Analyse des segments à présenter
Applied Materials Inc. opère dans 3 segments : les systèmes de semi-conducteurs ; Applied Global Services (AGS) ; et Affichage.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Applied Materials Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | ||||||
| Services mondiaux appliqués (AGS) | ||||||
| Montrer |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle des systèmes de semi-conducteurs
- La marge bénéficiaire sectorielle des systèmes de semi-conducteurs a connu une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, passant de 27,3% à 38,75%. Cependant, à partir de cette période, une légère baisse est observable, se stabilisant autour de 35% à 36% en 2023 et 2024. Cela indique une croissance initiale suivie d'une tentative de stabilisation après avoir atteint un pic.
- Performance des services mondiaux appliqués (AGS)
- Le secteur des services mondiaux appliqués a présenté une stabilité relative, avec une légère diminution en 2020, passant de 28,57% à 27,12%. La marge a reconfirmé une tendance à la hausse de 2020 à 2021, atteignant 30,08%, puis s'est maintenue autour de 29% à 30% jusqu'en 2023. En 2024, une légère augmentation à 29,11% peut être observée. La performance dans cette branche semble relativement stable avec des fluctuations mineures.
- Performance de la division "Montrer"
- La marge bénéficiaire sectorielle de la division "Montrer" a été relativement faible et volatile par rapport aux autres segments, débutant à 17,81% en 2019, avant de modérément augmenter à 19,53% en 2022. Une baisse significative est visible en 2023, où la marge chute à 15,32%, et continue de diminuer fortement en 2024, où elle atteint 5,76%. Cette tendance indique une dégradation notable de la rentabilité pour cette division sur la période, particulièrement à partir de 2023.
- Résumé global des tendances
- Globalement, la performance des systèmes de semi-conducteurs a connu une progression jusqu'en 2021, puis une stabilisation partielle avec une légère contraction dans les marges en 2023 et 2024. Les services mondiaux appliqués ont maintenu une performance relativement stable avec une légère tendance à la hausse, indiquant une gestion efficace ou une stabilité dans ce secteur. La division "Montrer" a subi une dégradation significative en rentabilité à partir de 2023, ce qui pourrait signaler des difficultés opérationnelles ou des changements dans les marchés ou stratégies associées à cette activité.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Systèmes de semi-conducteurs
Applied Materials Inc.; Systèmes de semi-conducteurs; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données indiquent une tendance globale à la hausse du bénéfice d’exploitation sur la période considérée. Après une croissance significative entre 2019 et 2021, passant de 2 464 millions à 6 311 millions de dollars américains, la valeur a continué d’augmenter en 2022 et 2023, atteignant respectivement 6 969 millions et 7 090 millions de dollars. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, avec une valeur de 6 981 millions, ce qui pourrait signaler une stabilisation ou un léger recul par rapport à l’année précédente.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net montre une progression constante sur la période. Il a augmenté régulièrement, passant de 9 027 millions de dollars en 2019 à 19 911 millions en 2024. La croissance apparaît rapide entre 2019 et 2021, puis se poursuit à un rythme soutenu mais plus modéré jusqu’en 2024. Ce dynamisme reflète une expansion soutenue des revenus de l’activité au fil des années, sans signe d’essoufflement.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration significative, passant de 27,3 % en 2019 à un sommet de 38,75 % en 2021. Ensuite, une légère baisse est perceptible, se stabilisant aux alentours de 36 % en 2022 et 2023, pour atteindre 35,06 % en 2024. La tendance globale montre une amélioration de la rentabilité relative de la société, avec un pic en 2021 puis une légère contraction, mais le ratio reste à un niveau élevé par rapport à 2019.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Applied Global Services (AGS)
Applied Materials Inc.; Services mondiaux appliqués (AGS); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Tendances du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 1101 millions de dollars en 2019 à 1127 millions en 2020, une croissance significative a été observée en 2021 atteignant 1508 millions. La tendance s’est maintenue avec une croissance continue en 2022 et 2023, atteignant respectivement 1661 millions et 1657 millions de dollars. En 2024, le bénéfice d’exploitation a poursuivi sa progression pour atteindre 1812 millions de dollars, marquant une croissance soutenue sur l’ensemble de la période.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également connu une progression constante. Après une croissance de 3854 millions en 2019 à 4155 millions en 2020, une hausse notable a été enregistrée en 2021, portant le chiffre d’affaires à 5013 millions. La croissance s’est poursuivie en 2022 avec une augmentation à 5543 millions, puis en 2023 à 5732 millions. La dernière année analysée a enregistré une nouvelle hausse pour atteindre 6225 millions, illustrant une tendance à l’accroissement durable du chiffre d’affaires net.