Analyse des segments à présenter
Broadcom Inc. opère sur 2 segments : les solutions de semi-conducteurs et les logiciels d’infrastructure.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Broadcom Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | ||||||
| Logiciels d’infrastructure |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les solutions de semi-conducteurs
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les solutions de semi-conducteurs a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 46,72 % en novembre 2019 à atteindre un pic de 58,5 % en novembre 2023, enregistrant ainsi une augmentation notable. Cette progression indique une amélioration progressive de la rentabilité dans ce secteur, avec une croissance continue jusqu'en novembre 2023. Cependant, une légère diminution est observée en novembre 2024, où le ratio chute à 55,69 %, ce qui pourrait signaler une légère compression de la marge bénéficiaire sectorielle ou une évolution des coûts ou des prix de vente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les logiciels d’infrastructure
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les logiciels d’infrastructure a connu des fluctuations durant la période. Après un début à 73,33 % en novembre 2019, une baisse intervient en 2020, atteignant 65,9 %. Ensuite, une tendance à la hausse se manifeste, avec un pic à 73,84 % en novembre 2023, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité. Cependant, cette évolution positive s'interrompt en novembre 2024, où la marge chute à 65,08 %, retrouvant ainsi un niveau comparable à celui observé en 2020. La croissance initiale suivie d'une baisse récente pourrait refléter des variations dans la structure des coûts, la compétitivité ou les stratégies de tarification du secteur des logiciels d’infrastructure.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Solutions de semi-conducteurs
Broadcom Inc.; Solutions de semi-conducteurs; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable pour le résultat d'exploitation, passant d'environ 8 148 millions de dollars en novembre 2019 à environ 16 759 millions de dollars en novembre 2024. Cette croissance régulière indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée, avec une croissance notable entre 2021 et 2022, qui semble se poursuivre en 2023 et 2024.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net montre également une progression continue, augmentant de 17 441 millions de dollars en novembre 2019 à 30 096 millions de dollars en novembre 2024. La croissance est plus marquée à partir de 2020, suggérant une expansion soutenue des revenus. La croissance annuelle semble se maintenir à un rythme élevé, témoignant d'une augmentation régulière de l'activité de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration progressive, passant de 46,72 % en novembre 2019 à un pic de 58,50 % en octobre 2023. Cela reflète une augmentation de la rentabilité relative, malgré une légère baisse à 55,69 % en novembre 2024. La tendance générale montre une consolidation ou une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices sectoriels par rapport à ses revenus, témoignant d'une gestion efficace des coûts ou d'une hausse de la stratégie de valeur ajoutée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Logiciels d’infrastructure
Broadcom Inc.; Logiciels d’infrastructure; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise connaît une croissance constante sur la période analysée. Il passe de 3 781 millions de dollars en novembre 2019 à 13 977 millions de dollars en novembre 2024. Cette augmentation significative indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle, avec une accélération importante entre 2023 et 2024.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net suit une tendance à la hausse, passant de 5 156 millions de dollars en novembre 2019 à 21 478 millions de dollars en novembre 2024. La croissance est régulière, avec une évolution notable en 2024 où le chiffre d'affaires dépasse largement celui de 2019, reflétant une expansion importante de l'activité commerciale sur la période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle présente une tendance oscillante mais globalement stable autour de 70 %, avec une légère fluctuation. Il atteint un pic de 73,84 % en 2023, puis chute à 65,08 % en 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer des variations dans la rentabilité relative ou des ajustements dans la structure des coûts ou des marges durant la période, notamment en 2024 où une baisse notable est observée après une stabilité relative.
Chiffre d’affaires net
Broadcom Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | ||||||
| Logiciels d’infrastructure | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. De 22 597 millions de dollars en novembre 2019, ils sont passés à 51 574 millions de dollars en novembre 2024, représentant une augmentation significative. La progression est marquée par une hausse constante, notamment une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Performances par segment d’activité
- Le segment des solutions de semi-conducteurs a affiché une croissance modérée, passant de 17 441 millions de dollars en 2019 à 30 096 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle est présente mais moins soutenue comparée à celle du segment logiciel.
- En revanche, le segment des logiciels d’infrastructure a connu une croissance très forte, en particulier après 2022. Leur chiffre d’affaires est passé de 5 156 millions de dollars en 2019 à 21 478 millions de dollars en 2024, ce qui indique une expansion rapide de cette activité et une contribution de plus en plus importante au chiffre d’affaires global.
- Structure du chiffre d’affaires
- En 2019, la majorité du chiffre d’affaires provenait du segment des solutions de semi-conducteurs, représentant environ 77% du total. Cependant, cette proportion a diminué au fil du temps à mesure que le segment des logiciels d’infrastructure a fortement croît, atteignant une part importante du total en 2024.
- Observations générales
- La tendance générale indique une diversification des sources de revenus, avec une croissance soutenue surtout du segment logiciel, ce qui pourrait refléter une stratégie d’expansion dans des activités à forte croissance et potentiellement à marge bénéficiaire plus élevée. La croissance globale témoigne également d’une forte dynamique commerciale, notamment en 2024, où les revenus atteignent leur niveau le plus élevé sur la période observée.
Résultat d’exploitation
Broadcom Inc., le bénéfice d’exploitation par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | ||||||
| Logiciels d’infrastructure | ||||||
| Dépenses non allouées | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Évolution du résultat d'exploitation des solutions de semi-conducteurs
- Les solutions de semi-conducteurs ont connu une croissance soutenue de leur résultat d'exploitation au cours de la période analysée. La valeur est passée de 8 148 millions de dollars en 2019 à 16 759 millions de dollars en 2024, soit une augmentation significative. La tendance indique une expansion constante de cette division, avec une progression régulière chaque année, témoignant d'une performance robuste dans ce secteur.
- Evolution du résultat d'exploitation des logiciels d'infrastructure
- Les logiciels d’infrastructure ont également enregistré une croissance notable de leur résultat d'exploitation. Initialement à 3 781 millions de dollars en 2019, leur résultat a plus que doublé pour atteindre 13 977 millions en 2024. La hausse est particulièrement marquée dans la dernière année, suggérant une expansion rapide ou une réussite commerciale renforcée dans ce domaine. La tendance est nettement positive, reflet d’une forte dynamique de croissance.
- Les dépenses non allouées
- Les dépenses non allouées ont évolué de manière négative, passant de -8 485 millions de dollars en 2019 à -17 273 millions de dollars en 2024. La détérioration de cette composante indique une augmentation importante des charges non exécutables ou des coûts non rattachés directement à une division spécifique. La hausse de ces charges peut avoir un impact sur le résultat global, malgré la croissance forte des segments principaux. La tendance témoigne d’une augmentation des coûts ou de charges exceptionnelles signalant une possible restructuration ou des investissements importants.
- Résumé global du résultat d'exploitation total
- Le résultat d'exploitation total a connu une croissance significative, passant de 3 444 millions de dollars en 2019 à 13 463 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète généralement la performance positive des principales divisions, sous réserve de l’impact négatif des dépenses non allouées. La forte augmentation, surtout observée entre 2020 et 2023, indique une croissance globale robuste. Cependant, la légère baisse en 2024 suggère un ralentissement ou une pression accrue sur la rentabilité globale, potentiellement liée à la montée des charges exceptionnelles ou à d’autres facteurs non précisés.