Analyse des segments à présenter
ON Semiconductor Corp. opère dans 3 segments : Power Solutions Group (PSG) ; Groupe des solutions avancées (GSA) ; et Intelligent Sensing Group (ISG).
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
ON Semiconductor Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de solutions d’alimentation (PSG) | 47.46% | 47.39% | 38.33% | 30.76% | 35.00% |
| Groupe de solutions avancées (ASG) | 45.49% | 51.90% | 43.99% | 38.24% | 40.30% |
| Groupe de détection intelligent (ISG) | 48.67% | 47.65% | 37.79% | 32.19% | 36.37% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires sectorielles
-
Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle présentent une tendance globale à l'amélioration sur la période analysée. Le secteur des solutions d'alimentation (PSG) a connu une augmentation notable, passant d'environ 35% en 2019 à près de 47.46% en 2023, reflétant probablement une optimisation des coûts ou une amélioration des marges opérationnelles.
Le groupe de solutions avancées (ASG) a également montré une progression significative, avec des marges passant de 40.3% en 2019 à un pic de 51.9% en 2022, avant de se stabiliser à un niveau élevé de 45.49% en 2023. Cette évolution pourrait indiquer une croissance de la rentabilité dans ce secteur, éventuellement soutenue par une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de la valeur ajoutée à ses produits ou services.
Pour le groupe de détection intelligent (ISG), la marge a fluctué mais reste globalement à un niveau élevé. Elle est passée d'environ 36.37% en 2019 à 48.67% en 2023, marquant une tendance à la hausse avec des pics en 2022 et 2023, ce qui pourrait signaler une croissance de la rentabilité spécifique à cette division ou une efficacité accrue dans ses opérations.
- Analyse des tendances générales
-
Globalement, les trois secteurs illustrent une amélioration de leur rentabilité, avec une croissance marquée des marges en 2022 et 2023. Cette tendance peut indiquer une optimisation accrue de l'efficacité opérationnelle ou une amélioration de la position concurrentielle de chaque secteur. La stabilisation ou la légère baisse de certaines marges en 2023, notamment dans le secteur ASG, pourrait également refléter une répercussion de facteurs externes ou une phase de consolidation après une période de croissance rapide.
Il est notable que le secteur PSG a maintenu une croissance régulière sans baisse significative, ce qui pourrait témoigner d'une stabilité ou d'une forte demande dans cette branche. Pour les autres secteurs, le pic en 2022 suivi d'une stabilisation ou d'une légère baisse en 2023 devrait faire l'objet d'une surveillance afin de mieux comprendre les facteurs sous-jacents de ces évolutions.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe des solutions énergétiques (PSG)
ON Semiconductor Corp.; Groupe de solutions d’alimentation (PSG); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute sectorielle | 2,111,300) | 1,994,300) | 1,318,300) | 801,700) | 976,000) |
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | 4,449,000) | 4,208,200) | 3,439,100) | 2,606,100) | 2,788,300) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 47.46% | 47.39% | 38.33% | 30.76% | 35.00% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute sectorielle ÷ Chiffre d’affaires provenant de clients externes
= 100 × 2,111,300 ÷ 4,449,000 = 47.46%
- Marge brute sectorielle
- La marge brute sectorielle a connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, elle a fortement augmenté en 2021, atteignant 1 318 300 US$, soit une croissance notable par rapport à l’année précédente. Cette hausse se poursuit en 2022, avec une nouvelle augmentation portée à 1 994 300 US$, indiquant une amélioration de la rentabilité brute. En 2023, la marge brute sectorielle atteint 2 111 300 US$, consolidant la tendance à la hausse continue. Ces évolutions suggèrent une amélioration progressive de la rentabilité brute, probablement due à une augmentation du volume ou de la marge sur produits, ou à une optimisation des coûts de production.
- Chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d’affaires provenant des clients externes a également montré une tendance à la croissance globale. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, le chiffre d’affaires augmente chaque année suivante, atteignant 4 448 900 US$ en 2023. La croissance est constante, indiquant une expansion stable du marché ou une augmentation des ventes auprès de clients extérieurs. La croissance régulière de cette ligne d’activité contribue au renforcement de la position commerciale de l’entreprise sur son marché.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a connu une progression notable. Il est passé de 35% en 2019 à 30,76% en 2020, puis a rebondi en 2021 à 38,33%, poursuivant sa croissance pour atteindre près de 47,39% en 2022, et se stabilise à 47,46% en 2023. Cette évolution reflète une amélioration significative de la profitabilité de l’activité sectorielle, avec une croissance du bénéfice sectoriel en proportion du chiffre d’affaires global. La stabilité relative de ce ratio en 2022 et 2023 indique une gestion efficace des coûts et une marge bénéficiaire soutenue à partir de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe de solutions avancées (ASG)
ON Semiconductor Corp.; Groupe de solutions avancées (ASG); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute sectorielle | 1,131,900) | 1,474,500) | 1,055,600) | 730,500) | 794,800) |
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | 2,488,500) | 2,841,300) | 2,399,900) | 1,910,400) | 1,972,300) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 45.49% | 51.90% | 43.99% | 38.24% | 40.30% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute sectorielle ÷ Chiffre d’affaires provenant de clients externes
= 100 × 1,131,900 ÷ 2,488,500 = 45.49%
- Marge brute sectorielle
- Entre 2019 et 2020, la marge brute sectorielle a diminué, passant d'environ 794,8 millions de dollars à 730,5 millions de dollars, indiquant une contraction de la rentabilité brute à cette période. Cependant, à partir de 2021, la marge brute a connu une croissance significative, atteignant environ 1,0556 milliard de dollars, puis continuant d'augmenter en 2022 pour culminer à environ 1,4745 milliard de dollars. En 2023, la marge brute a diminué par rapport à 2022, tombant à environ 1,1319 milliard de dollars, mais reste supérieure aux niveaux de 2019 et 2020, témoignant d'une forte croissance globale sur la période, malgré quelques fluctuations.
- Chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d'affaires a suivi une tendance à la hausse entre 2019 et 2022, passant d'environ 1,9723 milliard de dollars à 2,8413 milliards de dollars en 2022, marquant une croissance régulière. En 2023, une baisse de l’ordre d'environ 0,6 milliard de dollars est enregistrée, avec un montant de 2,4885 milliards de dollars. Malgré cette baisse en 2023, le chiffre d'affaires reste supérieur aux niveaux de 2019 et 2020, indiquant une croissance significative sur plusieurs années, bien que la tendance ait été légèrement freinen en 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une baisse en 2020 par rapport à 2019, passant de 40.3% à 38.24%, montrant une légère réduction de la rentabilité relative. Par la suite, il a augmenté substantiellement en 2021 pour atteindre 43.99%, et a poursuivi cette tendance en 2022, culminant à 51.9%. En 2023, ce ratio a diminué légèrement pour atteindre 45.49%, mais demeure nettement supérieur aux valeurs de 2019 et 2020, ce qui illustre une amélioration significative de la rentabilité sectorielle sur la période et une forte dynamique d’efficience opérationnelle avant une légère correction en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe de détection intelligent (ISG)
ON Semiconductor Corp.; Groupe de détection intelligent (ISG); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute sectorielle | 640,300) | 608,400) | 340,400) | 237,700) | 275,400) |
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | 1,315,500) | 1,276,700) | 900,800) | 738,500) | 757,300) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 48.67% | 47.65% | 37.79% | 32.19% | 36.37% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute sectorielle ÷ Chiffre d’affaires provenant de clients externes
= 100 × 640,300 ÷ 1,315,500 = 48.67%
- Marge brute sectorielle
- La marge brute sectorielle a présenté une tendance variable sur la période analysée. Elle a diminué de 2019 à 2020, passant de 275 400 milliers de dollars à 237 700 milliers, témoignant d'une contraction de la rentabilité brute. Cependant, à partir de 2020, une reprise significative est observée : en 2021, la marge brute augmente à 340 400 milliers, puis elle continue de croître, atteignant 608 400 milliers en 2022, et se stabilise à 640 300 milliers en 2023. Cette évolution indique une amélioration importante de la rentabilité brute, avec une croissance notable notamment à partir de 2021.
- Chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d’affaires provenant de clients externes a connu une progression constante tout au long de la période. Il est relativement stable entre 2019 et 2020, autour de 738 500 à 757 300 milliers de dollars. À partir de 2021, une croissance importante est enregistrée, atteignant 900 800 milliers, puis 1 276 700 milliers en 2022, et enfin 1 315 500 milliers en 2023. Cette augmentation soutenue reflète une expansion de l’activité commerciale de la société ou une hausse de la demande sur ses marchés principaux.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a connu une amélioration continue. Il a diminué en 2020 par rapport à 2019, passant de 36,37 % à 32,19 %, ce qui pourrait indiquer une pression sur la rentabilité ou une augmentation des coûts. Toutefois, à partir de 2021, ce ratio a connu une croissance significative, atteignant 37,79 %, puis continuant d’augmenter pour atteindre 47,65 % en 2022 et 48,67 % en 2023. La tendance globale sur la période reflète une amélioration progressive de la rentabilité déclarée, en accord avec la croissance substantielle du chiffre d'affaires et de la marge brute, ce qui suggère des gains d'efficience ou une optimisation de la profitabilité sectorielle.
Chiffre d’affaires provenant de clients externes
ON Semiconductor Corp., chiffre d’affaires provenant de clients externes par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de solutions d’alimentation (PSG) | 4,449,000) | 4,208,200) | 3,439,100) | 2,606,100) | 2,788,300) |
| Groupe de solutions avancées (ASG) | 2,488,500) | 2,841,300) | 2,399,900) | 1,910,400) | 1,972,300) |
| Groupe de détection intelligent (ISG) | 1,315,500) | 1,276,700) | 900,800) | 738,500) | 757,300) |
| Total | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des tendances de chiffre d'affaires
-
Sur la période allant de 2019 à 2023, l'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires provenant de clients externes. En 2019, le chiffre d'affaires total s'établissait à environ 5,52 milliards de dollars américains, avec une légère baisse en 2020 pour atteindre environ 5,26 milliards, représentant une diminution d'environ 4,8 %. Cette baisse pourrait être liée à des facteurs macroéconomiques ou sectoriels spécifiques durant cette année.
