Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2012
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Enphase Energy Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2012
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2012
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2012
Nous acceptons :
Calcul
Enphase Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice (perte) d’exploitation1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 US$ en milliers
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les pertes opérationnelles présentent une trajectoire principalement négative jusqu’en 2017, avec des chiffres allant de -31 161 à -39 378 et culminant à -62 700 en 2016. Après une année 2017 toujours déficitaire (-39 378), l’entreprise bascule vers le positif en 2018 (1 596) et enchaîne une progression soutenue: 102 729 en 2019, 186 439 en 2020, 215 832 en 2021, puis une accélération marquée en 2022 à 448 261 et enfin 445 741 en 2023. Cette évolution traduit un retournement structurel de la profitabilité opérationnelle, en lien probable avec la croissance du chiffre d’affaires et une amélioration de l’efficacité des coûts. Cependant, la performance reste sensible aux variations annuelles, car la progression entre 2022 et 2023 est plus contenue et les niveaux affichés demeurent dépendants du rythme des coûts et des éléments de mix produit.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net évolue d’abord de manière modeste et volatile entre 2012 et 2017, passant de 216 678 à 286 166, puis se replie à 316 159 en 2018. À partir de 2019, une expansion substantielle s’opère: 624 333 en 2019, 774 425 en 2020, 1 382 049 en 2021, puis 2 330 853 en 2022, avant une légère réduction à 2 290 786 en 2023. Cette phase post-2018 est caractérisée par une croissance accélérée du chiffre d’affaires, alimentée par un renforcement du portefeuille et une dynamique de marché favorable. Globalement, la tendance à long terme est nettement haussière, bien que des fluctuations annuelles subsistent entre les périodes de forte croissance et les années de consolidation.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La série montre une dynamique négative soutenue jusqu’en 2017, avec des marges opérationnelles allant de -14,38% à -19,44%. En 2018, la marge bascule presque à l’équilibre, à 0,5%, puis devient positive à partir de 2019 (16,45%). Cette amélioration se poursuit en 2020 (24,07%), avant de se stabiliser autour de 15,62% en 2021 et d’augmenter à 19,23% en 2022 et 19,46% en 2023. Le passage de marges négatives à une rentabilité opérationnelle soutenue reflète une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une gestion des coûts plus rigoureuse, avec une consolidation de la rentabilité dans une plage d’environ 15–20% au cours des dernières années.
Comparaison avec les concurrents
Enphase Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||||||||||
| 31 déc. 2022 | |||||||||||
| 31 déc. 2021 | |||||||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||||||
| 31 déc. 2019 | |||||||||||
| 31 déc. 2018 | |||||||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||||||
| 31 déc. 2016 | |||||||||||
| 31 déc. 2015 | |||||||||||
| 31 déc. 2014 | |||||||||||
| 31 déc. 2013 | |||||||||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).