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fluctué légèrement au fil des années. Après une baisse en 2020 à 27,12 % par rapport à 2019 (28,57 %), il a augmenté en 2021 pour atteindre 30,08 %, indiquant une amélioration de la rentabilité relative par rapport au secteur. La marge a ensuite légèrement diminué en 2022 à 29,97 %, puis s’est stabilisée en 2023 avec une valeur similaire à celle de 2022 (28,91 %). En 2024, le ratio a connu une légère augmentation pour s’établir à 29,11 %, témoignant d’une stabilité relative dans la rentabilité sectorielle au cours de la période.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Montrer
Applied Materials Inc.; Montrer; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observée dans le bénéfice d'exploitation de l'entreprise, passant d'environ 294 millions de dollars en 2019 à 51 millions de dollars en 2024. Malgré une croissance initiale jusqu'en 2021, avec un pic à 314 millions de dollars, la performance s'est sérieusement dégradée au cours des deux dernières années, indiquant une réduction significative de la rentabilité opérationnelle.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une légère fluctuation sur la période, passant de 1 651 millions de dollars en 2019 à 885 millions en 2024. Après une stabilité relative autour de 1 600 millions entre 2019 et 2021, une baisse notable est enregistrée en 2022, suivie d’une stabilisation à un niveau inférieur, ce qui pourrait signaler un ralentissement de la croissance ou une contraction du marché.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a augmenté légèrement entre 2019 et 2021, passant de 17.81 % à 19.53 %, témoignant d'une amélioration de la rentabilité relative dans cette période. Toutefois, à partir de 2022, une chute significative intervient, culminant à seulement 5.76 % en 2024. Cette diminution importante indique une contraction de la marge bénéficiaire, ce qui peut être le résultat de marges de profit plus faibles ou de coûts plus élevés, ou de difficultés à maintenir la rentabilité sectorielle.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Applied Materials Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | ||||||
| Services mondiaux appliqués (AGS) | ||||||
| Montrer |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer pour les systèmes de semi-conducteurs
- Ce ratio a connu une hausse régulière sur la période, passant de 0,83 en octobre 2019 à 2,53 en octobre 2024. La progression indique une augmentation progressive des investissements sectoriels en comparaison des amortissements déclarés, reflétant une intensification des investissements dans ce secteur au fil du temps. La croissance est particulièrement marquée entre 2023 et 2024, où le ratio a plus que doublé, suggérant une forte expansion des investissements par rapport aux amortissements dans cette période.
- Évolution du ratio pour les services mondiaux appliqués (AGS)
- Ce ratio a fluctué autour de 0,88 à 1,26 durant la période, avant de repartir à la hausse pour atteindre 1,59 en octobre 2024. La baisse notable entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilité relative, indique une période où les investissements sectoriels ont été en dessous ou proches du niveau des amortissements déclarés. La récente augmentation suggère une relance ou une croissance dans les investissements relatifs à ce service, renforçant l'idée d'une dynamisation dans cette activité.
- Évolution du ratio pour la catégorie "Montrer"
- Ce ratio a été très variable, avec une baisse significative en 2020, passant de 1,95 à 0,94, puis une remontée pour atteindre 2,42 en 2024. La baisse en 2020 pourrait refléter une réduction temporaire des investissements sectoriels par rapport aux amortissements lors de cette période. La forte augmentation en 2024 indique une reprise ou une augmentation substantielle des investissements dans cette catégorie, stimulant le ratio bien au-delà de ses niveaux précédents.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Systèmes de semi-conducteurs
Applied Materials Inc.; Systèmes de semi-conducteurs; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une tendance à la hausse sur la période considérée. Après une progression modérée de 168 millions de dollars en 2019 à 226 millions en 2020, puis une stabilité relative en 2021 (228 millions), une augmentation significative est observée en 2022 (249 millions). La croissance s’est poursuivie en 2023, atteignant 381 millions, avant de continuer à augmenter en 2024, culminant à 425 millions. Cela indique une intensification continue des investissements en immobilisations, reflétant probablement une stratégie axée sur l’expansion ou la modernisation des actifs de l’entreprise.