À partir de 2021, une tendance de croissance soutenue est observée, avec une progression notable du chiffre d'affaires total atteignant près de 8,34 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 57 % par rapport à 2020. Cette croissance s'inscrit dans une hausse constante pour chaque groupe de solutions, notamment dans le groupe de solutions d’alimentation (PSG), qui a vu ses revenus passer d'environ 2,79 milliards en 2019 à 4,45 milliards en 2023, représentant une croissance cumulée d'environ 59 % entre cette période.
Le groupe de solutions avancées (ASG) suit également une trajectoire de croissance, bien que moins marquée, passant de 1,97 milliard en 2019 à environ 2,49 milliards en 2023. Après une légère contraction en 2020, cette division a connu une reprise forte en 2021 et 2022, avant une légère baisse en 2023, pouvant indiquer une saturation ou une pression concurrentielle spécifique dans ce secteur.
Le groupe de détection intelligent (ISG) présente également une tendance de croissance cohérente, avec une augmentation de ses revenus de 757 millions en 2019 à 1,32 milliard en 2023. L'augmentation annuelle a été particulièrement significative en 2022, où le chiffre d'affaires a presque doublé par rapport à 2021, illustrant un développement accéléré dans ce segment technologique.
- Synthèse
-
Globalement, la société affiche une tendance positive en termes de chiffre d'affaires, avec une croissance continue après une baisse en 2020. La dynamique de croissance est principalement portée par le groupe de solutions d’alimentation, qui constitue la part la plus importante des revenus. La croissance dans le secteur de la détection intelligente contribue également à la forte progression globale. La stabilisation ou la légère baisse observée en 2023 pourrait signaler un déploiement de nouveaux défis ou une maturation des marchés dans certains segments, que ce soit en termes de concurrence ou de saturation.
Ces tendances indiquent une expansion prudente mais régulière de l’activité, suggérant une stratégie permettant de soutenir la croissance tout en gérant les pressions de marché. La diversification entre différents groupes de solutions semble également jouer un rôle clé dans la résilience de l’entreprise face aux fluctuations sectorielles.
Marge brute sectorielle
ON Semiconductor Corp., marge brute sectorielle par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de solutions d’alimentation (PSG) | 2,111,300) | 1,994,300) | 1,318,300) | 801,700) | 976,000) |
| Groupe de solutions avancées (ASG) | 1,131,900) | 1,474,500) | 1,055,600) | 730,500) | 794,800) |
| Groupe de détection intelligent (ISG) | 640,300) | 608,400) | 340,400) | 237,700) | 275,400) |
| Total | 3,883,500) | 4,077,200) | 2,714,300) | 1,769,900) | 2,046,200) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances générales de la marge brute sectorielle
- La marge brute sectorielle a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 2,05 milliards de dollars en 2019 à environ 3,88 milliards en 2023. Cette évolution traduit une amélioration générale de la rentabilité brute à l’échelle du secteur.
- Groupe de solutions d’alimentation (PSG)
- Ce groupe a connu une forte progression de sa marge brute, passant d’environ 976 millions de dollars en 2019 à environ 2,11 milliards en 2023. Après une baisse notable en 2020, la margé brute a rebondi en 2021, puis poursuivi sa croissance régulière en 2022 et 2023, atteignant son sommet en 2023. Cela indique une amélioration de la performance commerciale ou une augmentation des marges bénéficiaires dans ce secteur.
- Groupe de solutions avancées (ASG)
- Le secteur des solutions avancées a également affiché une tendance à la hausse, avec une croissance notable en 2020, malgré une légère baisse par rapport à 2019. La marge brute a augmenté de 730,5 millions à 1,055 milliard en 2021, puis a continué de progresser significativement, atteignant 1,47 milliard en 2022. Cependant, en 2023, une baisse à environ 1,13 milliard est observée, ce qui pourrait indiquer une pression sur les marges ou une variation dans la composition des produits ou des marchés.
- Groupe de détection intelligent (ISG)
- Ce secteur a connu une croissance très marquée de sa marge brute, doublant presque entre 2019 et 2020, puis continuant son expansion en 2021. La croissance s’est accentuée en 2022 et 2023, atteignant respectivement 608 millions et 640 millions de dollars, ce qui indique une dynamique particulièrement favorable dans cette activité.
- Observations complémentaires
- Le total de la marge brute sectorielle a augmenté de manière substantielle, avec une croissance globale dépassant 88 % entre 2019 et 2023. La performance de chaque secteur contribue à cette tendance, malgré quelques ajustements, notamment dans le groupe ASG. La croissance durant la période est principalement portée par le groupe PSG et le groupe ISG, ce dernier montrant une progression particulièrement forte, suggérant une évolution favorable dans ces domaines.