Analyse des segments à présenter
Roper Technologies Inc. opère sur 3 segments : Logiciels d’application ; Logiciel réseau ; et les produits technologiques.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Chiffre d’affaires net
- Résultat d’exploitation
- Total de l’actif
- Dépenses en immobilisations
- Dépréciation et autres amortissements
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Roper Technologies Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour l’application
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle de l’application a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 24,64 % en 2018 à 27,05 % en 2022. Cette progression indique une amélioration progressive de la rentabilité dans ce segment, avec une croissance constante année après année, notamment une légère augmentation entre 2021 et 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le logiciel réseau
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le logiciel réseau a connu des fluctuations importantes. Après une baisse de 36,01 % en 2018 à 35,21 % en 2019, il a diminué davantage en 2020 pour atteindre 31,62 %. Cependant, à partir de 2021, ce ratio a connu une forte reprise, atteignant 38,22 %, puis 41,39 % en 2022. Cette tendance suggère une récupération significative de la rentabilité dans ce secteur après une période de déclin, avec une amélioration notable à partir de 2021.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les produits axés sur la technologie
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les produits liés à la technologie a été relativement stable, avec une légère tendance à la hausse. Il a augmenté de 30,72 % en 2018 à 33,17 % en 2022. Sa progression est modérée mais constante, illustrant une stabilité avec une légère amélioration de la rentabilité dans ce segment spécifique de produits technologiques.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Application
Roper Technologies Inc.; Application; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 358 millions de dollars en 2018 à 714 millions de dollars en 2022. Cette progression traduit une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec une augmentation annuelle constante et un rythme de croissance accéléré à partir de 2021.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net connaît également une tendance à la hausse continue, passant de 1,45 milliard de dollars en 2018 à près de 2,64 milliards de dollars en 2022. La croissance est régulière, avec une augmentation plus marquée à partir de 2020, ce qui pourrait indiquer une expansion commerciale ou une diversification des sources de revenus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la marge bénéficiaire sectorielle, montre une progression régulière, passant de 24,64 % en 2018 à 27,05 % en 2022. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité relative de l’activité, témoignant d’une gestion efficace des coûts ou d’un avantage concurrentiel renforcé sur le secteur, permettant d’accroître la part des bénéfices par rapport au chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Logiciel réseau
Roper Technologies Inc.; Logiciel réseau; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- La tendance du résultat d’exploitation montre une évolution générale à la hausse, malgré une légère baisse en 2021. Après une croissance soutenue jusqu’en 2020, le résultat d’exploitation a diminué en 2021, passant de 549 800 US$ en 2020 à 511 600 US$, avant de rebondir en 2022 pour atteindre 570 600 US$. Cette variation pourrait indiquer une période de difficulté ou de ajustements opérationnels en 2021, suivie d’une reprise en 2022.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 1 345 200 US$ en 2018 à 1 738 500 US$ en 2022. La progression est constante, avec une augmentation notable en 2020, ce qui pourrait refléter une expansion ou une augmentation de la demande au sein des marchés de l’entreprise. Après une chute en 2021, le chiffre d’affaires retrouve une tendance haussière en 2022, dépassant largement le niveau de 2021, ce qui indique une forte résilience face à la baisse temporaire.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle à déclarer évolue de manière favorable, passant de 36,01 % en 2018 à 41,39 % en 2022. La marge avait connu une légère diminution en 2019 et 2020, atteignant 31,62 %, mais elle a connu un net rebond en 2021, dépassant le seuil des 38 %, et a poursuivi cette amélioration en 2022. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de 2021, probablement en lien avec l’accroissement du chiffre d’affaires et une gestion plus efficace des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Produits axés sur la technologie
