Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Dollar Tree Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Calcul
Dollar Tree Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
1 US$ en milliers
- Tendances du bénéfice net
- Entre 2005 et 2014, le bénéfice net de l'entreprise a connu une évolution globalement positive, enregistrant une croissance régulière, avec une hausse notable à partir de 2008, atteignant un sommet en 2014. Cependant, en 2015, une chute significative du bénéfice net est observée, marquée par une perte importante en 2018. Par la suite, la période 2019 à 2022 témoigne d'une reprise, avec des bénéfices net retrouvant des niveaux élevés, supérieurs à ceux de la décennie précédente, sauf en 2019 où une légère baisse apparente est relevée avant une nouvelle croissance.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la hausse constante sur la période analysée, passant d'environ 1,16 million de dollars en 2005 à plus de 7,7 millions en 2022. Cette croissance progressive indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par la rétention des bénéfices et peut-être par des émissions de capitaux propres ou d’autres opérations financières favorables. La progression est particulièrement marquée entre 2014 et 2017, où l’on observe une accélération significative de l’accroissement du capital propre.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes au cours de la période, commençant à environ 15 % en 2005, avec une tendance à la hausse jusqu’en 2014, culminant à 50,97 %, ce qui indique une rentabilité très élevée par rapport aux capitaux propres déployés. En 2015, malgré une baisse du bénéfice net, le ROE reste élevé, mais apparaît fortement dégradé en 2016 et négatif en 2018, traduisant une rentabilité dégradée ou une perte exceptionnelle. Par la suite, le ROE revient à des niveaux positifs, oscillant entre 13 % et 23 %, indiquant une amélioration de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, même si cette rentabilité reste sujette à des variations importantes, notamment en lien avec la performance financière annuelle.
Comparaison avec les concurrents
Dollar Tree Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||||
| 30 janv. 2021 | ||||
| 1 févr. 2020 | ||||
| 2 févr. 2019 | ||||
| 3 févr. 2018 | ||||
| 28 janv. 2017 | ||||
| 30 janv. 2016 | ||||
| 31 janv. 2015 | ||||
| 1 févr. 2014 | ||||
| 2 févr. 2013 | ||||
| 28 janv. 2012 | ||||
| 29 janv. 2011 | ||||
| 30 janv. 2010 | ||||
| 31 janv. 2009 | ||||
| 2 févr. 2008 | ||||
| 3 févr. 2007 | ||||
| 28 janv. 2006 | ||||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution et vente au détail de biens de consommation de base
Dollar Tree Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution et vente au détail de biens de consommation de base
| Dollar Tree Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 2 févr. 2008 | ||
| 3 févr. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Dollar Tree Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Dollar Tree Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 2 févr. 2008 | ||
| 3 févr. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).