Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Roper Technologies Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Aperçu des tendances globales
- Sur l’ensemble de la période 2005–2022, le bénéfice net affiche une progression générale avec une accélération marquée à partir de 2019 et surtout en 2022, passant de 153 175 milliers USD en 2005 à 4 544 700 milliers USD en 2022. Cette dynamique s’accompagne d’une croissance soutenue de l’actif total, qui s’établit à 23 713 900 milliers USD en 2022 contre 2 522 306 en 2005, soit environ un multiple de 9,4. Le ROA évolue dans une plage relativement stable autour de 6–7% jusqu’en 2019, puis baisse en 2020, et connaît une forte remontée en 2022 à 16,84%. Cette configuration suggère une amélioration spectaculaire de la rentabilité relative en 2022, conjuguée à une base d’actifs nettement plus élevée, tandis que la période 2020 présente une contraction de la rentabilité opérationnelle malgré l’augmentation des actifs.
- Évolution du bénéfice net
- La dynamique du bénéfice net montre une croissance continue entre 2005 et 2014, passant de 153 175 à 646 033 milliers USD, avec des amplitudes annuelles modérées entre 2005 et 2011. Entre 2012 et 2014, la progression se poursuit pour atteindre 646 033 milliers USD. À partir de 2015, les chiffres présentent des fluctuations: 696 067 (2015), 658 645 (2016), puis une hausse marquée à 971 772 (2017) et 944 400 (2018). Une forte accélération apparaît en 2019 avec 1 767 900, suivie d’un repli en 2020 à 949 700 et d’une reprise en 2021 à 1 152 600. Le point culminant de la période est atteint en 2022 avec 4 544 700, soit une montée substantielle par rapport à l’année précédente. Cette évolution reflète une volatilité opérationnelle importante, mais une tendance long terme à la hausse, fortement amplifiée par la fin de période.
- Évolution de l’actif total
- Les actifs montrent une croissance soutenue et accélérée après 2014. En 2005, l’actif total est de 2 522 306, progressant régulièrement jusqu’à 8 412 934 en 2013 et 10 168 ? en 2014. À partir de 2015, la croissance s’accélère encore avec 14 324 927 en 2016, puis 14 316 413 en 2017, et 15 249 500 en 2019. À partir de 2020, les actifs continuent d’augmenter fortement, atteignant 24 024 800 en 2021, avant une légère diminution à 23 713 900 en 2022. Dans l’ensemble, la base d’actifs s’élargit de manière soutenue, avec une forte poussée entre 2015 et 2021, indiquant des recrutements d’actifs et/ou des acquisitions substantielles et/ou des évolutions dans le bilan.
- Tendance du ROA
- Le ROA évolue globalement autour de 6–7% de 2005 à 2019, avec des variations annuelles modestes et quelques picissements: 6,07% (2005), 6,45% (2006), 7,24% (2007), 7,21% (2008), 5,53% (2009), 6,36% (2010), 8,03% (2011), 6,84% (2012), 6,58% (2013), 7,68% (2014), 6,85% (2015), 4,60% (2016), 6,79% (2017), 6,19% (2018), 9,76% (2019). En 2020, le ROA chute à 3,95%, puis remonte à 4,86% en 2021. En 2022, le ROA atteint 16,84%, affichant une expansion exceptionnelle. Cette dynamique suggère que, sur 2022, le bénéfice net a augmenté plus fortement que les actifs, ou que des éléments hors opérationnels ont influé sur la rentabilité apparente, d’où l’écart marqué par rapport aux années antérieures.
- Points d'attention et interprétation
- Le saut net en 2022 constitue le principal point d’attention, nécessitant une analyse des éléments non récurrents (acquisitions, cessions, gains exceptionnels, ajustements fiscaux ou charges non récurrentes). La croissance des actifs est soutenue, en particulier entre 2015 et 2021, ce qui peut soutenir une capacité opérationnelle accrue mais peut aussi exercer une pression sur les marges si la rentabilité marginale n’évolue pas proportionnellement. La période 2020 présente une diminution du ROA malgré une base d’actifs en expansion, suggérant une période de sous-rentabilité opérationnelle ou des coûts spécifiques influençant temporairement la rentabilité. Une meilleure compréhension émergerait d’une décomposition du bénéfice net entre activité opérationnelle et éléments non opérationnels, ainsi que d’un examen du mix d’actifs et de la structure du capital.
Comparaison avec les concurrents
Roper Technologies Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 31 déc. 2017 | ||||||
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| 31 déc. 2015 | ||||||
| 31 déc. 2014 | ||||||
| 31 déc. 2013 | ||||||
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| 31 déc. 2010 | ||||||
| 31 déc. 2009 | ||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
Roper Technologies Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| Roper Technologies Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
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| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Roper Technologies Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Roper Technologies Inc. | Technologie de l’information | |
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| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).