Analyse des zones géographiques
Roper Technologies Inc. opère dans 2 régions : États-Unis et États-Unis.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Roper Technologies Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Hors États-Unis |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse de la rotation des actifs pour l'ensemble de l'entreprise
- Entre 2018 et 2022, le ratio de rotation des actifs aux États-Unis a connu une tendance à la baisse, passant de 29,75 à 23,74. Cette diminution indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes dans cette région au fil du temps.
- Analyse de la rotation des actifs hors des États-Unis
- À l'inverse, la zone hors États-Unis a présenté une augmentation constante de son ratio de rotation des actifs. Après une légère baisse entre 2018 (38,4) et 2019 (35,05), le ratio a atteint un pic en 2022 à 49,35. Cela suggère une amélioration significative de l'efficacité dans l'exploitation des actifs hors des États-Unis, notamment entre 2021 et 2022 où la croissance du ratio est marquée.
- Observations générales
- Les données indiquent un déplacement de la performance d'efficacité entre les deux zones géographiques, avec une baisse de l'efficacité aux États-Unis et une amélioration hors des États-Unis. La croissance du ratio de rotation des actifs hors États-Unis en 2022 pourrait refléter des changements dans la stratégie opérationnelle ou l'efficacité accrue dans ces régions. Par ailleurs, la baisse globale de la rotation des actifs aux États-Unis pourrait nécessiter une analyse approfondie pour comprendre ses causes, telles qu'une augmentation des investissements en actifs ou une dégradation de la rentabilité opérationnelle dans cette région.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Roper Technologies Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance régulière de son chiffre d'affaires net au cours de la période analysée, passant de 4 320 100 US$ en 2018 à un pic de 4 753 500 US$ en 2021, avant de diminuer légèrement à 4 665 700 US$ en 2022. La tendance générale indique une augmentation continue entre 2018 et 2021, suggérant une expansion des activités ou une augmentation de la demande. La légère baisse en 2022 pourrait être liée à des facteurs temporaires ou structurels, nécessitant une analyse plus approfondie pour en déterminer la cause exacte.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont progressé de manière fluctuante, passant de 145 200 US$ en 2018 à un sommet de 191 000 US$ en 2020. Après cette augmentation, une baisse est observée en 2021 à 178 500 US$, puis une nouvelle croissance en 2022 pour atteindre 196 500 US$. Cela reflète une dynamique d'investissement ou de renouvellement des actifs, avec une tendance à la hausse globale sur la période, malgré une légère baisse en 2021. La croissance en 2022 indique probablement un renouvellement ou une acquisition d’actifs à longue durée de vie.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a diminué de manière progressive, passant de 29,75 en 2018 à 23,74 en 2022. La baisse indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans la génération du chiffre d'affaires ou une expansion géographique qui n'a pas encore été pleinement optimisée. La tendance à la baisse soulève des questions sur la rentabilité ou l'efficience opérationnelle dans différentes zones géographiques, nécessitant une analyse complémentaire pour en comprendre les causes spécifiques.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Hors États-Unis
Roper Technologies Inc.; Hors États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2021, le chiffre d’affaires net de l'entreprise a affiché une croissance régulière, passant de 1 152 000 USD à 1 193 100 USD. Cependant, une chute significative a été constatée en 2022, où le chiffre d’affaires est tombé à 843 800 USD, représentant une baisse notable par rapport à l’année précédente. Cette baisse importante mérite une attention particulière pour comprendre ses causes et ses implications.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une tendance à la baisse après une période de légère croissance. De 30 000 USD en 2018, ils ont augmenté à 33 200 USD en 2019, puis sont restés stables en 2020 à 33 000 USD. Ensuite, une diminution progressive a été observée, atteignant 17 100 USD en 2022. La réduction significative des actifs pourrait refléter une dépréciation, une cession d’actifs ou un changement dans la stratégie d’investissement de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs a montré une amélioration continue, passant de 38,4 en 2018 à 49,35 en 2022. Cette augmentation indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires dans l’ensemble des zones géographiques. La hausse régulière suggère une efficacité accrue dans la gestion des actifs ou une diversification géographique favorable, notamment lors des années plus récentes.
