Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Intuit Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
- Évolution du revenu net
- Les données indiquent une croissance continue du revenu net sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 1826 millions de dollars en 2020 à 2062 millions en 2021, le revenu reste relativement stable en 2022 à 2066 millions. Cependant, une hausse notable est observée en 2023, atteignant 2384 millions, suivie par une croissance significative en 2024 à 2963 millions et une poursuite de cette tendance jusqu'en 2025, où le revenu net s'élève à 3869 millions. Cette progression suggère une amélioration constante de la performance financière, avec une accélération marquée à partir de 2023.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 2198 millions en 2020 à 2556 millions en 2021, puis restant stable en 2022 à 2542 millions. Une croissance plus marquée apparaît en 2023 avec 2989 millions, et cette tendance se renforce en 2024 avec 3550 millions, culminant en 2025 à 4834 millions. La croissance régulière du EBT indique une amélioration de la rentabilité avant impôts, notamment à partir de 2023.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT suit une trajectoire ascendante similaire, avec une augmentation de 2212 millions en 2020 à 2585 millions en 2021, puis une stabilisation en 2022 à 2623 millions. Une croissance notable se manifeste à partir de 2023 avec 3237 millions, poursuivant en 2024 à 3792 millions et renforcée en 2025 à 5081 millions. La progression du EBIT reflète une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise, avec une accélération à partir de 2023.
- Évolution du EBITDA
- Le EBITDA connaît une croissance constante, passant de 2430 millions en 2020 à 2948 millions en 2021, puis à 3369 millions en 2022. La tendance s’accélère ensuite avec une augmentation significative en 2023 à 4043 millions, suivie par une nouvelle progression en 2024 à 4581 millions et une valeur record en 2025 à 5890 millions. Cela indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels, avec une croissance soutenue et accélérée en fin de période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Intuit Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Intuit Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2025 | 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative entre juillet 2020 et juillet 2025, passant de 86 745 millions de dollars à 187 852 millions de dollars. La progression est particulièrement marquée entre juillet 2020 et juillet 2021, où l’EV a presque doublé, reflétant une forte augmentation de la valorisation de l’entreprise durant cette période. Après une légère baisse en 2022, l’EV continue à croître de manière régulière, atteignant un nouveau sommet en 2025. Cela indique une tendance générale à l’appréciation de la valeur de l’entreprise, probablement en raison de la croissance de ses activités ou de ses perspectives futures perçues positivement par le marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA affiche une tendance à la hausse sur la période étudiée, passant de 2 430 millions de dollars en juillet 2020 à 5 890 millions en juillet 2025. La croissance est régulière, avec une augmentation constante d’année en année, renforçant l’image d’une entreprise en expansion rentable. La progression du EBITDA reflète une amélioration de la performance opérationnelle, correspondant vraisemblablement à une augmentation du chiffre d’affaires ou une meilleure maîtrise des coûts.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA connaît une évolution fluctuante. Il s’élevait à 35,7 en juillet 2020, atteignant un pic de 51,96 en juillet 2021. Par la suite, il diminue à 36,22 en 2022, regagne légèrement en 2023 pour s’établir à 38,71, puis légèrement baisse à 38,55 en 2024 avant de finalement descendre à 31,89 en 2025. La forte fluctuation en 2021 pourrait indiquer une augmentation rapide de la valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle, suivie d’une stabilisation ou d’une correction. La baisse du ratio en 2025 suggère une valorisation relative plus favorable par rapport à l’EBITDA, potentiellement liée à une croissance plus rapide du bénéfice ou à une augmentation de la rentabilité, ou encore à une évaluation plus réaliste de l’entreprise par le marché.