Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Gilead Sciences Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Gilead1 | ÷ | Total des capitaux propres de Gilead1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 2.48% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 19,330) |
| 31 déc. 2023 | 24.81% | = | 100 | × | 5,665) | ÷ | 22,833) |
| 31 déc. 2022 | 21.62% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 21,240) |
| 31 déc. 2021 | 29.55% | = | 100 | × | 6,225) | ÷ | 21,069) |
| 31 déc. 2020 | 0.68% | = | 100 | × | 123) | ÷ | 18,202) |
| 31 déc. 2019 | 23.91% | = | 100 | × | 5,386) | ÷ | 22,525) |
| 31 déc. 2018 | 25.51% | = | 100 | × | 5,455) | ÷ | 21,387) |
| 31 déc. 2017 | 22.64% | = | 100 | × | 4,628) | ÷ | 20,442) |
| 31 déc. 2016 | 71.48% | = | 100 | × | 13,501) | ÷ | 18,887) |
| 31 déc. 2015 | 97.70% | = | 100 | × | 18,108) | ÷ | 18,534) |
| 31 déc. 2014 | 78.45% | = | 100 | × | 12,101) | ÷ | 15,426) |
| 31 déc. 2013 | 27.05% | = | 100 | × | 3,075) | ÷ | 11,369) |
| 31 déc. 2012 | 27.84% | = | 100 | × | 2,592) | ÷ | 9,310) |
| 31 déc. 2011 | 41.60% | = | 100 | × | 2,804) | ÷ | 6,739) |
| 31 déc. 2010 | 49.48% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 5,864) |
| 31 déc. 2009 | 41.40% | = | 100 | × | 2,636) | ÷ | 6,367) |
| 31 déc. 2008 | 48.43% | = | 100 | × | 2,011) | ÷ | 4,152) |
| 31 déc. 2007 | 46.69% | = | 100 | × | 1,615) | ÷ | 3,460) |
| 31 déc. 2006 | -65.54% | = | 100 | × | (1,190) | ÷ | 1,816) |
| 31 déc. 2005 | 26.88% | = | 100 | × | 814) | ÷ | 3,028) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables à Gilead ont connu une évolution fortement variable sur la période analysée. Après une perte importante en 2006 (-1 190 millions de dollars), l'entreprise a enregistré des bénéfices significatifs en 2007 (1 615 millions) et 2008 (2 011 millions). Cette tendance s’est poursuivie avec une croissance notable en 2009 (2 636 millions) et une forte progression en 2010 (12 901 millions), correspondant probablement à une introduction ou à une hausse majeure des revenus. La période suivante a été marquée par une fluctuation, avec un sommet en 2015 à 18 108 millions, suivi d'une décroissance jusqu'en 2018. À partir de 2019, on observe une baisse, puis une légère reprise en 2021, avant une nouvelle baisse en 2022. La valeur finale pour 2024 est de 480 millions, indiquant une réduction significative de la rentabilité nette comparée aux sommets antérieurs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté régulièrement, passant de 3 028 millions en 2005 à un pic en 2015 à 22 525 millions. Ensuite, une baisse notable se manifeste, notamment entre 2015 et 2016, où ils diminuent de manière significative. Après cette chute, ils connaissent une stabilité relative, oscillant autour de 20 000 millions jusqu'en 2024, avec une baisse à 19 330 millions en 2024. La croissance initiale reflète une accumulation de ressources propres, tandis que la baisse post-2015 pourrait être liée à des dividendes, des rachats d'actions ou d'autres distributions de capitaux. La stabilité relative dans la seconde moitié de la période indique un maintien des ressources propres après cette correction.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE a été très volatil tout au long de la période. Après un ROE positif en 2005 (26.88%), un fort recul en 2006 (-65.54%) signale une perte de rentabilité pour cette année-là. La tendance générale montre une reprise avec des valeurs élevées en 2007 (46.69%) et 2008 (48.43%), puis une stabilisation autour de 27-41%, atteignant un sommet en 2010 avec 78.45% et 97.7% en 2011. Ces chiffres indiquent une rentabilité très élevée durant cette période de croissance. Par la suite, le ROE diminue, notamment à partir de 2016 (22.64%), et chute à 0.68% en 2019, puis remonte légèrement à 29.55% en 2021. Enfin, il chute à 2.48% en 2024, suggérant une baisse importante de la rentabilité des capitaux propres récente. La forte volatilité reflète d’éventuelles fluctuations dans la performance opérationnelle ou dans la valorisation des capitaux propres de l’entreprise.