Roper Technologies Inc.; Produits axés sur la technologie; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une tendance à la baisse sur la période analysée. En 2018, il s’élevait à 523,9 millions de dollars, puis a diminué chaque année jusqu’en 2020, atteignant 473,5 millions de dollars. En 2021, une légère hausse a été observée, avec un résultat d’exploitation de 482,6 millions de dollars, mais cette croissance n’a pas perduré, puisque en 2022, le résultat a de nouveau diminué pour atteindre 449,1 millions de dollars, marquant une tendance globale à la contraction de la rentabilité opérationnelle.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a enregistré une baisse continue sur la période. Il est passé de 1 705,6 millions de dollars en 2018 à 1 596,4 millions en 2019, puis a continué de décroître chaque année pour atteindre 1 469,9 millions en 2020. En 2021, une reprise a été observée avec un chiffre d’affaires de 1 559,6 millions, mais cette tendance s’est inversée en 2022, lorsque le chiffre d’affaires a chuté à 1 353,8 millions, indiquant une réduction globale du volume des ventes ou du chiffre d’affaires sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a montré une stabilité relative, oscillant autour de 30 à 33 %. Il est passé de 30,72 % en 2018 à 33,17 % en 2022. La tendance générale indique une légère amélioration de la marge bénéficiaire sectorielle, ce qui peut refléter une meilleure maîtrise des coûts ou une meilleure rentabilité relative du secteur, malgré la baisse des résultats d’exploitation et du chiffre d’affaires.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Roper Technologies Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse générale des ratios de rendement de l’actif sectoriel
- Les ratios de rendement de l’actif sectoriel pour l’ensemble des catégories analysées présentent des variations au fil des années, indiquant des fluctuations dans la rentabilité relative à l’actif. La catégorie« Application » montre une évolution volatile, oscillant entre 3,22 % en 2020 et 4,84 % en 2019, avec une légère baisse en 2022 à 3,81 %, témoignant d'une rentabilité fluctuante ou d’une volatilité dans cette activité spécifique. La catégorie« Logiciel réseau » affiche une tendance à la baisse en 2019, passant de 12,24 % à 8,41 %, puis se stabilise autour de 8,37 % en 2020, avant d’augmenter significativement à 10,44 % en 2022. La catégorie« Produits axés sur la technologie » présente une tendance à la hausse continue, passant de 24,12 % en 2018 à 29,89 % en 2022, indiquant une amélioration constante de la rentabilité relative dans ce secteur.
- Observations spécifiques par catégorie
- Pour la catégorie « Application », la détérioration temporaire en 2020 followed par une légère reprise en 2021 et une baisse en 2022 peut refléter des défis spécifiques ou des variations dans la performance opérationnelle ou dans la gestion des actifs. La catégorie « Logiciel réseau » a connu une baisse significative en 2019, puis une stabilisation, suivie d’une amélioration notable en 2022, suggérant une reprise ou une croissance retrouvée dans ce secteur. La catégorie« Produits axés sur la technologie » affiche une croissance persistante, ce qui peut indiquer une forte performance et une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs liés à ces produits.
- Implications générales
- Les tendances indiquent une augmentation globale de la rentabilité dans le secteur des produits technologiques, tandis que d'autres segments montrent des signes de volatilité ou de fluctuations temporaires de la performance. La croissance régulière de la rentabilité dans le secteur des produits technologiques pourrait refléter une stratégie d’investissement ou d’innovation continue. La fluctuation du ratio du rendement de l’actif pour les applications et les logiciels réseau suggère une nécessité d’analyses approfondies pour déterminer les facteurs spécifiques influençant ces segments. En somme, l’évolution des ratios témoigne d’une dynamique variable à travers les secteurs, avec une tendance positive notable dans le domaine technologique.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Application
Roper Technologies Inc.; Application; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Analyse des tendances sur le résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 358 millions de dollars en 2018 à 714 millions en 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 99 % sur cette période. Cette progression indique une amélioration significative de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une croissance annuelle régulière, notamment une forte progression entre 2021 et 2022.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif indique une croissance substantielle, passant de 8,36 milliards de dollars en 2018 à plus de 18,72 milliards en 2022. Cette augmentation notable, particulièrement entre 2020 et 2021, suggère une expansion importante des ressources détenues par l'entreprise, très probablement liée à des acquisitions ou à des investissements d'envergure. La croissance de l'actif est continue malgré une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, mais la tendance à la hausse reprend en 2022.