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont évolué de manière plus fluctuante. Après une légère hausse de 202 millions en 2019 à 219 millions en 2020, une baisse est constatée en 2021 (194 millions). Ensuite, une augmentation est observée en 2022 (203 millions) et en 2023 (235 millions), avant une diminution notable en 2024 (168 millions). Ces variations peuvent refléter des changements dans la politique d’amortissement, une réduction de la valeur comptable des actifs ou une diminution des investissements amortissables ou des actifs amortis récemment.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant de 0.83 en 2019 à 2.53 en 2024. La progression régulière indique une augmentation relative des dépenses en immobilisations par rapport aux dotations aux amortissements. Un ratio supérieur à 1, qui augmente de manière significative, suggère que l’entreprise investit de plus en plus dans ses actifs en comparaison à la dépréciation comptable de ses actifs, ce qui peut indiquer une stratégie d’investissement agressive ou une volonté de renforcer sa capacité d’exploitation à long terme.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Applied Global Services (AGS)
Applied Materials Inc.; Services mondiaux appliqués (AGS); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une forte augmentation en 2019, atteignant 47 millions de dollars, celles-ci ont diminué en 2020 à 30 millions, puis sont restées relativement stables autour de 29 millions en 2021. En 2022, on observe une légère hausse à 38 millions, suivie d'une stabilité à 39 millions en 2023. En 2024, une légère baisse à 35 millions est constatée. Ces variations indiquent une certaine stabilité avec des pics notamment en 2022 et 2023, correspondant peut-être à des investissements spécifiques ou à des renouvellements d’actifs.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une tendance à la hausse jusqu’en 2020, passant de 25 millions en 2019 à 34 millions, puis une légère baisse à 32 millions en 2021. Ensuite, elles se sont stabilisées autour de 31 millions en 2022 et 2023. Une baisse notable est observée en 2024, où elles diminuent à 22 millions. La stabilité initiale pourrait indiquer un rythme constant d’utilisation de l’actif immobilisé, tandis que la baisse en 2024 pourrait signaler une réduction de l’amortissement ou une modification dans la politique comptable ou dans la durée de vie utile des actifs.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse significative au cours de la période. En 2019, il était inférieur à 2 (1.88), puis a fortement diminué en 2020 à 0.88, ce qui indique un faible niveau d’investissement par rapport aux amortissements. Une légère augmentation est observée en 2021 (0.91) puis une hausse progressive durant les deux années suivantes, atteignant respectivement 1.23 et 1.26 en 2022 et 2023. En 2024, le ratio connaît une nouvelle accélération à 1.59, suggérant que les investissements d’un secteur donné ont augmenté par rapport à l’amortissement. La tendance générale indique une augmentation de l’investissement prévu ou réalisé par rapport au rythme de l’amortissement, ce qui peut indiquer une volonté d’accroître ou de moderniser le parc d’actifs dans le secteur d’activité concerné.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Montrer
Applied Materials Inc.; Montrer; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Au cours de la période analysée, les dépenses en immobilisations ont connu une fluctuation notable. Après une valeur élevée de 43 millions de dollars en 2019, elles ont diminué à 29 millions en 2020, puis légèrement augmenté à 32 millions en 2021. En 2022, les dépenses ont diminué à 30 millions, suivies d'une forte réduction à 13 millions en 2023. Cependant, en 2024, les dépenses ont retrouvé un niveau plus élevé avec 29 millions, équivalent à celui de 2020. La tendance indique une certaine volatilité, avec une baisse importante en 2023, mais un rebond en 2024.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont varié au fil des années. Après une augmentation significative à 31 millions en 2020 par rapport à 22 millions en 2019, elles ont reculé en 2021 à 27 millions, puis sont revenues à 31 millions en 2022. Une baisse notable est observée en 2023, avec une dotation de 19 millions, avant une réduction encore plus marquée à 12 millions en 2024. Ces mouvements suggèrent un ajustement des amortissements, pouvant refléter des modifications dans la durée de vie des actifs ou dans la stratégie d’amortissement de l'entreprise.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a considérablement varié au cours de la période, passant d’un niveau élevé de 1.95 en 2019 à un niveau nettement inférieur de 0.94 en 2020. Il a ensuite fluctué entre 1.19 en 2021, 0.97 en 2022, et une baisse à 0.68 en 2023, indiquant que, cette année-là, les dépenses d’investissement sectorielles étaient inférieures aux amortissements déclarés. En 2024, le ratio a fortement augmenté à 2.42, ce qui signifie que les investissements dans le secteur ont été largement supérieurs aux amortissements enregistrés cette année-là. La tendance générale montre une baisse significative en 2020, suivie d’une reprise et d’une forte augmentation en 2024, reflétant potentiellement une stratégie accrue d’investissement par rapport à l’amortissement durant cette dernière année.
