Analyse des segments à présenter
Oracle Corp. opère sur 3 segments : Cloud et activité licences ; Entreprise de quincaillerie ; et des Services.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Oracle Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité cloud et licences | ||||||
| Activité de matériel informatique | ||||||
| Activité de services |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour l’activité cloud et licences
- Ce ratio a connu une légère augmentation entre mai 2020 et mai 2021, passant de 66,29 % à 67,94 %. Par la suite, une baisse est observée en mai 2022, avec un ratio de 66,8 %, avant une descente plus significative en mai 2023 à 63,59 %. Depuis cette date, une stabilisation partielle est constatée avec une légère reprise à 64,13 % en mai 2024, puis une diminution à 62,83 % en mai 2025. Cela indique une tendance générale à la légère contraction de la marge bénéficiaire dans cette activité si l’on considère la période globale.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour l’activité de matériel informatique
- Une tendance à la hausse est visible pour cette activité, avec un ratio passant de 55,27 % en mai 2020 à 60,32 % en mai 2021. La progression se poursuit jusqu’en mai 2022 à 59 %, puis la marge se maintient à un niveau élevé de 59,01 % en mai 2023. Après cette période stable, une accélération est notable avec un ratio de 62,46 % en mai 2024 et une nouvelle hausse à 65,33 % en mai 2025, reflétant une amélioration continue de la rentabilité de cette activité spécifique.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour l’activité de services
- Ce ratio est relativement faible comparé aux autres activités, mais présente une tendance à la progression après une année 2020 très faible (14,49 %). En mai 2021, il atteint 20,79 %, puis maintenu à environ 20,78 % en mai 2022. Cependant, une baisse intervient en mai 2023, avec le ratio descendant à 19,74 %. Par la suite, une reprise significative est observée, avec un ratio de 16,87 % en mai 2024 et une augmentation à 18,98 % en mai 2025. Globalement, cette activité a connu une croissance relative, bien que sa marge reste inférieure à celle des autres secteurs, suggérant une amélioration partielle de la rentabilité dans ce domaine.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Activité Cloud et licences
Oracle Corp.; Activité cloud et licences; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Marge
- La marge de l'entreprise affiche une croissance constante au fil des années, passant de 21 561 millions de dollars en 2020 à 30 930 millions de dollars en 2025. Cette augmentation témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, indiquant qu'elle parvient à générer un bénéfice plus élevé à partir de ses revenus, tout en maintenant ou améliorant ses contrôles de coûts.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression régulière, augmentant chaque année de 2020 à 2025. Ils sont passés de 32 523 millions de dollars en 2020 à 49 230 millions de dollars en 2025. Cette tendance indique une croissance soutenue de l'activité commerciale, probablement liée à une expansion des parts de marché ou à une diversification des sources de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la proportion de bénéfice sectoriel par rapport aux revenus, a connu des fluctuations mineures au cours de la période, oscillant entre 66,29 % en 2020 et 62,83 % en 2025. La période présente une légère baisse globale, suggérant que la rentabilité relative par rapport aux revenus sectoriels s'est quelque peu consolidée, tout en restant relativement stable. La stabilité de ce ratio indique une gestion efficace de la structure de coûts, malgré une croissance des revenus et des marges absolues.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Activité de quincaillerie
Oracle Corp.; Activité de matériel informatique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Elle est passée de 55,27 % en 2020 à 65,33 % en 2025, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité relative de l'entreprise. Cette croissance suggère une gestion efficace des coûts ou une augmentation de la rentabilité sur le segment sectoriel.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont montré une baisse progressive sur la période, passant de 3 443 millions de dollars en 2020 à 2 936 millions de dollars en 2025. La diminution est régulière, suggérant une contraction du chiffre d'affaires ou une réduction des ventes, ce qui pourrait indiquer des enjeux spécifiques dans certains marchés ou segments d'activité.
