Analyse des zones géographiques
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Enphase Energy Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs pour la zone géographique des États-Unis a connu des fluctuations sur la période analysée. Il a augmenté légèrement de 31,25 en 2019 à 32,1 en 2020, puis a diminué à 29,42 en 2021. Une reprise est observée en 2022 avec une valeur de 32,38, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. Cependant, en 2023, une chute significative à 13,67 marque une baisse importante de la capacité de rotation, suggérant une diminution notable de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation disproportionnée des actifs sans croissance correspondante du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation des actifs à l'international
- Pour la zone géographique internationale, le ratio de rotation des actifs montre une tendance à la hausse depuis une valeur initiale faible de 8,27 en 2019. Il diminue légèrement en 2020 à 5,91, puis augmente à 6,14 en 2021. La tendance positive s’accentue en 2022 avec une croissance significative à 9,99, et se stabilise à un niveau plus élevé en 2023, atteignant 13,52. Cette progression indique une amélioration progressive de l'utilisation des actifs dans la région internationale, notamment durant la dernière année où une augmentation notable est observée.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Enphase Energy Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- Une croissance significative a été observée entre 2019 et 2022, passant de 523,577 milliers de dollars à 1,76 million de dollars, ce qui reflète une expansion importante du volume d'affaires de l'entreprise. Cependant, en 2023, une baisse notable a été enregistrée, le chiffre d’affaires net s’établissant à 1,469 milliard de dollars, indiquant un ralentissement ou une contraction par rapport à l’année précédente.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs de longue durée ont progressé d’année en année, passant de 16,754 milliers de dollars en 2019 à 107,448 milliers de dollars en 2023. Cette augmentation continue suggère que l’entreprise a investi de manière cohérente dans des actifs immobilisés ou des investissements à long terme, ce qui pourrait indiquer une stratégie de croissance ou d’expansion de ses capacités opérationnelles.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une certaine stabilité avec une légère baisse en 2020 et 2021, se situant respectivement à 32.1 puis 29.42, ce qui pourrait refléter une amélioration de l’utilisation des actifs ou une diminution de l’activité dans certaines zones géographiques. En 2022, le ratio a de nouveau augmenté à 32.38, indiquant une possible optimisation ou renouvellement de l’utilisation des actifs. En 2023, une chute drastique à 13.67 a été enregistrée, ce qui peut signaler une réduction significative de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou une réorganisation géographique majeure, ou encore une baisse de la contribution de certaines régions à la génération de chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:International
Enphase Energy Inc.; International; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observable dans le chiffre d’affaires net sur la période analysée. Entre 2019 et 2020, l’augmentation est modérée, passant de 100 756 milliers de dollars à 136 546 milliers, soit une progression d’environ 35 %. La croissance s’accélère significativement entre 2020 et 2021, avec un montant doublant presque pour atteindre 273 248 milliers de dollars. Cette progression spectaculaire se poursuit en 2022, avec une hausse plus de deux fois par rapport à 2021, atteignant 569 007 milliers de dollars. Enfin, en 2023, le chiffre d’affaires totalise 821 678 milliers de dollars, représentant une croissance continue et robuste, indiquant une expansion soutenue des activités de l’entreprise.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une croissance régulière et significative au cours des cinq années. En 2019, leur valeur s’élevait à 12 182 milliers de dollars, puis doublant pratiquement en 2020 pour atteindre 23 115 milliers. Le montant continue d’augmenter en 2021 à 44 482 milliers, puis à 56 961 milliers en 2022, avant d’atteindre 60 796 milliers en 2023. La tendance indique une stratégie d’investissement ou d’accumulation active de ces actifs, avec une croissance constante sur toute la période considérée.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a présenté des fluctuations entre 2019 et 2021, avec un déclin en 2020 à 5.91 par rapport à 8.27 en 2019, indiquant une possible réduction de l’efficacité de l’utilisation des actifs en zone géographique. Cependant, à partir de 2021, le ratio augmente à 6.14, puis connaît une augmentation importante en 2022 à 9.99. En 2023, le ratio atteint 13.52, ce qui témoigne d’une amélioration notable de la rotation des actifs dans cette zone. Cette croissance suggère une meilleure gestion ou une utilisation plus efficace des actifs géographiques, contribuant potentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaires dans cette région.
Chiffre d’affaires net
Enphase Energy Inc., chiffre d’affaires net par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net total a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 624 333 milliers de dollars en 2019 à un sommet de 2 330 853 milliers de dollars en 2022, avant de légèrement diminuer à 2 290 786 milliers de dollars en 2023. Cette progression reflète une expansion continue des ventes, notamment entre 2019 et 2022.
- Performances par région
- Les ventes aux États-Unis ont également connu une croissance substantielle, passant de 523 577 milliers de dollars en 2019 à un pic de 1 761 846 milliers de dollars en 2022, puis ont diminué légèrement à 1 469 108 milliers de dollars en 2023. La croissance dans cette région illustre une augmentation régulière des parts de marché ou une augmentation de la demande locale.
- Les ventes à l'international ont également affiché une tendance fortement positive, en passant de 100 756 milliers de dollars en 2019 à 821 678 milliers de dollars en 2023. La croissance dans cette région a été plus marquée à partir de 2020, indiquant une expansion géographique significative et probablement une pénétration accrue de nouveaux marchés étrangers ou une augmentation des parts de marché existantes.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, la société a vu ses revenus croître de façon soutenue depuis 2019, avec une forte accélération entre 2020 et 2022. La légère décroissance en 2023 pourrait indiquer une stabilization ou une légère contraction des ventes, ou bien des facteurs saisonniers ou exceptionnels ayant impacté le chiffre d'affaires cette année-là. La tendance générale demeure cependant positive, témoignant d'une croissance robuste sur le long terme.
Des actifs à longue durée de vie
Enphase Energy Inc., actifs à longue durée de vie par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des actifs à longue durée de vie
-
Les actifs à longue durée de vie ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d’un montant de 28 936 milliers de dollars en 2019 à 168 244 milliers de dollars en 2023. Cette augmentation représente une croissance globale d’environ 481 % sur quatre ans, illustrant une stratégie d’investissement soutenue et une expansion notable des actifs immobilisés.
La répartition géographique de ces actifs montre une progression dans les deux régions étudiées, avec une croissance plus marquée dans la région des États-Unis. En 2019, les actifs américains s’élevaient à 16 754 milliers de dollars, tandis qu’en 2023, ils atteignent 107 448 milliers, soit une croissance d’environ 540 %. La région internationale enregistre aussi une croissance importante, passant de 12 182 milliers de dollars en 2019 à 60 796 milliers en 2023, soit une augmentation d’environ 399 %.
Cette augmentation constante indique une politique d’investissement active et une expansion géographique progressive, avec une priorité claire à la croissance aux États-Unis. La tendance montre également que la majorité des actifs à longue durée de vie sont concentrés aux États-Unis, bien que la part internationale soit également en croissance.