Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Accenture PLC pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Accenture PLC, EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise :
- Une tendance à la hausse du bénéfice net est observée sur la période étudiée. Le bénéfice net a augmenté régulièrement, passant d'environ 4,78 milliards de dollars en 2019 à plus de 7,26 milliards de dollars en 2024. Cette croissance témoigne d'une amélioration continue de la profitabilité de l'entreprise, quoique le rythme de croissance semble se stabiliser à partir de 2022, puisque l'augmentation annuelle devient moins prononcée.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT) :
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire, avec une croissance soutenue au fil des années. Il est passé d'environ 6,25 milliards de dollars en 2019 à près de 9,70 milliards de dollars en 2024. La progression régulière indique une amélioration de la performance opérationnelle, avec une augmentation constante de la capacité à générer des profits avant la prise en compte des impositions.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) :
- Le bénéfice avant intérêts et impôts montre une tendance de croissance claire, atteignant près de 9,76 milliards de dollars en 2024 contre environ 6,27 milliards en 2019. La croissance est régulière et importante, soulignant une augmentation de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise. La progression réduit également l'écart avec le bénéfice avant impôt, indiquant une gestion efficace des charges financières et fiscales.
- Évolution de l’EBITDA :
- L’EBITDA connaît la croissance la plus robuste parmi les indicateurs analysés, passant d'environ 7,17 milliards de dollars en 2019 à près de 11,20 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation significative reflète une amélioration substantielle de la performance opérationnelle brute de l'entreprise, en tenant compte des charges d'exploitation hors amortissements et dépréciations. La croissance progressive de l’EBITDA indique également une gestion efficace des coûts opérationnels, contribuant ainsi à la rentabilité globale de l’entreprise.
- Résumé général des tendances :
- Sur la période analysée, l'entreprise a affiché une croissance constante de ses principaux indicateurs de performance financière : le bénéfice net, le bénéfice avant impôt, l'EBIT et l’EBITDA. La progression régulière témoigne d'une amélioration durable de la rentabilité et de la performance opérationnelle. La stabilité relative de la croissance à partir de 2022 suggère également une phase de consolidation ou de maturation de cette croissance. Aucune anomalie ou baisse significative n’est observée dans ces indicateurs, ce qui indique une gestion efficace et une croissance soutenue durant cette période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Accenture PLC, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-08-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Accenture PLC, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2024 | 31 août 2023 | 31 août 2022 | 31 août 2021 | 31 août 2020 | 31 août 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d’environ 111,78 milliards de dollars en août 2019 à environ 222,62 milliards en août 2024, ce qui représente une augmentation globale d’environ 100 %. Après une augmentation notable entre 2019 et 2021, passant de 111,78 milliards à plus de 208,54 milliards, la valeur a connu une baisse en 2022 pour atteindre environ 150,49 milliards. Ensuite, elle a repris sa progression pour atteindre son niveau actuel en 2024. Cette évolution reflète une croissance continue à long terme, malgré une fluctuation en 2022.»
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a également augmenté régulièrement, passant d’environ 7,17 millions de dollars en août 2019 à près de 11,27 millions en août 2024. La croissance est soutenue et régulière, sans fluctuations majeures, indiquant une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil des ans. La progression du EBITDA témoigne d’une gestion efficace de l’activité et d’une augmentation des résultats opérationnels.»
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA présente une variation importante au fil du temps. Il a augmenté de 15,6 en 2019 à 17,46 en 2020, puis a connu une hausse notable à 23,31 en 2021. Par la suite, le ratio a chuté à 14,25 en 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre 17,26 en 2023, puis 19,87 en 2024. La période entre 2019 et 2021 montre une augmentation du ratio, ce qui peut indiquer une valorisation de marché plus élevée par rapport à la rentabilité opérationnelle. La baisse en 2022 peut refléter une correction ou une réaction à un contexte particulier, tandis que la hausse subséquente indique une reprise de la valorisation relative.»