Chiffre d’affaires net
Applied Materials Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | ||||||
| Services mondiaux appliqués (AGS) | ||||||
| Montrer | ||||||
| Corporatif et autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution du chiffre d'affaires total
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée. En passant de 14 608 millions de dollars en octobre 2019 à 27 176 millions en octobre 2024, cette progression reflète une dynamique de croissance soutenue. La croissance s'est accélérée à partir de 2020, notamment entre 2020 et 2021, où l'augmentation s'élève à environ 58 %, suivie d'une croissance annuelle soutenue jusqu'en 2024. La croissance sur cette période indique une expansion commerciale continue et une capacité à augmenter ses revenus globalement.
- Contributions par segments
- Le segment principal concernant les systèmes de semi-conducteurs, qui constitue une part significative du chiffre d'affaires, a été en progression constante, passant de 9 027 millions en 2019 à 19 911 millions en 2024. La croissance de ce segment est quasi-exponentielle, notamment entre 2020 et 2021, puis s'est maintenue de façon soutenue jusqu'à 2024.
- Secteur des services mondiaux appliqués (AGS)
- Ce segment affiche une croissance continue, avec une évolution de 3 854 millions en 2019 à 6 225 millions en 2024. La croissance annuelle est relativement régulière, et ce segment contribue de manière notable à l'augmentation globale des revenus.
- Segments "Montrer" et "Corporatif et autres"
- Le segment "Montrer" présente une tendance à la baisse, passant de 1 651 millions en 2019 à 868 millions en 2023, avant de se stabiliser légèrement en 2024 avec 885 millions. Ce déclin pourrait refléter une réduction de l’activité ou une cession partielle, ou une évolution stratégique hors de cette ligne de produits ou services.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus, principalement alimentée par ses segments de systèmes de semi-conducteurs et de services mondiaux appliqués. La diversification de ses sources de revenus semble avoir permis de soutenir cette croissance, malgré une contraction du segment "Montrer". La stabilité relative du segment "Corporatif et autres" ne semble pas perturber la tendance générale d'augmentation des revenus totaux.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Applied Materials Inc., le bénéfice (la perte d’exploitation) par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | ||||||
| Services mondiaux appliqués (AGS) | ||||||
| Montrer | ||||||
| Corporatif et autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Tendances générales des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation de l'ensemble de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période considérée, passant de 3 350 millions de dollars en 2019 à un sommet de 7 867 millions en 2024. Cette progression reflète une augmentation constante, avec une forte progression entre 2019 et 2022, suivie d'une stabilité relative en 2023 et 2024. La tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle globale.
- Performances par segment opérationnel
- Le segment des systèmes de semi-conducteurs a enregistré une augmentation marquée, en passant de 2 464 millions en 2019 à 6 981 millions en 2024, traduisant probablement une forte croissance du marché et/ou une amélioration de la performance commerciale dans ce secteur. Le segment des services mondiaux appliqués (AGS) a également connu une croissance régulière, passant de 1 101 millions en 2019 à 1 812 millions en 2024, témoignant d'une croissance soutenue dans ce domaine d'activité.
- Évolution du segment « Montrer »
- Le segment « Montrer » affiche une baisse notable de ses bénéfices d'exploitation, passant de 294 millions en 2019 à seulement 51 millions en 2024. La tendance montre une forte diminution, indiquant peut-être des difficultés opérationnelles ou une réduction de la contribution de ce segment à la rentabilité globale.
- Analyse du segment corporatif et autres
- Ce segment présente une perte d'exploitation constante, avec des valeurs négatives accrues, de -509 millions en 2019 à -977 millions en 2024. La progression de ces pertes indique une difficulté persistante ou accrue dans cette partie des activités de l'entreprise, contribuant négativement à la performance globale.
- Constat global
- La croissance soutenue dans les segments principaux, notamment les systèmes de semi-conducteurs et les services mondiaux appliqués, a permis une amélioration significative du bénéfice d'exploitation total. Cependant, cette croissance est atténuée par la chute du segment « Montrer » et la contribution négative du segment « Corporatif et autres », qui restent des facteurs de pression. La stabilité récente du bénéfice total en 2023 et 2024, malgré la baisse du segment « Montrer », suggère que la croissance dans les autres segments compense partiellement ces difficultés spécifiques.
Dotations aux amortissements
Applied Materials Inc., Dotation aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | ||||||
| Services mondiaux appliqués (AGS) | ||||||
| Montrer | ||||||
| Corporatif et autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution des dotations aux amortissements
- Sur la période étudiée, la société a enregistré une croissance globale de ses dotations aux amortissements, passant d’un total de 363 millions de dollars en 2019 à un pic de 515 millions en 2023, avant de diminuer à 392 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation progressive des investissements amortissables ou une augmentation du patrimoine immobilisé, notamment dans les systèmes de semi-conducteurs et le secteur des services mondiaux appliqués.
