poursuivies. Différé de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Provision d’impôt sur le revenu (prestation) Montant de la charge d’impôt sur le résultat courant et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision (bénéfice) d’impôt sur le revenu de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux effectif d’imposition sur le revenu (EITR)

Verizon Communications Inc., rapprochement du taux effectif d’imposition sur le revenu (IR)

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31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Taux d’imposition fédéral légal sur le revenu
Taux d’imposition sur le revenu des États et des collectivités locales, déduction faite des avantages fiscaux fédéraux
Disposition des actions des affiliés
Intérêts ne donnant pas le contrôle
Cessions
Crédits d’impôt
Autre, net
Taux effectif de l’impôt sur le revenu, avant impact de la réévaluation de la réforme fiscale
Impact de la réévaluation de la réforme fiscale
Taux effectif d’imposition sur le revenu

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux effectif de l’impôt sur le revenu, avant impact de la réévaluation de la réforme fiscale Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat courant et de la charge d’impôt différé liée aux activités poursuivies. Le taux effectif d’imposition sur le revenu, avant l’impact de la réévaluation de la réforme fiscale de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.

Composantes des actifs et passifs d’impôt différé

Verizon Communications Inc., composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

US$ en millions

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31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avantages sociaux
Pertes fiscales et reports de crédit
Autres, actifs
Actifs bruts d’impôt différé
Provisions pour moins-value
Actifs d’impôt différé
Amortissement du spectre et autres amortissements incorporels
Dépréciation
Autres, passifs
Passifs d’impôt différé
Impôt différé net actif (passif)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs bruts d’impôt différé Montant avant affectation des provisions pour moins-value de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporaires déductibles et aux reports. Les actifs bruts d’impôt différé de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.
Actifs d’impôt différé Montant après affectation des provisions pour moins-value de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporaires déductibles et aux reports. Les actifs d’impôt différé de Verizon Communications Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Impôt différé net actif (passif) Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) net d’impôt différé de Verizon Communications Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Verizon Communications Inc., actifs et passifs d’impôt différé, classification

US$ en millions

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31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Actifs d’impôt différé
Passifs d’impôt différé

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôt différé de Verizon Communications Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Passifs d’impôt différé Montant, après impôt différé, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôt différé de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Verizon Communications Inc., ajustements aux états financiers

US$ en millions

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31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ajustement au total des actifs
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôt différé non courants, nets
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total des passifs
Total des passifs (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôt différé non courants, nets
Total des passifs (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres attribuable à Verizon
Capitaux propres attribuables à Verizon (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôt différé
Capitaux propres attribuables à Verizon (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à Verizon
Résultat net attribuable à Verizon (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Résultat net attribuable à Verizon (après ajustement)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).


Verizon Communications Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Verizon Communications Inc., les ratios financiers ajustés

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31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs
Ratio de rotation totale des actifs (non ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio de levier financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (non ajusté)
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio du rendement de l’actif (ajusté)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé comme le total ajusté des actifs divisé par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio du rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Verizon Communications Inc., ratios financiers : déclarés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)

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31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net attribuable à Verizon
Revenus d’exploitation
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net ajusté attribuable à Verizon
Revenus d’exploitation
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Verizon ÷ Revenus d’exploitation
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Verizon ÷ Revenus d’exploitation
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenus d’exploitation
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenus d’exploitation
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de rotation totale des actifs = Revenus d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) = Revenus d’exploitation ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de levier financier (ajusté)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Total de l’actif
Capitaux propres attribuables à Verizon
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés attribuables à Verizon
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Verizon
= ÷ =

2 Ratio de levier financier (ajusté) = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés attribuables à Verizon
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé comme le total ajusté des actifs divisé par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de Verizon Communications Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net attribuable à Verizon
Capitaux propres attribuables à Verizon
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net ajusté attribuable à Verizon
Capitaux propres ajustés attribuables à Verizon
Ratio de rentabilité
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à Verizon ÷ Capitaux propres attribuables à Verizon
= 100 × ÷ =

2 Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Verizon ÷ Capitaux propres ajustés attribuables à Verizon
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio du rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net attribuable à Verizon
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net ajusté attribuable à Verizon
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio du rendement de l’actif (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à Verizon ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio du rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Verizon ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio du rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Verizon Communications Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.