La décomposition ROE consiste à exprimer le bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composantes.
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Désagrégation des ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|
1 oct. 2022 | = | × | |||
2 oct. 2021 | = | × | |||
3 oct. 2020 | = | × | |||
28 sept. 2019 | = | × | |||
29 sept. 2018 | = | × | |||
30 sept. 2017 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2017-09-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).
Ventilation des ROE en trois composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2017-09-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2017-09-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation des ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
1 oct. 2022 | = | × | |||
2 oct. 2021 | = | × | |||
3 oct. 2020 | = | × | |||
28 sept. 2019 | = | × | |||
29 sept. 2018 | = | × | |||
30 sept. 2017 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2017-09-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROA en quatre composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2017-09-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. 2022 | = | × | × | ||||
2 oct. 2021 | = | × | × | ||||
3 oct. 2020 | = | × | × | ||||
28 sept. 2019 | = | × | × | ||||
29 sept. 2018 | = | × | × | ||||
30 sept. 2017 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2017-09-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.