- Évolution de la marge en valeur absolue
- La marge en millions de dollars a fluctué légèrement, allant d’un pic de 2 026 millions en 2021 à 1 878 millions en 2022, puis retrouvant un léger rebond à 1 932 millions en 2023. Elle est restée relativement stable autour de la même fourchette, confirmant une gestion stable des coûts ou des marges en valeur absolue malgré la baisse de revenus.
- Analyse globale
- Les données indiquent une tendance à l'amélioration de la rentabilité sectorielle, en dépit d'une baisse persistante des revenus globaux. La stabilité relative de la marge en valeur absolue, combinée à l'augmentation du ratio de marge bénéficiaire sectorielle, pourrait refléter une optimisation des coûts ou une meilleure maîtrise des marges unitaires. Cependant, la baisse continue des revenus nécessite une attention stratégique pour assurer la pérennité de la croissance à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Activité de services
Oracle Corp.; Activité de services; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge bénéficiaire
- La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage, a connu une progression significative entre mai 2020 et mai 2022, passant de 14,49% à environ 20,78%. Cette amélioration indique une augmentation de la rentabilité commerciale durant cette période. Cependant, à partir de mai 2023, une légère baisse est observée, la marge passant à 19,74%, puis une réduction plus marquée à 16,87% en mai 2024. Une nouvelle augmentation à 18,98% est ensuite enregistrée en mai 2025, suggérant une certaine volatilité dans la rentabilité sectorielle déclarée.
- Évolution des revenus
- Les revenus en millions de dollars américains présentent une croissance initiale jusqu’en mai 2022, atteignant 3 205 millions, mais cette tendance s’inverse par la suite. Entre mai 2022 et mai 2024, une diminution progressive se produit, avec des revenus passant de 3 205 millions à 5 431 millions, puis se stabilisant à 5 233 millions en mai 2025. La baisse observée entre mai 2022 et mai 2023, puis la stabilisation par la suite, reflètent une possible contraction de l’activité ou une variation des revenus opérationnels.
- Évolution de la marge
- La marge brute, représentant la différence entre les revenus et le coût des ventes, voit une forte augmentation entre mai 2020 (450 millions de dollars) et mai 2021 (628 millions). Elle continue à progresser, atteignant 666 millions en mai 2022, puis faisant un bond notable en mai 2023 à 1 104 millions. Après cette étape de croissance, la marge a tendance à se stabiliser ou diminuer légèrement, atteignant 916 millions en mai 2024 avant de revenir à 993 millions en mai 2025. Ces variations indiquent une amélioration de la rentabilité brute sur la période, avec cependant une croissance plus marquée dans la première moitié du périmètre analysé.
- Interprétation globale
- La période observée montre une amélioration initiale de la rentabilité sectorielle, avec une hausse substantielle de la marge bénéficiaire et de la marge brute jusqu’en mai 2022. Ensuite, une volatilité apparaît, avec une baisse de la marge sectorielle en mai 2024 malgré une stabilisation relative des revenus. Le renouveau de la marge en mai 2025 pourrait indiquer une reprise ou une optimisation des marges bénéficiaires à court terme. Dans l’ensemble, la croissance des revenus a été optimale jusqu’en mai 2022, puis une tendance à la stabilisation ou à la contraction est perceptible, accompagnée de fluctuations dans la rentabilité sectorielle.
Revenus
Oracle Corp., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité cloud et licences | ||||||
| Activité de matériel informatique | ||||||
| Activité de services | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Analyse des revenus liés à l'activité cloud et licences
- Les revenus issus de l'activité cloud et licences ont connu une croissance progressive sur la période considérée. En passant de 32 523 millions de dollars en 2020 à 49 230 millions de dollars en 2025, cette activité a enregistré une augmentation notable, marquée par une tendance à la hausse constante. La croissance annuelle est régulière, ce qui indique une demande soutenue pour ces services et une progression continue de l'entreprise dans ce secteur en pleine expansion.
