Analyse des segments à présenter
Texas Instruments Inc. opère sur 2 segments : l’Analogique et l’Embarqué.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Texas Instruments Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analogique | 37.89% | 44.64% | 54.42% | 52.62% | 45.12% |
| Traitement embarqué | 13.90% | 29.93% | 38.42% | 38.50% | 28.91% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des marges bénéficiaires sectorielles
-
Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle pour le segment analogique ont affiché une croissance notable entre 2020 et 2022, passant de 45,12 % à 54,42 %. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité du secteur, culminant en 2022 avant de connaître une baisse significative en 2023 à 44,64 %, puis une nouvelle diminution en 2024 à 37,89 %. La tendance suggère une période de rentabilité accrue suivie d’un déclin notable ces deux dernières années.
Quant au segment de traitement embarqué, la marge sectorielle a également montré une croissance marquée de 28,91 % en 2020 à 38,42 % en 2022. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a chuté rapidement, passant à 29,93 %, puis à 13,9 % en 2024. La chute rapide de la marge dans ce segment révèle une détérioration de la rentabilité, particulièrement sensible en 2024, ce qui pourrait indiquer des pressions concurrentielles accrues, des coûts plus élevés ou des changements de marché affectant ce secteur.»
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Analogique
Texas Instruments Inc.; Analogique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | 4,608) | 5,821) | 8,359) | 7,393) | 4,912) |
| Revenu | 12,161) | 13,040) | 15,359) | 14,050) | 10,886) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 37.89% | 44.64% | 54.42% | 52.62% | 45.12% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 4,608 ÷ 12,161 = 37.89%
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 4 912 millions de dollars à 8 359 millions de dollars, marquant une tendance à la hausse. Cependant, en 2023, une baisse du résultat d’exploitation est observée, atteignant 5 821 millions de dollars, puis diminuant encore en 2024 pour s’établir à 4 608 millions de dollars. Cette évolution indique une période initiale de croissance suivie d’une réduction de la rentabilité opérationnelle dans les exercices ultérieurs.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance continue et soutenue de 2020 à 2022, passant de 10 886 millions de dollars à 15 359 millions de dollars, illustrant une expansion des ventes ou des activités commerciales. Par la suite, une baisse est enregistrée en 2023, avec un revenu de 13 040 millions de dollars, et cette tendance se poursuit en 2024, avec un revenu de 12 161 millions de dollars. La tendance suggère un ralentissement ou une contraction du chiffre d’affaires sur la période la plus récente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité relative à l’échelle sectorielle, a augmenté de 45,12 % en 2020 à un pic de 54,42 % en 2022. Ce pic indique une amélioration de la rentabilité relative ou une gestion efficace des coûts durant cette période. À partir de 2023, une baisse sensible est observée, passant à 44,64 %, puis à 37,89 % en 2024, ce qui indique une réduction significative du ratio en trois ans. Cette tendance pourrait refléter une pression accrue sur la rentabilité ou une détérioration des marges bénéficiaires dans le secteur.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Traitement embarqué
Texas Instruments Inc.; Traitement embarqué; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | 352) | 1,008) | 1,253) | 1,174) | 743) |
| Revenu | 2,533) | 3,368) | 3,261) | 3,049) | 2,570) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 13.90% | 29.93% | 38.42% | 38.50% | 28.91% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 352 ÷ 2,533 = 13.90%
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance notable de 2020 à 2022, passant de 743 millions de dollars à 1253 millions, avant de diminuer en 2023 à 1008 millions, puis de chuter significativement en 2024 à 352 millions. La tendance indique une forte volatilité, avec une hausse initiale suivie d’une chute importante en 2024.
- Revenu
- Les revenus ont augmenté de manière régulière de 2020 à 2023, passant de 2 570 millions à 3 368 millions, soit une croissance continue. En 2024, une baisse significative à 2 533 millions est observée, ce qui indique un recul par rapport à la période précédente, altérant la tendance de croissance observée précédemment.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance importante de 28,91 % en 2020 à un pic de 38,5 % en 2021, puis est resté relativement stable en 2022 à 38,42 %. Cependant, une chute significative est remarquée en 2023, avec le ratio descendant à 29,93 %, et une nouvelle baisse pour 2024, atteignant 13,9 %, ce qui reflète une réduction considérable de la rentabilité sectorielle déclarée au cours de cette période.