Comparaison avec les concurrents
Gilead Sciences Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 2.48% | 128.66% | 69.59% | -54.78% | 7.87% | 74.62% | 19.68% | 36.96% | 9.11% | 15.03% | 12.78% | -3.26% |
| 31 déc. 2023 | 24.81% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 51.11% | 0.97% | 2.38% | 15.22% | 12.83% | 20.59% |
| 31 déc. 2022 | 21.62% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 31 déc. 2021 | 29.55% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 31 déc. 2020 | 0.68% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 31 déc. 2019 | 23.91% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 31 déc. 2018 | 25.51% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 31 déc. 2017 | 22.64% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 31 déc. 2016 | 71.48% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 31 déc. 2015 | 97.70% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 31 déc. 2014 | 78.45% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 31 déc. 2013 | 27.05% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 31 déc. 2012 | 27.84% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 31 déc. 2011 | 41.60% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 31 déc. 2010 | 49.48% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 31 déc. 2009 | 41.40% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 31 déc. 2008 | 48.43% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 31 déc. 2007 | 46.69% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 31 déc. 2006 | -65.54% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 31 déc. 2005 | 26.88% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Gilead Sciences Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Gilead Sciences Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 2.48% | 15.57% |
| 31 déc. 2023 | 24.81% | 20.65% |
| 31 déc. 2022 | 21.62% | 27.99% |
| 31 déc. 2021 | 29.55% | 29.75% |
| 31 déc. 2020 | 0.68% | 17.22% |
| 31 déc. 2019 | 23.91% | 27.68% |
| 31 déc. 2018 | 25.51% | 26.29% |
| 31 déc. 2017 | 22.64% | 14.59% |
| 31 déc. 2016 | 71.48% | 22.19% |
| 31 déc. 2015 | 97.70% | 21.44% |
| 31 déc. 2014 | 78.45% | 20.91% |
| 31 déc. 2013 | 27.05% | 20.33% |
| 31 déc. 2012 | 27.84% | 18.27% |
| 31 déc. 2011 | 41.60% | 15.52% |
| 31 déc. 2010 | 49.48% | 13.99% |
| 31 déc. 2009 | 41.40% | 20.34% |
| 31 déc. 2008 | 48.43% | 21.31% |
| 31 déc. 2007 | 46.69% | 17.07% |
| 31 déc. 2006 | -65.54% | 21.86% |
| 31 déc. 2005 | 26.88% | 19.08% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Gilead Sciences Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 2.48% | 15.74% |
| 31 déc. 2023 | 24.81% | 19.40% |
| 31 déc. 2022 | 21.62% | 24.82% |
| 31 déc. 2021 | 29.55% | 25.44% |
| 31 déc. 2020 | 0.68% | 16.70% |
| 31 déc. 2019 | 23.91% | 23.30% |
| 31 déc. 2018 | 25.51% | 21.27% |
| 31 déc. 2017 | 22.64% | 13.77% |
| 31 déc. 2016 | 71.48% | 18.53% |
| 31 déc. 2015 | 97.70% | 18.52% |
| 31 déc. 2014 | 78.45% | 19.17% |
| 31 déc. 2013 | 27.05% | 18.81% |
| 31 déc. 2012 | 27.84% | 18.20% |
| 31 déc. 2011 | 41.60% | 15.90% |
| 31 déc. 2010 | 49.48% | 14.85% |
| 31 déc. 2009 | 41.40% | 20.14% |
| 31 déc. 2008 | 48.43% | 20.29% |
| 31 déc. 2007 | 46.69% | 17.87% |
| 31 déc. 2006 | -65.54% | 20.49% |
| 31 déc. 2005 | 26.88% | 18.28% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).