- Analyse des revenus liés à l'activité de matériel informatique
- Les revenus liés à l'activité de matériel informatique ont montré une tendance à la baisse. En effet, ils ont diminué de 3 443 millions de dollars en 2020 à 2 936 millions de dollars en 2025. Cette diminution reflète probablement une réduction de la part de marché ou un déplacement vers des solutions numériques ou cloud, ce qui est cohérent avec la croissance observée dans l'activité cloud et licences. La tendance indique une contraction de cette ligne d'activité dans le contexte stratégique actuel de l'entreprise.
- Analyse des revenus issus de l'activité de services
- Les revenus liés aux services ont présenté une évolution complexe. Entre 2020 et 2022, ils ont peu évolué, passant de 3 106 millions de dollars à 3 205 millions de dollars. Cependant, une croissance significative a été observée en 2023, atteignant 5 594 millions de dollars. Ensuite, ils ont diminué légèrement en 2024 pour revenir à 5 431 millions, puis à 5 233 millions en 2025. Cette tendance suggère une période de forte croissance en 2023, potentiellement en lien avec des nouveaux contrats ou une expansion stratégique, suivie d’une stabilisation ou d’un léger déclin par la suite.
- Analyse du total des revenus
- Le total des revenus a constamment augmenté, passant de 39 072 millions de dollars en 2020 à 57 399 millions en 2025. La progression annuelle est régulière, confirmant une croissance soutenue à l’échelle globale de l’entreprise. La croissance la plus marquée a probablement été tirée par l’expansion de l’activité cloud et licences, qui représente la majorité des revenus et a connu une croissance robuste et continue. La compétitivité ou la diversification des sources de revenus semblent ainsi favorables pour l’entreprise, avec une part croissante des revenus provenant des activités numériques et de services associés.
Marge
Oracle Corp., marge par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité cloud et licences | ||||||
| Activité de matériel informatique | ||||||
| Activité de services | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Évolution de la marge totale
- La marge totale de l’entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 23 914 millions de dollars en mai 2020 à 33 841 millions de dollars en mai 2025, ce qui représente une augmentation d’environ 41 % sur cinq ans. Cette tendance indique une amélioration globale de la performance financière, soutenue par une croissance régulière dans plusieurs segments d’activité.
- Performances de l’activité cloud et licences
- Ce segment a affiché une croissance soutenue de sa marge, passant de 21 561 millions de dollars en mai 2020 à 30 930 millions de dollars en mai 2025, soit une progression d’environ 43 %. La croissance annuelle semble régulière, avec une augmentation notable en mai 2023, ce qui reflète une expansion renforcée de l'activité cloud et licences, probablement due à une demande accrue dans ce domaine.
- Performances de l’activité de matériel informatique
- La marge de cette activité a montré une certaine stabilité, oscillant entre 1 878 millions de dollars et 1 935 millions de dollars. Après une hausse initiale entre 2020 et 2021, elle a enregistré une légère baisse en 2022, suivie d'une stabilité relative en 2023, 2024 et 2025. La stabilité de cette marge indique une performance relativement constante dans ce segment, avec peu ou pas de croissance significative sur la période.
- Performances de l’activité de services
- Ce segment a connu une croissance notable, passant de 450 millions de dollars en mai 2020 à un pic de 1 104 millions de dollars en mai 2023. Cependant, après ce pic, une légère baisse est observée en 2024, à 916 millions de dollars, puis un rebond en mai 2025 à 993 millions de dollars. La forte croissance initiale suggère une expansion rapide des services, tandis que la légère baisse en 2024 pourrait indiquer une période de restructuration ou de stabilisation avant une nouvelle progression.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a réussi à augmenter ses marges totales, principalement grâce à la croissance soutenue de son activité cloud et licences. La stabilité relative du segment matériel et la croissance du secteur des services illustrent une diversification équilibrée, même si ce dernier segment montre une certaine volatilité. La tendance générale reste favorable, avec une progression constante des revenus consolidés, soulignant une restructuration efficace vers des activités à forte croissance dans le secteur du cloud et des services.