Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Calcul
NVIDIA Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice (perte) d’exploitation1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 janv. 2025 | 62.42% | = | 100 | × | 81,453) | ÷ | 130,497) |
| 28 janv. 2024 | 54.12% | = | 100 | × | 32,972) | ÷ | 60,922) |
| 29 janv. 2023 | 15.66% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 26,974) |
| 30 janv. 2022 | 37.31% | = | 100 | × | 10,041) | ÷ | 26,914) |
| 31 janv. 2021 | 27.18% | = | 100 | × | 4,532) | ÷ | 16,675) |
| 26 janv. 2020 | 26.07% | = | 100 | × | 2,846) | ÷ | 10,918) |
| 27 janv. 2019 | 32.47% | = | 100 | × | 3,804) | ÷ | 11,716) |
| 28 janv. 2018 | 33.05% | = | 100 | × | 3,210) | ÷ | 9,714) |
| 29 janv. 2017 | 27.99% | = | 100 | × | 1,934) | ÷ | 6,910) |
| 31 janv. 2016 | 14.91% | = | 100 | × | 747) | ÷ | 5,010) |
| 25 janv. 2015 | 16.21% | = | 100 | × | 759) | ÷ | 4,682) |
| 26 janv. 2014 | 12.01% | = | 100 | × | 496) | ÷ | 4,130) |
| 27 janv. 2013 | 15.15% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 4,280) |
| 29 janv. 2012 | 16.22% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 3,998) |
| 30 janv. 2011 | 7.22% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 3,543) |
| 31 janv. 2010 | -2.97% | = | 100 | × | (99) | ÷ | 3,326) |
| 25 janv. 2009 | -2.06% | = | 100 | × | (71) | ÷ | 3,425) |
| 27 janv. 2008 | 20.41% | = | 100 | × | 836) | ÷ | 4,098) |
| 28 janv. 2007 | 14.78% | = | 100 | × | 453) | ÷ | 3,069) |
| 29 janv. 2006 | 14.32% | = | 100 | × | 340) | ÷ | 2,376) |
| 30 janv. 2005 | 5.65% | = | 100 | × | 114) | ÷ | 2,010) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-25), 10-K (Date du rapport : 2014-01-26), 10-K (Date du rapport : 2013-01-27), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-25), 10-K (Date du rapport : 2008-01-27), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 en millions de dollars américains
- Tendances générales des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation ont connu une croissance significative tout au long de la période analysée, passant de 114 millions de dollars en 2005 à un pic exceptionnel de 81 453 millions de dollars en 2025. Après une période initiale de croissance, on observe une volatilité avec des années de pertes, notamment en 2009 et 2010, où l'entreprise a enregistré des pertes d'exploitation (-71 et -99 millions de dollars respectivement). À partir de 2011, la tendance s'inverse positivement, avec une augmentation régulière et soutenue des bénéfices, marquée par une croissance exponentielle à partir de 2017, atteignant des niveaux fortement profitables en 2022 et 2023.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance remarquable, passant de 2 010 millions de dollars en 2005 à 130 497 millions de dollars en 2025. Cette progression est caractérisée par une augmentation régulière, avec une accélération notable à partir de 2016. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 64 fois en vingt ans, signalant une expansion dynamique et une forte demande pour les produits ou services fournis. La croissance la plus importante intervient dans la dernière décennie, avec notamment une forte augmentation après 2020, indiquant une forte performance commerciale récente.
- Variations du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des fluctuations significatives, oscillant entre une faible marge de 5.65% en 2005 à un maximum de 62.42% en 2025. Lors des premières années, la marge est modérée, puis elle augmente de manière progressive jusqu’à dépasser 20% vers 2008. Après une période de baisse en 2009-2010, la marge se stabilise et reprend une tendance haussière à partir de 2011, atteignant son apogée aux alentours de 2018-2025. La nette amélioration de ce ratio indique une plus grande efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts liés aux revenus, en particulier dans la dernière décennie, traduisant une forte rentabilité et une optimisation des opérations.
- Interprétation synthétique
- Dans l'ensemble, ces données reflètent une croissance soutenue en termes de chiffre d'affaires et de profits, accompagnée d'une amélioration substantielle de la marge d'exploitation. La période récente se distingue par une rentabilité accrue, dépassant largement les niveaux initiaux, ce qui indique un développement stratégique réussi et une position renforcée sur son marché. La volatilité initiale suivie d'une forte progression témoigne d'une adaptation positive face à un environnement concurrentiel et d'une capacité constante à générer de la valeur sur le long terme.
Comparaison avec les concurrents
NVIDIA Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 janv. 2025 | 62.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 janv. 2024 | 54.12% | 7.37% | 21.56% | 28.95% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 25.85% | 34.94% |
| 29 janv. 2023 | 15.66% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 21.74% | 41.85% |
| 30 janv. 2022 | 37.31% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 35.88% | 50.63% |
| 31 janv. 2021 | 27.18% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 29.16% | 48.84% |
| 26 janv. 2020 | 26.07% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.58% | 40.76% |
| 27 janv. 2019 | 32.47% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 31.59% | 39.79% |
| 28 janv. 2018 | 33.05% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 3.26% | 42.53% |
| 29 janv. 2017 | 27.99% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 11.73% | 40.66% |
| 31 janv. 2016 | 14.91% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 27.57% | 35.89% |
| 25 janv. 2015 | 16.21% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 22.85% | 32.88% |
| 26 janv. 2014 | 12.01% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 28.50% | 30.26% |
| 27 janv. 2013 | 15.15% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 29.08% | 23.20% |
| 29 janv. 2012 | 16.22% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 29.72% | 15.38% |
| 30 janv. 2011 | 7.22% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 33.60% | 21.78% |
| 31 janv. 2010 | -2.97% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | 29.87% | 32.32% |
| 25 janv. 2009 | -2.06% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | 21.37% | 19.09% |
| 27 janv. 2008 | 20.41% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 33.48% | 19.49% |
| 28 janv. 2007 | 14.78% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 32.50% | 25.28% |
| 29 janv. 2006 | 14.32% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 35.74% | 23.62% |
| 30 janv. 2005 | 5.65% | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 42.06% | 20.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-01-27), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-25), 10-K (Date du rapport : 2014-01-26), 10-K (Date du rapport : 2013-01-27), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-25), 10-K (Date du rapport : 2008-01-27), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).