- Évolution du ratio de rendement de l'actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio fluctue au cours de la période. Il a augmenté de 4,28 % en 2018 à 4,84 % en 2019, témoignant d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif sectoriel. Cependant, il a connu une baisse significative en 2020, tombant à 3,22 %, ce qui pourrait indiquer une baisse de la rentabilité relative ou des effets temporaires liés à la pandémie ou à d'autres facteurs sectoriels. Par la suite, le ratio est revenu à 4,45 % en 2021, montrant une récupération, puis a diminué légèrement à 3,81 % en 2022. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans la rentabilité relative, malgré une croissance globale du résultat d'exploitation et de l'actif total.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Logiciel réseau
Roper Technologies Inc.; Logiciel réseau; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Entre 2018 et 2020, le résultat d'exploitation a montré une croissance progressive, passant de 484 400 US$ en milliers en 2018 à 549 800 US$ en 2020. Cependant, en 2021, une baisse s'est manifestée, le résultat d'exploitation diminuant à 511 600 US$ en milliers. La tendance s'inverse en 2022, avec une augmentation significative à 570 600 US$ en milliers, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui de 2018.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a constamment augmenté de 2018 à 2020, passant de 3 958 700 US$ en milliers à 6 572 300 US$ en milliers, ce qui reflète une expansion importante de la taille de l'entreprise durant cette période. En 2021, une réduction notable de l’actif s’observe, avec une valeur de 5 845 500 US$ en milliers, soit une diminution par rapport à 2020. La tendance à la baisse se poursuit en 2022, atteignant 5 467 400 US$ en milliers, indiquant un retrait ou une dévaluation partielle de certains actifs.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité des actifs, a connu une baisse importante de 12,24 % en 2018 à 8,37 % en 2020, ce qui indique une contraction de la rentabilité à cette période. Un rebond est perceptible en 2021, avec une remontée à 8,75 %, puis une augmentation notable en 2022, atteignant 10,44 %, supérieur au niveau de 2018. Cela suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs ces deux dernières années.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Produits axés sur la technologie
Roper Technologies Inc.; Produits axés sur la technologie; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une tendance globale à la baisse au cours de la période analysée. En 2018, il s’élevait à 523,9 millions de dollars, puis a diminué en 2019 à 501,1 millions de dollars et en 2020 à 473,5 millions de dollars. Bien qu’une légère reprise ait été observée en 2021, avec un montant de 482,6 millions de dollars, cette valeur a à nouveau diminué en 2022 pour atteindre 449,1 millions de dollars. La tendance indique une certaine volatilité, avec une baisse progressive du résultat d’exploitation sur la période considérée.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une dépréciation notable entre 2018 et 2022. En 2018, le total s’élevait à 2 171,9 millions de dollars, puis a diminué chaque année successivement, passant à 1 887,4 millions en 2019, puis à 1 863 millions en 2020. La tendance s’est poursuivie en 2021 avec un total de 1 804,5 millions, et en 2022, l’actif total a encore été réduit à 1 502,7 millions de dollars. Cette décroissance peut indiquer une désaffectation ou une dévaluation des actifs de l’entreprise sur cette période.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l’efficience de l’utilisation de l’actif pour générer des résultats, affiche une progression constante. En 2018, il s’élevait à 24,12 % et a augmenté chaque année, culminant à 29,89 % en 2022. La progression du ratio suggère une amélioration de la rentabilité relative par rapport à l’actif sectoriel, malgré la baisse du total de l’actif. Cette augmentation du ratio indique que l’entreprise a pu générer une rentabilité plus élevée avec un actif moindre, ce qui peut témoigner d’une gestion plus efficace ou d’une meilleure utilisation des ressources disponibles.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Roper Technologies Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
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| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels liés à l'application
- Le ratio de rotation des actifs pour cette catégorie a connu une faible variation entre 2018 et 2022. Il est passé de 0,17 à 0,19 en 2019, puis a diminué à 0,12 en 2020. Par la suite, il est remonté à 0,17 en 2021 et a diminué à 0,14 en 2022. Cette tendance indique une certaine volatilité, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être liée à des fluctuations dans l’utilisation ou l’efficience des actifs dans cette catégorie spécifique durant cette période.
- Évolution du ratio de rotation des actifs pour le logiciel réseau
- Le ratio pour cette catégorie a diminué de 0,34 en 2018 à 0,24 en 2019, puis a légèrement augmenté à 0,26 en 2020, avant de continuer à diminuer à 0,23 en 2021. En 2022, il a enregistré une légère reprise à 0,25. La tendance générale montre une baisse notable de la rotation des actifs dans cette catégorie en 2019, suivie de fluctuations moins importantes par la suite. Cela pourrait refléter une gestion plus steady en matière d’actifs ou des investissements dans des actifs moins rotationnels récemment.
- Évolution du ratio de rotation des actifs pour les produits axés sur la technologie
- Ce ratio a montré une croissance progressive, passant de 0,79 en 2018 à 0,85 en 2019, puis est resté stable à 0,79 en 2020. Il a connu une forte hausse à 0,86 en 2021, et a continué de croître jusqu’à 0,9 en 2022. La tendance générale indique une amélioration notable de la rotation des actifs dans cette catégorie, signalant peut-être une utilisation plus efficace ou une optimisation des actifs technologiques.
