Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de levier financier.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Le ratio de rendement de l’actif a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après un niveau de 11,48 % en 2021, il a diminué à 9,24 % en 2022, avant de remonter à 11,1 % en 2023. Une augmentation notable est observée en 2024, atteignant 16,24 %, et cette tendance positive se poursuit en 2025 avec une valeur de 19,75 %. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a globalement diminué sur la période. Partant de 2,81 en 2021, il a baissé à 2,34 en 2022 et s’est stabilisé autour de 2,37 en 2023. La diminution se poursuit en 2024 (2,17) et en 2025 (2,09). Cette tendance indique une réduction du recours à l’endettement pour financer les opérations, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la solidité financière.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres a présenté une volatilité plus marquée. Après un niveau élevé de 32,28 % en 2021, il a considérablement diminué à 21,62 % en 2022. Une reprise est ensuite observée en 2023 (26,27 %), suivie d’une forte augmentation en 2024 (35,21 %). Cette tendance à la hausse se confirme en 2025, avec un rendement des capitaux propres atteignant 41,26 %. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.

Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration de la rentabilité, tant en termes de rendement des actifs que des capitaux propres, accompagnée d’une réduction du niveau d’endettement. Ces tendances pourraient signaler une gestion financière plus efficace et une meilleure performance globale.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une fluctuation. Après une diminution en 2022, il a affiché une reprise en 2023, suivie d'une augmentation notable en 2024 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.

Le ratio de rotation des actifs a montré une progression constante. Bien que relativement faible au départ, il a augmenté progressivement chaque année, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus.

Le ratio d’endettement financier a globalement diminué. Après un pic en 2021, il a connu une baisse régulière, suggérant une réduction du recours à l'endettement et une amélioration de la structure financière.

Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une trajectoire variable. Il a diminué de manière significative en 2022, avant de se redresser en 2023 et de connaître une forte croissance en 2024 et 2025, dépassant les niveaux initiaux et indiquant une rentabilité accrue pour les actionnaires.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Tendance à la hausse sur les deux dernières années après une baisse initiale.

Ratio de rotation des actifs

Amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs.

Ratio d’endettement financier

Diminution progressive du niveau d'endettement.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Forte augmentation de la rentabilité pour les actionnaires sur les deux dernières années.

L’analyse des données financières annuelles révèle plusieurs tendances significatives. Le ratio de la charge fiscale a connu une légère fluctuation sur la période, passant de 0.88 à 0.86, indiquant une relative stabilité de la proportion des bénéfices imposables.

Le ratio de charge d’intérêt a montré une augmentation progressive, passant de 0.88 à 0.94. Cette évolution suggère une augmentation relative des charges d’intérêts par rapport aux bénéfices avant intérêts et impôts.

Le ratio de marge EBIT a présenté une trajectoire variable. Après une diminution en 2022, il a augmenté de manière constante, passant de 18.88% à 29.88%. Cette amélioration indique une rentabilité opérationnelle accrue.

Le ratio de rotation des actifs a affiché une tendance à la hausse, passant de 0.67 à 0.81. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus.

Le ratio d’endettement financier a diminué de 2.81 à 2.09, indiquant une réduction du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution peut signaler une amélioration de la structure financière.

Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte augmentation, passant de 21.62% à 41.26%. Cette progression significative indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.

Ratio de la charge fiscale

Stabilité relative avec une légère diminution sur la période.

Ratio de charge d’intérêt

Augmentation progressive, suggérant une hausse des charges d’intérêts.

Ratio de marge EBIT

Amélioration constante après une baisse initiale, indiquant une rentabilité opérationnelle accrue.

Ratio de rotation des actifs

Tendance à la hausse, signalant une utilisation plus efficace des actifs.

Ratio d’endettement financier

Diminution, indiquant une réduction du niveau d’endettement.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Forte augmentation, reflétant une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une fluctuation. Après une diminution en 2022, il a affiché une reprise en 2023, suivie d'une augmentation notable en 2024 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Ce ratio a diminué de 17.23% en 2021 à 14.21% en 2022, puis a augmenté progressivement pour atteindre 24.3% en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise.

Le ratio de rotation des actifs a montré une progression constante, bien que modérée. Il est passé de 0.67 en 2021 à 0.81 en 2025, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des revenus.

Ratio de rotation des actifs

L'augmentation continue de ce ratio, bien que lente, indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des actifs.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette. Après une baisse en 2022, il a augmenté de manière constante, atteignant 19.75% en 2025. Cette augmentation reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

L'augmentation du ROA, de 11.48% en 2021 à 19.75% en 2025, suggère une amélioration de la performance globale de l'entreprise en termes de rentabilité des actifs.

Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle sur la période analysée. L'augmentation des ratios de marge bénéficiaire nette et de ROA, combinée à l'amélioration du ratio de rotation des actifs, suggère une gestion financière saine et une performance croissante.

L'analyse des données financières annuelles révèle plusieurs tendances significatives. Le ratio de la charge fiscale a présenté une relative stabilité sur la période considérée, fluctuant entre 0.85 et 0.88, avec une légère diminution en 2025.

Le ratio de charge d’intérêt a connu une augmentation progressive, passant de 0.88 en 2021 à 0.94 en 2025. Cette évolution suggère une augmentation relative des charges d'intérêts par rapport aux bénéfices.

Le ratio de marge EBIT a affiché une volatilité notable. Après une diminution en 2022, il a connu une reprise progressive, atteignant 27.4% en 2024 et culminant à 29.88% en 2025. Cette amélioration indique une rentabilité opérationnelle croissante.

Le ratio de rotation des actifs a montré une tendance à la hausse constante, passant de 0.67 en 2021 à 0.81 en 2025. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio de marge EBIT, avec une diminution initiale en 2022 suivie d'une augmentation soutenue. Il a atteint 19.75% en 2025, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité des actifs.

Ratio de la charge fiscale

Relativement stable, légère diminution en 2025.

Ratio de charge d’intérêt

Augmentation progressive sur la période.

Ratio de marge EBIT

Volatilité initiale suivie d'une amélioration significative.

Ratio de rotation des actifs

Tendance à la hausse constante.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Amélioration significative après une diminution initiale.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la rentabilité et la structure financière. Le ratio de la charge fiscale a présenté une relative stabilité sur la période considérée, oscillant entre 0.85 et 0.88, indiquant une constance dans la proportion des bénéfices imposables.

Le ratio de charge d’intérêt a connu une légère augmentation progressive, passant de 0.88 en 2021 à 0.94 en 2025. Cette évolution suggère une augmentation relative des charges d'intérêts par rapport aux bénéfices avant intérêts et impôts, potentiellement due à un endettement accru ou à des taux d'intérêt plus élevés.

Le ratio de marge EBIT a démontré une volatilité significative. Après une diminution en 2022, il a affiché une reprise progressive, culminant à 29.88% en 2025. Cette amélioration indique une meilleure performance opérationnelle et une gestion plus efficace des coûts.

Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle du ratio de marge EBIT, avec une augmentation constante de 17.23% en 2021 à 24.3% en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité globale, résultant potentiellement de l'amélioration de la marge EBIT et d'une gestion optimisée des impôts.

Ratio de la charge fiscale

Présente une stabilité relative, oscillant entre 0.85 et 0.88.

Ratio de charge d’intérêt

Augmente progressivement de 0.88 à 0.94, indiquant une hausse relative des charges d'intérêts.

Ratio de marge EBIT

Connaît une volatilité, avec une reprise notable de 18.88% à 29.88% entre 2022 et 2025.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Augmente de manière constante de 17.23% à 24.3%, reflétant une amélioration de la rentabilité globale.