- Performances par secteur d’activité
- Le segment des systèmes de semi-conducteurs a connu des fluctuations, avec une baisse notable entre 2020 (219 millions) et 2024 (168 millions) après un pic en 2020. La baisse peut refléter une réduction des investissements ou une accélération de la dépréciation hors amortissement, ou encore un changement dans la stratégie d’investissement.
- Les services mondiaux appliqués ont présenté une tendance relativement stable, avec une augmentation en 2020 à 34 millions, puis une stabilisation aux alentours de 31 millions en 2022 et 2023. La chute à 22 millions en 2024 pourrait témoigner d’une modification dans la structure des immobilisations ou d’un recentrage stratégique.
- Les autres segments
- Le secteur “Montrer” a enregistré une hausse en 2020 (31 millions), puis une stabilité ou une légère baisse par la suite, avec 12 millions en 2024. La réduction significative en 2024 suggère une diminution de l’activité ou des investissements liés à cette ligne.
- Le secteur "Corporatif et autres" a connu une croissance régulière, passant de 114 millions en 2019 à un maximum de 230 millions en 2023, avant de diminuer à 190 millions en 2024. La croissance pourrait refléter des investissements plus importants dans des immobilisations ou des actifs incorporels, tandis que la baisse en 2024 pourrait signaler une désintensification ou une révision des actifs immobilisés dans ce secteur.
- Résumé général
- Globalement, la tendance montre une augmentation continue des dotations aux amortissements jusqu’en 2023, suivie d’une légère diminution en 2024. Cette évolution pourrait indiquer une intensification des investissements en actifs immobilisés durant la période de croissance, puis une phase de stabilisation ou de désinvestissement partiel. La répartition sectorielle illustre des dynamiques variées, avec une attention particulière sur la réduction des amortissements dans certains segments, ce qui pourrait avoir des implications sur les stratégies d’investissement et de maintenance des actifs à moyen terme.
Dépenses en immobilisations
Applied Materials Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | ||||||
| Services mondiaux appliqués (AGS) | ||||||
| Montrer | ||||||
| Corporatif et autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution des dépenses en immobilisations liées aux systèmes de semi-conducteurs
- Les dépenses en immobilisations dans ce domaine ont connu une augmentation constante au fil des années, passant de 168 millions de dollars en 2019 à 425 millions en 2024. On observe une croissance relativement régulière, avec une progression notable à partir de 2022, où les dépenses ont dépassé les 249 millions. Ce trend indique une intensification de l’investissement dans les systèmes de semi-conducteurs, probablement en réponse à une demande accrue ou à une stratégie de renforcement des capacités technologiques.
- Évolution des dépenses en immobilisations dans les services mondiaux appliqués (AGS)
- Les dépenses dans cette catégorie ont présenté une tendance relativement stable, oscillant autour de 30 millions de dollars entre 2019 et 2024. Après un pic en 2019 à 47 millions, les valeurs ont fluctué à la baisse avant de revenir à des niveaux proches de 35 millions en 2024. Cela pourrait suggérer une stabilité dans l’allocation des ressources ou une saturation des investissements dans ce secteur spécifique.
- Évolution des dépenses en immobilisations pour la catégorie "Montrer"
- Les investissements dans cette catégorie ont fluctué modérément, avec une baisse notable en 2023 à 13 millions de dollars, avant de remonter à 29 millions en 2024. La tendance indique une réduction temporaire des dépenses, sans toutefois compromettre totalement l’engagement dans ce domaine, qui reste relativement stable par rapport à d’autres catégories.
- Évolution des dépenses en immobilisations dans la catégorie "Corporatif et autres"
- Il s’agit de la catégorie présentant la croissance la plus significative, passant de 183 millions en 2019 à 701 millions en 2024. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2021, où les dépenses ont dépassé 379 millions. Cette tendance reflète probablement des investissements importants dans des initiatives corporatives ou autres projets stratégiques, indiquant une forte orientation vers le développement et la diversification des activités ou capacités de l’entreprise.
- Évolution globale des dépenses en immobilisations
- Les dépenses totales ont connu une augmentation soutenue, passant de 441 millions de dollars en 2019 à 1190 millions en 2024. Après une légère stagnation entre 2019 et 2021, il y a eu une hausse marquée en 2022 avec 787 millions, et cette tendance à la hausse s’est poursuivie, atteignant un sommet en 2024. Ceci témoigne d’un effort d’investissement accru globalement, lequel pourrait signaler une volonté de renforcer la compétitivité, d’expanser la capacité de production ou d’innover à une échelle plus large.