Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Abiomed Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Abiomed Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive sur la période analysée, passant de 83.69% en juin 2017 à 81.32% en septembre 2022. Bien que restant élevé, cette tendance suggère une érosion de la rentabilité des ventes, potentiellement due à une augmentation des coûts des matières premières ou à une pression concurrentielle sur les prix.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une croissance soutenue de juin 2017 à décembre 2019, atteignant un pic de 30.49%. Cependant, une baisse notable est observée à partir de mars 2020, avec une forte diminution à 15.63% en mars 2021. Une reprise partielle est ensuite constatée, mais le ratio reste inférieur aux niveaux observés avant 2020. Cette évolution indique une détérioration de la rentabilité opérationnelle, possiblement liée à une augmentation des dépenses d’exploitation ou à des difficultés de gestion des coûts.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une croissance jusqu’en décembre 2019 (32.35%) suivie d’une baisse significative en 2020 et 2021. Une remontée est observée en 2022, atteignant 24.84% en septembre, mais le ratio demeure inférieur à ses niveaux historiques. Cette évolution reflète l’impact des variations de la rentabilité opérationnelle et des autres éléments du compte de résultat sur le bénéfice net.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a augmenté de manière constante jusqu’en décembre 2019, atteignant 27.65%, puis a diminué de manière significative en 2020 et 2021, atteignant un minimum de 9.08% en septembre 2021. Une amélioration est ensuite observée en 2022, avec un ROE de 17.32% en septembre. Cette fluctuation indique une variation de l’efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une trajectoire similaire au ROE, avec une croissance jusqu’en décembre 2019 (24.57%), suivie d’une baisse en 2020 et 2021 (8.16% en mars 2022). Une reprise est constatée en 2022, avec un ROA de 15.72% en septembre. Cette évolution suggère une variation de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une période de croissance de la rentabilité jusqu’en 2019, suivie d’une détérioration significative en 2020 et 2021, puis d’une reprise partielle en 2022. Les ratios de marge et de rendement suggèrent une pression sur la rentabilité et une diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres pendant la période de déclin, suivie d’une amélioration progressive.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Abiomed Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022)
÷ (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a globalement augmenté, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées.
Le revenu a progressé de 132 468 milliers de dollars américains au 30 juin 2017 à 265 921 milliers de dollars américains au 31 mars 2022. Une croissance notable est perceptible entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2021, suivie d’une stabilisation relative.
La marge brute a également augmenté sur l’ensemble de la période, passant de 110 606 milliers de dollars américains au 30 juin 2017 à 217 041 milliers de dollars américains au 31 mars 2022. Cependant, une diminution est constatée au cours du premier trimestre 2020, suivie d’une reprise.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution globale. Il est passé de 83,69 % au 30 juin 2017 à 81,32 % au 31 mars 2022. Cette diminution est progressive, avec une accélération au cours de l’année 2020, puis une stabilisation relative.
- Tendances clés
- Augmentation globale du revenu et de la marge brute.
- Fluctuations
- Des variations trimestrielles sont observées dans le revenu et la marge brute, notamment au premier trimestre 2020.
- Évolution du ratio
- Diminution progressive du ratio de marge bénéficiaire brute sur la période.
Il est à noter que le ratio de marge bénéficiaire brute a atteint son point le plus bas au 31 mars 2020, avant de se stabiliser légèrement par la suite.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Abiomed Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022)
÷ (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2018, atteignant un pic à 62 355 milliers de dollars américains. Une diminution est ensuite constatée au 31 mars 2020, suivie d’une reprise, avant une baisse marquée au 31 mars 2021, avec une valeur négative de -49 285 milliers de dollars américains. Une remontée est observée par la suite.
Le revenu a affiché une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Une progression constante est visible de 132 468 milliers de dollars américains au 30 juin 2017 à 277 149 milliers de dollars américains au 31 décembre 2021. Une légère diminution est observée au 31 mars 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a globalement augmenté, reflétant une amélioration de la rentabilité. Il est passé de 21,48 % au 30 juin 2017 à un maximum de 30,49 % au 31 décembre 2019. Une forte baisse est ensuite enregistrée au 31 mars 2021, atteignant 15,63 %, en corrélation avec la diminution du bénéfice d’exploitation. Une remontée est observée par la suite, atteignant 24,24% au 31 mars 2022.
- Bénéfice d’exploitation
- Présente une croissance globale avec des fluctuations, notamment une baisse significative au 31 mars 2021.
