Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Twenty-First Century Fox Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2018 | = | × | |||
| 30 juin 2017 | = | × | |||
| 30 juin 2016 | = | × | |||
| 30 juin 2015 | = | × | |||
| 30 juin 2014 | = | × | |||
| 30 juin 2013 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport à l’année 2018 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Twenty-First Century Fox Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2018 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Twenty-First Century Fox Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2018 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Twenty-First Century Fox Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2018 | = | × | |||
| 30 juin 2017 | = | × | |||
| 30 juin 2016 | = | × | |||
| 30 juin 2015 | = | × | |||
| 30 juin 2014 | = | × | |||
| 30 juin 2013 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2018 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Twenty-First Century Fox Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2018 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Twenty-First Century Fox Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2018 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2017 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2016 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2015 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2014 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2013 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2018 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.