- Résumé général
- L’analyse des ratios de rotation des actifs sur cette période montre des variations entre différentes catégories. La catégorie liée à l'application a connu une volatilité significative, avec une baisse en 2020 suivie d’un léger rebond. Le logiciel réseau a enregistré une baisse importante en 2019, puis une stagnation ou légère récupération. En contraste, les produits axés sur la technologie ont affiché une amélioration progressive et constante, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace de ces actifs. Globalement, ces tendances révèlent des ajustements dans l’utilisation des actifs, probablement en réponse à des changements stratégiques ou opérationnels.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Application
Roper Technologies Inc.; Application; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution du chiffre d’affaires net
- De 2018 à 2022, le chiffre d’affaires net a connu une croissance soutenue. En 2018, il s’élevait à 1 452 700 milliers de dollars, puis a augmenté chaque année pour atteindre 2 639 500 milliers de dollars en 2022. Cette progression indique une expansion significative de l’activité commerciale sur la période, avec notamment une croissance accélérée entre 2021 et 2022.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation marquée entre 2019 et 2022. En 2018, il s’élevait à 8 356 100 milliers de dollars, avec peu de variation en 2019. À partir de 2020, une forte hausse est observée, culminant à 14 544 300 milliers de dollars cette année-là. La valeur se stabilize quelque peu en 2021 avec 14 281 700 milliers de dollars, puis augmente à nouveau en 2022 pour atteindre 18 723 300 milliers de dollars, témoignant d’un accroissement substantiel des ressources immobilisées dans l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une certaine fluctuation au cours de la période. Il était de 0.17 en 2018, puis a augmenté à 0.19 en 2019, indiquant une efficacité légèrement meilleure dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2020, le ratio a diminué à 0.12, suggérant une baisse de l’efficience ou un investissement massif en actifs qui n’a pas encore été entièrement rentabilisé. En 2021, le ratio remonte à 0.17, retrouvant un niveau similaire à celui de 2018, puis rediminue à 0.14 en 2022, signalant une légère baisse de performance dans la rotation des actifs, malgré une croissance continue du chiffre d’affaires et de l’actif total.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Logiciel réseau
Roper Technologies Inc.; Logiciel réseau; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observable de 2018 à 2020, avec une croissance annuelle continue, cette dernière atteignant un sommet en 2020. Cependant, en 2021, une baisse significative est enregistrée par rapport à 2020, suivie d'une reprise modérée en 2022, bien que le montant en 2022 reste inférieur au pic de 2020. Ces fluctuations suggèrent une croissance initiale, suivie d'une période de déclin, puis d'une stabilisation partielle.
- Total de l’actif
- Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, le total de l’actif continue d’augmenter légèrement en 2020, atteignant son point culminant. Par la suite, une diminution progressive est observée en 2021 et 2022, indiquant une réduction de la taille de l'entreprise ou un ajustement de ses investissements ou de sa structure d'actif. La décroissance pourrait refléter des désinvestissements ou une gestion optimisée de l’actif.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio montre une diminution une fois entre 2018 et 2020, passant de 0.34 à 0.26, indiquant une réduction de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer le chiffre d’affaires. En 2021, une légère reprise à 0.23 est observée, puis une nouvelle augmentation à 0.25 en 2022. La fluctuation du ratio suggère une instabilité relative dans l’efficacité opérationnelle ou une optimisation différente des actifs sectoriels.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Produits axés sur la technologie
Roper Technologies Inc.; Produits axés sur la technologie; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Entre 2018 et 2022, le chiffre d'affaires net a connu une tendance globalement à la baisse, passant de 1 705 600 milliers de dollars en 2018 à 1 353 800 milliers de dollars en 2022. Après une légère diminution entre 2018 et 2020, le chiffre d'affaires a augmenté en 2021, mais n'a pas retrouvé son niveau initial, enregistrant finalement une baisse sur la période observée.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif a également diminué, passant de 2 171 900 milliers de dollars en 2018 à 1 502 700 milliers de dollars en 2022. La réduction de l'actif a été progressive, avec une baisse notable au fil des années, ce qui pourrait indiquer une contraction des ressources ou une réduction des investissements ou des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a montré une tendance à la hausse, passant de 0,79 en 2018 à 0,90 en 2022. Cela indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer ses ventes, malgré la réduction globale des actifs et du chiffre d'affaires. La progression constante du ratio suggère une gestion plus efficace des actifs ou une restructuration qui a permis une utilisation plus efficiente des ressources.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Roper Technologies Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer
- Sur l'ensemble de la période analysée, le ratio global des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer démontre une relative stabilité, oscillant généralement autour de 0,04 à 0,05 pour les deux secteurs principaux, à savoir le logiciel réseau et les applications. Toutefois, on observe une baisse notable en 2020, en particulier dans le secteur logiciel réseau, où le ratio est tombé à 0,05, et dans les applications, où il a diminué à 0,04, suggérant une réduction des investissements sectoriels par rapport aux amortissements enregistrés durant cette année. Ces ratios se maintiennent ensuite à un niveau similaire ou légèrement supérieur en 2021 et 2022, indiquant une stabilisation après la période de baisse.
- Analyse par secteur : applications
- Le secteur des applications présente une tendance à la baisse dans ses ratios, passant de 0,09 en 2018 à 0,04 en 2020, avec une valeur stable en 2021 puis une augmentation à 0,05 en 2022. La baisse initiale peut refléter une réduction des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, tandis que la remontée en 2022 indique un possible regain d’investissement ou une réévaluation de la dépense sectorielle relative aux amortissements.
