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AutoZone Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
AutoZone Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
- Évolution du coûts des ventes
- Le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté progressivement de 46,76 % en 2018 à 48,04 % en 2023. Cette tendance indique une légère augmentation des coûts relatifs à la production ou à l'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner une pression sur la marge brute si cette tendance se poursuit.
- Marge brute
- La marge brute a connu une légère dégradation, passant de 53,24 % en 2018 à 51,96 % en 2023. Après une période d'amélioration en 2019 et 2020, elle a commencé à diminuer, reflétant probablement l'effet de l'augmentation des coûts des ventes ou d'une pression sur les prix de vente.
- Frais d’exploitation
- Les frais d'exploitation, de vente, généraux et administratifs, en pourcentage du chiffre d'affaires, ont diminué de 37,10 % en 2018 à 32,06 % en 2023. Cette réduction indique une gestion plus efficiente des coûts opérationnels ou une réduction des charges administratives, contribuant potentiellement à améliorer la rentabilité d'exploitation.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une croissance, passant de 16,14 % en 2018 à un pic de 20,13 % en 2021, puis se stabilisant autour de 19,9 % en 2023. La stabilité de cette marge, malgré la légère baisse en 2023, reflète une performance opérationnelle relativement constante, avec une capacité à maintenir la rentabilité malgré les fluctuations des coûts et des charges.
- Charges d’intérêts nettes
- Les charges d’intérêts nettes ont suivi une tendance variable, passant de -1,56 % en 2018 à un pic négatif de -1,82 % en 2023, après avoir été relativement stables en 2018 et 2019. L'augmentation de ces charges en 2023 pourrait indiquer un recours accru à l'endettement ou une augmentation des coûts liés à la dette.
- Revenu d’intérêts
- Les revenus d’intérêts sont restés faibles mais relativement stables, avec une légère hausse en 2023 à 0,07 %, comparé à 0,05-0,06 % les années précédentes. Cela traduit probablement une gestion prudente des investissements ou des liquidités.
- Revenu net
- Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 11,92 % en 2018 à un pic de 14,95 % en 2022, avant de revenir à 14,48 % en 2023. La progression jusqu’en 2022 reflète une amélioration de la rentabilité globale, bien que cette tendance ait légèrement diminué en 2023, peut-être en lien avec la hausse des coûts ou des charges financières.
- Charge d’impôt sur le résultat
- Les charges d'impôts en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté de 2,66 % en 2018 à 4,00 % en 2022, puis ont diminué à 3,66 % en 2023. La variation indique un ajustement fiscal ou une variation dans la capacité de déduction fiscale, avec un impact direct sur le revenu net.