Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Calcul
Qualcomm Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Résultat d’exploitation1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2024 | 25.85% | = | 100 | × | 10,071) | ÷ | 38,962) |
| 24 sept. 2023 | 21.74% | = | 100 | × | 7,788) | ÷ | 35,820) |
| 25 sept. 2022 | 35.88% | = | 100 | × | 15,860) | ÷ | 44,200) |
| 26 sept. 2021 | 29.16% | = | 100 | × | 9,789) | ÷ | 33,566) |
| 27 sept. 2020 | 26.58% | = | 100 | × | 6,255) | ÷ | 23,531) |
| 29 sept. 2019 | 31.59% | = | 100 | × | 7,667) | ÷ | 24,273) |
| 30 sept. 2018 | 3.26% | = | 100 | × | 742) | ÷ | 22,732) |
| 24 sept. 2017 | 11.73% | = | 100 | × | 2,614) | ÷ | 22,291) |
| 25 sept. 2016 | 27.57% | = | 100 | × | 6,495) | ÷ | 23,554) |
| 27 sept. 2015 | 22.85% | = | 100 | × | 5,776) | ÷ | 25,281) |
| 28 sept. 2014 | 28.50% | = | 100 | × | 7,550) | ÷ | 26,487) |
| 29 sept. 2013 | 29.08% | = | 100 | × | 7,230) | ÷ | 24,866) |
| 30 sept. 2012 | 29.72% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 19,121) |
| 25 sept. 2011 | 33.60% | = | 100 | × | 5,026) | ÷ | 14,957) |
| 26 sept. 2010 | 29.87% | = | 100 | × | 3,283) | ÷ | 10,991) |
| 27 sept. 2009 | 21.37% | = | 100 | × | 2,226) | ÷ | 10,416) |
| 28 sept. 2008 | 33.48% | = | 100 | × | 3,730) | ÷ | 11,142) |
| 30 sept. 2007 | 32.50% | = | 100 | × | 2,883) | ÷ | 8,871) |
| 24 sept. 2006 | 35.74% | = | 100 | × | 2,690) | ÷ | 7,526) |
| 25 sept. 2005 | 42.06% | = | 100 | × | 2,386) | ÷ | 5,673) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-24), 10-K (Date du rapport : 2016-09-25), 10-K (Date du rapport : 2015-09-27), 10-K (Date du rapport : 2014-09-28), 10-K (Date du rapport : 2013-09-29), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-25), 10-K (Date du rapport : 2010-09-26), 10-K (Date du rapport : 2009-09-27), 10-K (Date du rapport : 2008-09-28), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-24), 10-K (Date du rapport : 2005-09-25).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative sur la période, passant de 2 386 millions de dollars en 2005 à un pic de 15 860 millions en 2022. Après une baisse notable en 2017, le résultat a rebondi pour atteindre de nouveaux sommets en 2022, illustrant une forte capacité de l’entreprise à générer des profits opérationnels, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont suivi une tendance de croissance globale soutenue, passant de 5 673 millions de dollars en 2005 à 44 200 millions en 2022. La progression a été régulière, avec une croissance accélérée en fin de période, notamment entre 2018 et 2022, témoignant d’une expansion continue de la activité commerciale de l’entreprise.
- Les marges bénéficiaires d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté des fluctuations au cours de la période. Après une forte hausse en 2005 (42,06%) et une baisse en 2006 (35,74%) et 2007 (32,5%), il a connu une baisse sensible en 2009 (21,37%) puis une remontée en 2010 (29,87%). La marge a de nouveau diminué en 2011 (33,6%) avant de chuter en 2012 (-29,72%) et 2013 (-29,08%), et a culminé à un faible niveau en 2017 (3,26%), indiquant des périodes de pression sur la rentabilité opérationnelle. Depuis 2017, la marge a connu une amélioration, atteignant 35,88% en 2018, puis fluctuant autour de 20-29%, avec une tendance à la stabilisation vers la fin de la période, notamment à 25,85% en 2024.
- Observations générales
- Globalement, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus et de son résultat d’exploitation, avec une forte reprise et de nouveaux records atteints en 2022. La rentabilité opérationnelle, bien qu’affectée par des fluctuations importantes, montre une capacité à se redresser après des périodes de baisse. La tendance globale indique une performance financière robuste à long terme, avec une croissance notable de l’activité et une capacité à maintenir des marges acceptables malgré la volatilité à court terme.
Comparaison avec les concurrents
Qualcomm Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2024 | 25.85% | 7.37% | 21.56% | 28.95% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 54.12% | 34.94% |
| 24 sept. 2023 | 21.74% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 41.85% |
| 25 sept. 2022 | 35.88% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 50.63% |
| 26 sept. 2021 | 29.16% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 48.84% |
| 27 sept. 2020 | 26.58% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 40.76% |
| 29 sept. 2019 | 31.59% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 39.79% |
| 30 sept. 2018 | 3.26% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 42.53% |
| 24 sept. 2017 | 11.73% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 40.66% |
| 25 sept. 2016 | 27.57% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 35.89% |
| 27 sept. 2015 | 22.85% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 32.88% |
| 28 sept. 2014 | 28.50% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 30.26% |
| 29 sept. 2013 | 29.08% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 23.20% |
| 30 sept. 2012 | 29.72% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 15.38% |
| 25 sept. 2011 | 33.60% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 21.78% |
| 26 sept. 2010 | 29.87% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 32.32% |
| 27 sept. 2009 | 21.37% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 19.09% |
| 28 sept. 2008 | 33.48% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 19.49% |
| 30 sept. 2007 | 32.50% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 25.28% |
| 24 sept. 2006 | 35.74% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 23.62% |
| 25 sept. 2005 | 42.06% | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 20.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-24), 10-K (Date du rapport : 2016-09-25), 10-K (Date du rapport : 2015-09-27), 10-K (Date du rapport : 2014-09-28), 10-K (Date du rapport : 2013-09-29), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-25), 10-K (Date du rapport : 2010-09-26), 10-K (Date du rapport : 2009-09-27), 10-K (Date du rapport : 2008-09-28), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-24), 10-K (Date du rapport : 2005-09-25).