- Revenu
- Affiche une tendance à la hausse constante sur la période, avec une légère diminution au 31 mars 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Suit une tendance à la hausse jusqu’au 31 décembre 2019, puis diminue fortement au 31 mars 2021, avant de remonter.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Abiomed Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022)
÷ (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu des fluctuations notables. Après une diminution au cours du deuxième trimestre 2017, il a augmenté jusqu'au premier trimestre 2019, atteignant un pic. Une baisse est ensuite observée au cours de l'année 2019, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'au deuxième trimestre 2020. Le quatrième trimestre 2020 marque une perte significative, qui se poursuit au premier trimestre 2021 avant de redevenir positif.
Le revenu a affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période. Une augmentation progressive est visible de 2017 à 2021, avec une légère stabilisation au cours du troisième trimestre 2021. Le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 montrent une légère diminution, suivie d'une reprise au cours des trimestres suivants.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration significative de 2017 à 2018, atteignant son maximum au troisième trimestre 2018. Il a ensuite fluctué, avec une baisse notable au cours de l'année 2019 et une reprise en 2020. Le quatrième trimestre 2020 présente une marge négative, reflétant la perte nette enregistrée. Une amélioration est observée en 2021 et 2022, avec une marge atteignant un niveau élevé au quatrième trimestre 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une volatilité importante, avec des périodes de croissance et de déclin, et une perte significative au quatrième trimestre 2020.
- Revenu
- Démontre une tendance générale à la hausse, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suit l'évolution du bénéfice net, avec une amélioration notable jusqu'en 2018, puis des fluctuations et une marge négative en 2020, suivie d'une reprise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Abiomed Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le ROE sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes. Après une période initiale de bénéfices nets substantiels, une diminution notable est observée, culminant avec une perte nette au premier trimestre 2021. Une reprise s'ensuit, avec une augmentation progressive du bénéfice net jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant son point culminant sur cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une croissance constante est observée, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2018. Cette croissance se poursuit, bien que légèrement ralentie, jusqu'au troisième trimestre 2022.
- ROE
- Le ROE (Return on Equity) a affiché une augmentation significative entre 2017 et 2018, atteignant un pic au deuxième trimestre 2018. Il a ensuite fluctué, avec une tendance générale à la baisse jusqu'au premier trimestre 2021, correspondant à la période de perte nette. Une remontée du ROE est ensuite constatée, mais sans atteindre les niveaux observés précédemment. Le ROE a connu une augmentation notable au troisième trimestre 2022.
- Relations entre les indicateurs
- La diminution du bénéfice net au premier trimestre 2021 a coïncidé avec une baisse significative du ROE, ce qui est logique étant donné que le ROE est calculé en fonction du bénéfice net. L'augmentation des capitaux propres, combinée à la fluctuation du bénéfice net, a influencé l'évolution du ROE. La forte croissance des capitaux propres n'a pas toujours été accompagnée d'une augmentation proportionnelle du bénéfice net, ce qui a entraîné des variations du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Abiomed Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Q2 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu des fluctuations notables. Après une diminution significative entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2017, il a augmenté de manière substantielle jusqu’au 30 juin 2018. Une nouvelle baisse est observée au cours des trimestres suivants, suivie d’une reprise progressive jusqu’au 31 décembre 2019. Le premier trimestre 2020 marque une forte diminution, aboutissant à une perte nette, qui se poursuit jusqu’au 31 décembre 2020. Une reprise est ensuite constatée, avec un retour à des bénéfices nets positifs, culminant au 30 juin 2022, avant une légère diminution au 30 septembre 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a présenté une volatilité importante, passant d’un maximum de 106 133 milliers de dollars américains au 30 juin 2022 à une perte de -26 525 milliers de dollars américains au 31 décembre 2020.
Le total de l’actif a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation progressive est observée de trimestre en trimestre, sans inversion de tendance majeure. L’actif a plus que doublé, passant de 652 217 milliers de dollars américains au 30 juin 2017 à 1 696 544 milliers de dollars américains au 30 septembre 2022.
- Total de l’actif
- L’actif a augmenté de manière continue, indiquant une expansion des opérations et/ou des investissements.
Le ROA (Return on Assets) a également montré une évolution significative. Il a augmenté de manière constante entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2018, atteignant un pic de 23,18%. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d’une nouvelle augmentation jusqu’au 30 juin 2019. Le ROA a ensuite connu une baisse plus prononcée, atteignant un minimum de 8,16% au 31 mars 2022, avant de remonter à 12,77% et 15,72% aux trimestres suivants.
- ROA
- Le ROA a fluctué en fonction de la performance du bénéfice net et de l’évolution du total de l’actif. La baisse du ROA au cours des dernières périodes pourrait indiquer une diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.