- Analyse par secteur : logiciel réseau
- Ce secteur connu une croissance significative de 0,08 en 2018 à 0,11 en 2019, suggérant une augmentation relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. Cependant, une forte contraction est observée en 2020, à 0,05, avant une réduction encore plus marquée en 2021 à 0,03. La situation s'améliore à nouveau en 2022, avec un ratio remontant à 0,05, ce qui pourrait indiquer un redémarrage des investissements ou une correction de la tendance précédente.
- Analyse sectorielle : produits axés sur la technologie
- Ce secteur affiche la tendance la plus volatile, avec un ratio élevé de 0,36 en 2018, atteignant un pic de 0,43 en 2019. Ces valeurs suggèrent une période d’investissement intense dans ce secteur, en phase avec une phase de croissance ou d’innovation technologique. Par la suite, une forte diminution à 0,23 en 2020, puis une baisse encore en 2021 à 0,19, indique un ralentissement ou une réduction des dépenses. Une reprise notable est ensuite observée en 2022, avec un ratio remontant à 0,31, suggérant une relance ou un potentiel investissement accru dans ce secteur.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Application
Roper Technologies Inc.; Application; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dépréciation et autres amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation et autres amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont subi des fluctuations au cours de la période considérée. Après une baisse notable de 2019 à 2020, passant de 17 400 milliers de dollars à 12 900 milliers, ces dépenses ont connu une reprise en 2021, atteignant 18 000 milliers, puis ont augmenté à nouveau pour atteindre 20 700 milliers en 2022. Cette tendance indique une période initiale de réduction des investissements, suivie d'une relance à partir de 2021.
- Évolution de la dépréciation et autres amortissements
- Les amortissements et dépréciations ont connu une croissance constante sur la période. De 212 800 milliers de dollars en 2018, ils ont augmenté de façon régulière, atteignant 230 200 milliers en 2019, puis 296 900 milliers en 2020. La tendance s'est poursuivie en 2021 avec 421 000 milliers, poursuivant en 2022 à 455 800 milliers. Cette progression régulière reflète probablement une augmentation du parc d’immobilisations ou un impact de charges d’amortissement accrues, possiblement liés à un rythme soutenu d’investissement ou d’amortissement accéléré.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio, qui indique la proportion des dépenses en immobilisations par rapport aux amortissements correspondants, a globalement diminué jusqu’en 2020, passant de 0,09 en 2018 à 0,04 en 2020, suggérant une réduction des investissements relatifs par rapport aux amortissements. Cependant, à partir de 2021, ce ratio a légèrement augmenté pour atteindre 0,04, puis a progressé à 0,05 en 2022. Cette évolution peut indiquer une légère augmentation de l'effort d'investissement sectoriel par rapport aux amortissements, ou une stabilisation de la relation entre ces deux indicateurs après une période de réduction.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Logiciel réseau
Roper Technologies Inc.; Logiciel réseau; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dépréciation et autres amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation et autres amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations montrent une fluctuation notable sur la période. Après une augmentation significative de 8 300 US$ en 2018 à 15 100 US$ en 2019, ces dépenses ont diminué en 2020 pour atteindre 8 900 US$, avant de chuter à 6 000 US$ en 2021. Cependant, en 2022, elles ont repris pour atteindre 8 800 US$, se rapprochant ainsi du niveau de 2018.
- Évolution de la dépréciation et autres amortissements
- Les amortissements et dépréciations connaissent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Leur valeur a augmenté de 98 100 US$ en 2018 à 132 900 US$ en 2019, poursuivant une croissance jusqu'à atteindre 178 500 US$ en 2020. Par la suite, elles ont décru légèrement pour s'établir à 171 800 US$ en 2021, puis ont encore diminué en 2022 pour s'établir à 164 200 US$, tout en restant à un niveau élevé comparé aux années précédentes.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une grande variabilité, passant de 0,08 en 2018 à 0,11 en 2019, indiquant une augmentation relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. En 2020, il a diminué à 0,05, puis a encore reculé à 0,03 en 2021, signant une baisse de l'intensité de l'investissement sectoriel relative. En 2022, le ratio est remonté à 0,05, retrouvant un niveau comparable à celui de 2020, mais restant inférieur à celui de 2019.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Produits axés sur la technologie
Roper Technologies Inc.; Produits axés sur la technologie; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dépréciation et autres amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation et autres amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Elles ont augmenté de manière notable entre 2018 et 2019, passant de 15 400 milliers de dollars à 17 300 milliers, avant de diminuer de façon marquée en 2020 à 8 000 milliers. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2021, avec une dépense de 6 400 milliers de dollars, puis une reprise en 2022, atteignant 9 200 milliers de dollars. Cette dynamique reflète une période de forte investissement initial, suivie d’une réduction puis d’une reprise en dépenses d’investissement.
