Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., les ratios d’activité à long terme
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio a connu une augmentation notable entre 2013 et 2015, passant de 9,78 à 16,83, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, après 2015, une légère baisse est observée, avec une stabilité relativement élevée autour de 16,15 en 2016, puis une légère diminution à 15,54 en 2018. Cela suggère une tendance à la stabilisation de l'utilisation des immobilisations au fil du temps, après une période de croissance de la productivité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable au cours de la période, oscillant entre 0,54 en 2013 et 0,58 en 2014 et 2015. Par la suite, il a maintenu une valeur constante de 0,56, ce qui indique une constance dans la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir de son actif total. La stabilité de ce ratio peut refléter une gestion équilibrée de l'actif global sans changements importants dans la structure capitalistique ou l'efficacité opérationnelle.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté progressivement de 1,63 en 2013 à un pic de 2 en 2016, avant de diminuer à 1,81 en 2017, puis à 1,55 en 2018. La hausse jusqu'en 2016 suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres ou une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires. La baisse après 2016 pourrait indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires. La tendance globale montre une fluctuation, avec une tendance à l'amélioration ponctuelle suivie d'une dégradation relative vers la fin de la période considériee.
Ratio de rotation net des immobilisations
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 2018 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Le chiffre d'affaires a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une augmentation notable de 2013 à 2014, le revenu a diminué en 2015, atteignant un point plus bas par rapport à 2013. Ensuite, une reprise progressive s'est produite de 2016 à 2018, avec une croissance constante pour atteindre 30 400 millions de dollars en 2018, surpassant ainsi le niveau initial de 2013.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont globalement diminué entre 2013 et 2016, passant de 2 829 millions de dollars à 1 692 millions. La valeur a ensuite légèrement augmenté en 2017 pour atteindre 1 781 millions, puis a continué d'accroître en 2018 pour s'établir à 1 956 millions. Ces variations indiquent une réduction initiale suivie d'une relance dans le portefeuille d'actifs physiques de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a montré une amélioration progressive. En 2013, il était à 9.78, augmentant régulièrement pour atteindre 10.87 en 2014, marquant une meilleure utilisation des actifs. La tendance s'est poursuivie avec une hausse marquée en 2015 à 16.83, puis une légère baisse à 16 en 2017, pour finalement s'établir à 15.54 en 2018. La tendance globale suggère une optimisation continue de l'utilisation des immobilisations, malgré une légère baisse vers la fin de la période.
Ratio de rotation de l’actif total
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 2018 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu des variations au cours de la période analysée. Après une augmentation significative entre juin 2013 et juin 2014, passant de 27 675 à 31 867 millions de dollars, une baisse s'est produite en 2015, atteignant 28 987 millions de dollars. Par la suite, les revenus ont continué à fluctuer, avec une diminution en 2016, puis une reprise progressive pour atteindre 30 400 millions de dollars en juin 2018. Cela indique une tendance générale de croissance à long terme, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance haussière globale, passant de 50 944 millions de dollars en juin 2013 à 53 831 millions de dollars en juin 2018. Après une croissance notable entre 2013 et 2014, l’actif a connu une légère baisse en 2015, puis a maintenu un niveau relativement stable avec une légère tendance à la hausse, témoignant d'une consolidation de la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total s’est maintenu relativement constant, oscillant autour de 0,54 à 0,58. Après une légère augmentation de 0,54 en 2013 à 0,58 en 2014 et 2015, ce ratio s’est stabilisé à 0,56 de 2016 à 2018. Cela suggère une stabilité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, sans signaler d’efficience significativement accrue ni diminutive dans l’utilisation des actifs à partir de cette période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Twenty-First Century Fox Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc. | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30).
1 2018 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Twenty-First Century Fox, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance fluctuate, avec une croissance notable entre 2013 et 2014, passant de 27 675 millions de dollars à 31 867 millions. Cependant, une baisse est observée en 2015, atteignant 28 987 millions, suivie d'une nouvelle diminution en 2016, avec 27 326 millions. À partir de 2016, une reprise s'amorce, et en 2017, les revenus stabilisent autour de 28 500 millions, puis progressent à nouveau, atteignant 30 400 millions en 2018, marquant ainsi une tendance à la hausse sur cette dernière période.
- Total des capitaux propres
- Le montant des capitaux propres a fluctué au cours de la période observée. Après une progression légère de 16 998 millions en 2013 à 17 418 millions en 2014, une stabilité relative est constatée en 2015 (17 220 millions). Puis, une baisse significative se produit en 2016, où ils chutent à 13 661 millions, une diminution pouvant indiquer une opération de redistribution ou une perte exceptionnelle. Par la suite, une reprise notable est enregistrée en 2017 (15 722 millions) et en 2018 (19 564 millions), retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui de 2013.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a évolué de manière variable sur la période. Il a augmenté de 1.63 en 2013 à 1.83 en 2014, ce qui indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Ensuite, une légère baisse à 1.68 en 2015 est observée, suivie d'une augmentation à 2 en 2016, marquant une utilisation encore plus efficace des fonds propres durant cette année. La tendance s'inverse légèrement en 2017, avec un ratio de 1.81, puis une diminution notable en 2018 à 1.55, traduisant une moindre efficacité dans la rotation des capitaux propres lors de cette dernière année.