Chiffre d’affaires net
Roper Technologies Inc., chiffre d’affaires net par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Hors États-Unis | |||||
| Éliminations | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net total a connu une croissance progressive entre 2018 et 2021, passant d'environ 5,19 milliards de dollars en 2018 à près de 5,78 milliards de dollars en 2021. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité sur cette période. Cependant, en 2022, le chiffre d'affaires total a enregistré une baisse à environ 5,37 milliards de dollars, retrouvant un niveau inférieur à celui de 2021, ce qui pourrait signaler un ralentissement ou une variation saisonnière ou structurelle.
- Contributions des marchés géographiques
-
Les chiffres d'affaires hors États-Unis ont connu une croissance continue de 2018 à 2021, passant d'environ 1,15 milliard à 1,27 milliard de dollars. Cependant, en 2022, cette contribution a fortement diminué pour atteindre 843,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse notable par rapport à l'année précédente et peut indiquer des difficultés ou une réorientation dans cette région.
En revanche, le chiffre d'affaires aux États-Unis a connu une croissance constante tout au long de la période, augmentant de 4,32 milliards de dollars en 2018 à environ 4,75 milliards en 2021, avec une légère baisse en 2022 à 4,66 milliards. La stabilité ou la croissance constante de cette région contraste avec la forte baisse observée hors États-Unis en 2022.
- Éliminations
- Les éliminations ont montré une tendance à la hausse de 2018 à 2020, avec des valeurs respectives d'environ -280,9 millions de dollars en 2018, -264,2 millions en 2019, et -287,8 millions en 2020, indiquant une augmentation du montant des produits ou revenus éliminés ou annulés dans cette période. En 2021, les éliminations ont diminué à -249,1 millions, et cette réduction s’est poursuivie en 2022 avec une valeur beaucoup plus faible de -137,7 millions. La diminution de ces éliminations en 2021 et 2022 pourrait refléter une meilleure gestion commerciale ou une réduction des pertes ou ajustements liés aux opérations financières.
Des actifs à longue durée de vie
Roper Technologies Inc., actifs à longue durée de vie par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Hors États-Unis | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des actifs à longue durée de vie aux États-Unis
- Les actifs à longue durée de vie aux États-Unis ont connu une croissance constante sur la période, passant de 145 200 milliers de dollars en 2018 à 164 600 en 2019, puis à 191 000 en 2020. Après une légère baisse en 2021 à 178 500, la valeur a de nouveau augmenté en 2022 pour atteindre 196 500. Cette tendance indique une expansion régulière de la base d’actifs longue durée dans cette région, avec une croissance cumulée significative sur la période considérée.
- Évolution des actifs à longue durée de vie hors des États-Unis
- Les actifs à longue durée de vie hors des États-Unis ont présenté une stabilité relative en 2019 et 2020, avec des valeurs proches (33 200 et 33 000, respectivement). Cependant, une baisse notable a été observée en 2021, où la valeur a diminué à 29 900, suivie d'une chute substantielle en 2022 à 17 100. Cette réduction importante pourrait suggérer une désaffection ou une cession d’actifs importants, ou encore une dépréciation importante dans cette région en 2022.
- Total des actifs à longue durée de vie
- Le total de ces actifs a connu une croissance continue, passant de 175 200 milliers de dollars en 2018 à 213 600 en 2022. Après une progression régulière de 2018 à 2020, la valeur a enregistré une baisse en 2021, pour rebondir en 2022 à un niveau supérieur à celui de 2019 et 2020. La croissance globale sur la période indique une augmentation nette des actifs à longue durée de vie de l'entreprise, malgré une légère fluctuation en 2021.