- Dépréciation et autres amortissements
- Les amortissements ont connu une tendance à la baisse régulière sur l’ensemble de la période. Après avoir été de 42 600 milliers de dollars en 2018, ils ont diminué à 40 300 milliers en 2019, puis encore à 34 700 milliers en 2020, et se sont poursuivis à la baisse en 2021 et 2022, atteignant respectivement 33 300 milliers et 29 800 milliers. La tendance montre une réduction progressive de la charge d’amortissement, indiquant probablement une réduction de la décote ou de l’amortissement des actifs au fil du temps, ou une modification dans l’approche comptable ou dans la structure des investissements.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une variabilité importante au cours de la période. En 2018, il était faible à 0,36, puis a augmenté en 2019 à 0,43, indiquant un niveau supérieur de dépenses en immobilisations par rapport aux amortissements. En 2020, le ratio a fortement diminué à 0,23, reflétant une réduction des investissements relatifs par rapport à l’amortissement. La tendance a davantage baissé en 2021, à 0,19, signalant une baisse relative des investissements sectoriels. En 2022, une reprise est observée avec un ratio à 0,31, suggérant un recentrage ou un rétablissement des investissements par rapport à l’amortissement. Ces fluctuations indiquent une gestion variable des investissements sectoriels par rapport à l’amortissement, potentiellement en réponse à des stratégies ou des conditions de marché changeantes.
Chiffre d’affaires net
Roper Technologies Inc., les revenus nets par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie | |||||
| Technologies des procédés | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendance générale du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net total a connu une croissance progressive de 2018 à 2021, passant de 5 191,2 millions de dollars en 2018 à 5 777,8 millions en 2021, ce qui représente une augmentation significative sur cette période. Cependant, en 2022, une baisse de l'ordre de 7,2 % est observée, avec un chiffre d'affaires de 5 371,8 millions de dollars, ramenant le total légèrement en dessous du niveau de 2020.
- Évolution par segments
- Les segments "Application" et "Logiciel réseau" ont tous deux affiché une croissance soutenue tout au long de la période, avec des augmentations annuelles notables. En particulier, la "Application" a connu une croissance régulière, passant de 1 452,7 millions de dollars en 2018 à 2 639,5 millions en 2022, représentant une progression constante. La "Logiciel réseau" a également poursuivi sa croissance jusqu'en 2021, mais a subi une baisse en 2022, atteignant 1 378,5 millions, ce qui indique une possible contraction dans ce segment.
- Segment "Produits axés sur la technologie"
- Ce segment a connu une tendance de déclin, passant de 1 705,6 millions de dollars en 2018 à 1 353,8 millions en 2022. Après un pic en 2018, cette ligne d'activité a vu une baisse progressive, ce qui pourrait indiquer une diminution de la demande ou une redistribution des ressources vers d'autres segments plus dynamiques.
- Segment "Technologies des procédés"
- Ce segment a connu une tendance à la baisse, passant de 687,7 millions de dollars en 2018 à 499,2 millions lors de la dernière année disponible. La diminution de cette activité pourrait refléter une réduction de son importance ou de ses performances dans le portefeuille de l'entreprise. La donnée pour 2022 est absente, ce qui peut indiquer que la segmentation a été modifiée ou que ces données ne sont pas disponibles pour cette année.
- Observations finales
- Globalement, la société a enregistré une croissance constante de ses revenus, principalement porté par le segment "Application" et le "Logiciel réseau" jusqu'en 2021. La tendance en 2022 montre un recul, particulièrement dans le segment "Logiciel réseau" et "Produits axés sur la technologie", ce qui pourrait refléter des changements du marché ou des ajustements stratégiques. L'évolution de ces segments indique une translation vers des activités potentiellement plus rentables ou en croissance, tout en laissant supposer une nécessité de surveiller la performance de ces secteurs à l'avenir.
Résultat d’exploitation
Roper Technologies Inc., Résultat d’exploitation par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie | |||||
| Technologies des procédés | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution générale du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation global de l’entreprise a connu une tendance haussière au fil des années, passant de 1 396 400 US$ en 2018 à 1 524 500 US$ en 2022, avec une légère baisse en 2022 par rapport à 2021. Cette augmentation globale témoigne d'une croissance continue de la rentabilité opérationnelle sur cette période, malgré quelques fluctuations mineures.
