Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AutoZone Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Revenu1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 août 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
27 août 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 août 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
29 août 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 août 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
25 août 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
26 août 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
27 août 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
29 août 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
30 août 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 août 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
25 août 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
27 août 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 août 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
29 août 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
30 août 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
25 août 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
26 août 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
27 août 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
1 US$ en milliers
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu une progression constante sur la période considérée. Après une légère baisse initiale entre 2005 et 2006, il a augmenté régulièrement chaque année, atteignant un pic en 2023 avec une valeur de 2 429 604 milliers de dollars. Cette croissance soutenue indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise, malgré une croissance du chiffre d'affaires. La progression du revenu net reflète probablement une augmentation de la marge bénéficiaire nette, ainsi qu'une gestion efficace des coûts.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance continue, passant de 5 710 882 milliers de dollars en 2005 à 17 457 209 milliers de dollars en 2023. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2012, notamment entre 2018 et 2023, où l'on observe une augmentation significative. Cette tendance témoigne d'une expansion soutenue, potentiellement due à l'élargissement de la clientèle, à une augmentation des parts de marché ou à une croissance des ventes dans de nouveaux segments ou régions.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité nette. Après une stabilité autour de 10% dans les premières années, il a commencé à augmenter plus nettement à partir de 2012, atteignant environ 14,95 % en 2018, puis fluctuant légèrement en 2019 et 2020, avant de revenir à un niveau proche de 14,48 % en 2023. Cette évolution suggère une gestion plus efficace des coûts, une meilleure marge sur les ventes ou une combinaison des deux, permettant à l'entreprise d'accroître sa rentabilité relative même en période de croissance importante du chiffre d'affaires.
Comparaison avec les concurrents
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
26 août 2023 | |||||
27 août 2022 | |||||
28 août 2021 | |||||
29 août 2020 | |||||
31 août 2019 | |||||
25 août 2018 | |||||
26 août 2017 | |||||
27 août 2016 | |||||
29 août 2015 | |||||
30 août 2014 | |||||
31 août 2013 | |||||
25 août 2012 | |||||
27 août 2011 | |||||
28 août 2010 | |||||
29 août 2009 | |||||
30 août 2008 | |||||
25 août 2007 | |||||
26 août 2006 | |||||
27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
AutoZone Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
---|---|---|
26 août 2023 | ||
27 août 2022 | ||
28 août 2021 | ||
29 août 2020 | ||
31 août 2019 | ||
25 août 2018 | ||
26 août 2017 | ||
27 août 2016 | ||
29 août 2015 | ||
30 août 2014 | ||
31 août 2013 | ||
25 août 2012 | ||
27 août 2011 | ||
28 août 2010 | ||
29 août 2009 | ||
30 août 2008 | ||
25 août 2007 | ||
26 août 2006 | ||
27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
AutoZone Inc. | Consommation discrétionnaire | |
---|---|---|
26 août 2023 | ||
27 août 2022 | ||
28 août 2021 | ||
29 août 2020 | ||
31 août 2019 | ||
25 août 2018 | ||
26 août 2017 | ||
27 août 2016 | ||
29 août 2015 | ||
30 août 2014 | ||
31 août 2013 | ||
25 août 2012 | ||
27 août 2011 | ||
28 août 2010 | ||
29 août 2009 | ||
30 août 2008 | ||
25 août 2007 | ||
26 août 2006 | ||
27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).