Revenu
Texas Instruments Inc., chiffre d’affaires par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analogique | 12,161) | 13,040) | 15,359) | 14,050) | 10,886) |
| Traitement embarqué | 2,533) | 3,368) | 3,261) | 3,049) | 2,570) |
| Autre | 947) | 1,111) | 1,408) | 1,245) | 1,005) |
| Total | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | 14,461) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du revenu total
- Le revenu total a connu une croissance notable entre 2020 et 2022, passant de 14 461 millions de dollars à 20 028 millions de dollars, soit une augmentation significative. Toutefois, depuis cette période, une tendance à la baisse est observée, le revenu diminuant à 17 519 millions en 2023, puis à 15 641 millions en 2024. Cela indique une correction ou une réduction de l'activité commerciale par rapport à la période de croissance précédente.
- Revenus de l'analogique
- Les revenus issus du segment analogique ont suivi une tendance haussière jusqu'en 2022, atteignant un sommet à 15 359 millions de dollars. Après cette année, une décroissance progressive est enregistrée, avec des valeurs de 13 040 millions en 2023 et 12 161 millions en 2024. La baisse suggère une réduction du poids relatif ou de la contribution du segment analogique dans la structure globale des revenus.
- Revenus du traitement embarqué
- Ce segment affiche une croissance continue de 2 570 millions en 2020 à 3 368 millions en 2023. Cependant, en 2024, une réduction significative à 2 533 millions est observée, ce qui pourrait indiquer un ralentissement ou une contraction de ce domaine d'activité ou une redistribution des ressources vers d'autres segments.
- Revenus "Autre"
- Les revenus de la catégorie "Autre" ont connu une augmentation régulière jusqu'en 2022, atteignant 1 408 millions de dollars, mais ont ensuite diminué en 2023 et 2024, avec des valeurs de 1 111 millions puis 947 millions, respectivement. La tendance suggère une baisse de contribution de ce segment à la structure globale des revenus ou une réduction de son importance relative dans le portefeuille de l'entreprise.
- Analyse globale
- La période 2020-2022 présente une forte croissance des revenus totaux et de ses composantes, notamment dans l'analogique et le traitement embarqué, indiquant probablement une période d'expansion ou d'investissements fructueux. La période suivante, cependant, montre un recul général tant au niveau du revenu total que dans certains segments clés, suggérant une saturation de marché, des défis concurrentiels ou des ajustements stratégiques post-croissance. La diversification entre segments semble réduire la dépendance à un seul secteur, mais la tendance à la baisse nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes spécifiques.
Résultat d’exploitation
Texas Instruments Inc., Résultat d’exploitation par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analogique | 4,608) | 5,821) | 8,359) | 7,393) | 4,912) |
| Traitement embarqué | 352) | 1,008) | 1,253) | 1,174) | 743) |
| Autre | 505) | 502) | 528) | 393) | 239) |
| Total | 5,465) | 7,331) | 10,140) | 8,960) | 5,894) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du résultat d'exploitation global
- Le résultat d'exploitation global a connu une croissance significative de 2020 à 2022, atteignant un pic à 10 140 millions de dollars en 2022. Cependant, une baisse substantielle est observée en 2023, avec une diminution à 7 331 millions de dollars, puis une nouvelle baisse en 2024 pour atteindre 5 465 millions. Cette tendance indique une forte progression durant la période 2020-2022, suivie d'une contraction des résultats dans les années suivantes.
- Performances par segment
- Le segment analogique a enregistré une croissance régulière jusqu'en 2022, avec un résultat d'exploitation de 8 359 millions de dollars, avant de diminuer à 5 821 millions en 2023, puis à 4 608 millions en 2024. La tendance indique une diminution continue, bien que le segment reste significant dans l'ensemble.
- Le traitement embarqué a également connu un développement important, passant de 743 millions en 2020 à un sommet de 1 253 millions en 2022. La baisse en 2023 à 1 008 millions, puis une forte réduction en 2024 à 352 millions, suggère une contraction notable de ce segment dans les dernières années.
- Le segment "Autre" affiche une croissance entre 2020 et 2022, avec une augmentation de 239 à 528 millions, avant de se stabiliser autour de 502 à 505 millions en 2023 et 2024, indiquant une stabilisation mais à un niveau inférieur à son pic de 2022.
- Analyse globale
- La période 2020-2022 a été caractérisée par une croissance robuste du résultat d'exploitation total, portée principalement par la performance des segments analogique et traitement embarqué. La contraction observée à partir de 2023 pourrait refléter des facteurs opérationnels, économiques ou de marché, ou des effets saisonniers. La stabilité relative du segment "Autre" dans les dernières années suggère une certaine résilience ou une contribution moins volatile à la performance globale. La tendance générale indique une phase de croissance forte suivie d'une période de consolidation ou de déclin dans les résultats d'exploitation.