- Performances par segments technologiques
- Les segments « Application » et « Logiciel réseau » affichent des tendances positives. Le segment « Application » a connu une croissance soutenue, passant de 358 000 US$ en 2018 à 714 000 US$ en 2022, enregistrant une progression régulière. Le segment « Logiciel réseau » a également montré une croissance, avec une légère baisse en 2021, mais une reprise en 2022, culminant à 570 600 US$.
- En revanche, le segment « Produits axés sur la technologie » a connu une diminution progressive, passant de 523 900 US$ en 2018 à 449 100 US$ en 2022, indiquant un déclin de la rentabilité dans cette catégorie. Le segment « Technologies des procédés » a mesuré une forte baisse entre 2019 et 2020, avec des valeurs en diminution, avant de se stabiliser en 2021, mais une donnée manquante pour 2022 empêche toute conclusion définitive sur cette année.
- Performance du segment « Technologiques des procédés »
- Ce segment a connu une baisse notable, passant de 233 600 US$ en 2018 à un plus bas de 131 600 US$ en 2020, puis une légère reprise à 152 900 US$ en 2021. La perte d’impact dans cette catégorie pourrait refléter des difficultés opérationnelles ou stratégiques spécifiques, ou une réduction d’activités dans ce domaine.
- Résultat d’exploitation du segment « Corporatif »
- Ce segment a enregistré une perte constante au fil des années, avec des résultats négatifs s’étendant de -203 500 US$ en 2018 à -209 200 US$ en 2022. La stabilité de ces pertes indique une gestion de coûts ou des investissements en infrastructure qui ne génèrent pas encore de retours positifs significatifs, nécessitant une attention particulière.
- Synthèse
- En résumé, l’entreprise montre une croissance globale dans ses résultats opérationnels, principalement alimentée par les segments « Application » et « Logiciel réseau ». Toutefois, certains segments, tels que « Produits axés sur la technologie » et « Technologies des procédés », présentent des signaux de déclin ou de stagnation, ce qui pourrait refléter une reposition stratégique ou des défis technologiques. La stabilité négative du segment « Corporatif » indique par ailleurs une nécessité d’optimisation ou de restructuration dans ces activités non opérationnelles.
Total de l’actif
Roper Technologies Inc., total de l’actif par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie | |||||
| Technologies des procédés | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif a connu une tendance globale à la hausse sur la période observée. Elle est passée d’environ 15,2 milliards de dollars en 2018 à près de 26,98 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation significative indique une croissance du portefeuille d’actifs, avec une progression notable entre 2019 et 2020, où l’actif total a presque doublé. Malgré une légère baisse en 2021, la croissance s’est reprise en 2022.
- Évolution de l’actif total des applications
- L’actif dédié aux applications a également augmenté, passant de 8,36 milliards de dollars en 2018 à 14,24 milliards en 2020, avec une croissance particulièrement marquée entre 2019 et 2020. En 2021, une légère diminution est observée, mais l’actif revient en hausse en 2022, atteignant plus de 18,72 milliards de dollars. Cette tendance suggère une expansion continue de cette activité principale.
- Évolution de l’actif du logiciel réseau
- L’actif dans le domaine du logiciel réseau montre une croissance entre 2018 et 2019, passant de 3,96 milliards à 6,41 milliards de dollars. Cependant, ensuite, une tendance à la baisse se manifeste, avec une baisse progressive jusqu’à 2022, où la valeur descend à environ 5,47 milliards. La variation peut refléter une révision stratégique ou une désintégration partielle de cette activité.
- Évolution des actifs liés aux produits axés sur la technologie
- Les actifs dans la catégorie des produits axés sur la technologie ont diminué de manière constante, passant de 2,17 milliards de dollars en 2018 à 1,50 milliard en 2022. La réduction indique une éventuelle désinvestissement, une rotation des investissements ou une baisse relative dans cette segment.
- Évolution des actifs en technologies des procédés
- Les actifs dans cette catégorie ont toujours été faibles, avec une diminution progressive de 653 millions de dollars en 2018 à environ 531 millions en 2021, sans données pour 2022. La tendance à la baisse pourrait refléter une désutilisation ou une migration vers d’autres segments technologiques.
- Évolution de l’actif corporatif
- L’actif corporatif a connu une forte augmentation de 109 millions de dollars en 2018 à 798 millions en 2019, puis a fluctué, atteignant un sommet de 462 millions en 2021 et repartant à la hausse en 2022 pour atteindre 1,287 milliards. L’évolution montre une croissance une fois de plus en 2022, susceptible d’être liée à des acquisitions ou à une expansion stratégique dans la gestion corporative.
Dépenses en immobilisations
Roper Technologies Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie | |||||
| Technologies des procédés | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des dépenses en immobilisations par catégorie
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Les dépenses en immobilisations consacrées à l'ensemble des activités ont connu une variabilité notable sur la période observée. Après une augmentation de 2018 à 2019, le total annuel a progressé de 49,1 millions de dollars à 52,7 millions, puis a connu une baisse significative en 2020 pour atteindre 31,2 millions, avant de rebondir légèrement en 2021 et 2022 pour dépasser 39 millions de dollars.
Les dépenses dans le domaine des applications ont suivi une tendance fluctuante ; après une baisse de 2019 à 2020, elles ont augmenté en 2021 et 2022, atteignant 20,7 millions de dollars en 2022, soit la valeur la plus élevée de la période. Cette évolution indique une possible relance ou priorisation dans ce secteur après une baisse en 2020.
Les investissements dans le logiciel réseau ont connu une croissance sensible en 2019, passant de 8,3 millions à 15,1 millions, avant de diminuer fortement en 2020 à 8,9 millions. Depuis, ils ont fluctué, enregistrant une légère hausse en 2022 à 8,8 millions, mais restent inférieurs au pic de 2019. Cette dynamique pourrait refléter une stratégie d'investissement non linéaire dans cette catégorie ou une adaptation aux cycles technologiques.
Les dépenses liées aux produits axés sur la technologie ont augmenté légèrement en 2019, puis ont subi une baisse importante en 2020, atteignant leur minimum avec 8 millions de dollars. Par la suite, ces investissements ont augmenté pour se situer à 9,2 millions en 2022, suggérant une reprise ou une consolidation dans ce secteur technologique spécifique.
Les investissements en technologies des procédés ont connu une forte contraction, passant de 6,3 millions en 2018 à une moyenne très basse en 2020, avec une valeur presque stable en 2021 et 2022. La réduction de ces investissements pourrait indiquer une stabilisation ou un désengagement dans certains procédés technologiques, ou une période d’entretien limite des actifs.
Les dépenses dans la catégorie corporatif ont montré une croissance continue à partir de 2018, atteignant 1,4 million en 2022. Cela pourrait refléter une augmentation des investissements liés à la structure organisationnelle ou à des projets spécifiques de croissance ou de restructuration.
Dépréciation et autres amortissements
Roper Technologies Inc., dépréciation et autres amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | |||||
| Logiciel réseau | |||||
| Produits axés sur la technologie | |||||
| Technologies des procédés | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendances générales
- Au cours de la période observée, la dépréciation et autres amortissements ont connu une croissance globale, passant de 367 millions de dollars en 2018 à 650,1 millions de dollars en 2022. Cette augmentation reflète probablement une croissance dans le portefeuille d'actifs amortissables ou une intensification des investissements en immobilisations renouvelables.
- Application
- Les dépréciations liées à l’application ont augmenté de manière significative, enregistrant une hausse de près de 43 % entre 2018 et 2022. La croissance est régulière, surtout notable entre 2020 et 2021, où la valeur est passée de 296,9 millions de dollars à 421 millions, puis a continué d’augmenter en 2022.
- Logiciel réseau
- Les amortissements relatifs aux logiciels réseau ont été initialement en hausse de 2018 à 2020, atteignant un sommet à 178,5 millions de dollars, suivi d’une légère baisse en 2021, puis une régression en 2022 à 164,2 millions. La tendance générale montre une phase de croissance soutenue, avant une stabilisation ou légère réduction récente.
- Produits axés sur la technologie
- Les amortissements dans cette catégorie ont diminué légèrement sur la période, passant de 42,6 millions de dollars en 2018 à 29,8 millions en 2022. La tendance indique une réduction progressive ou une maturité accrue des actifs dans cette catégorie, contribuant à une croissance modérée du total global malgré la baisse dans cette ligne.
- Technologies des procédés
- Les amortissements associés à cette catégorie ont également diminué, passant de 12,7 millions en 2018 à 7,7 millions en 2021, sans donnée pour 2022. La tendance indique une réduction continue, susceptible de refléter la fin de cycles d’investissements ou une dépréciation accélérée des actifs liés à ces technologies.
- Corporatif
- Les amortissements d’origine corporative ont présenté une baisse régulière, passant de 800 000 dollars en 2018 à 300 000 dollars en 2022, suggérant une réduction des actifs immobilisés ou une gestion stricte des amortissements dans cette catégorie spécifique.
- Total
- Le total des dépréciations et amortissements a connu une croissance notable, de 367 millions en 2018 à environ 650 millions en 2022. L’accroissement reflète une augmentation de l’envergure des investissements en immobilisations et un renouvellement ou une expansion du parc d’actifs amortis. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, indiquant une nouvelle phase d’investissements ou de nouveaux projets nécessitant une amortisation accrue.